采购询价管理规定.doc

《采购询价管理规定.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购询价管理规定.doc（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、xx公司采购询价管理规定为进一步理顺集团公司采购价格管理流程，降低集团公司的采购本钱，提高集团公司各工厂的竞争力，特对采购询价管理作出以下规定：一、比价运作程序 1、采购前由采购人员询价，询价时要以同等技术标准填写比价单，要详细注明三家以上供方比价情况，包括供货时间、物资名称、规格、品牌、标准及供方名称、采购数量、单价、付款方式、运费金额及负担方式等。2、金属类物资原那么上必须按重量单位采购，要明确规格、材质，如确实以米、个、支、根等计量单位外购金属物资，比价单上要标注实际重量，以便与入库过磅重量相比拟。采购带有包装物的物资如包装物需返还供货方的，须在比价单中明确注明包装物由供方回收并通知车间

2、。3、采购员但凡提报在比价单上的客户必须是有效的客户，严禁虚报。采购员在采购过程中可以通过其他渠道参考所购物资的价格，但是对于没有把握的客户，严禁填写在比价单上。4、但凡采购业务范围内的物资，原那么上不得少于三家比价，一次性单笔采购金额2000元以上含2000元要求各采购员每月比价三家以上的户数应到达60%以上，二家以上应到达90%以上，一家的户数应低于10%。5、供货方只有一家的比价单须在采购说明中具体说明理由，为何只使用一家。对所采购的物资应货比三家，进展综合评价，杜绝采购中的“权利行为与“个人行为。6、因技术或其它部门指定只有一家的属按合同定点采购的，要提供合同复印件，无合同复印件的必须

3、事先由集团总经理批准。请在“采购说明一栏中详细说明情况，凡外购物资外加包装费的，必须在比价单上标出费用金额。7、技术部门或其它部门指定采购的，只能指定品牌不得指定厂家；可指定多个品牌，多个厂家。不至于给采购部门的工作设置太多的权限。8、审计部在同等质量同等技术要求下，如发现其它厂家供货价格低于比价单上最低价格的，可以另选厂家。并与所更换的客户及时签订合作承诺书。因审计部换户导致出现质量问题，由价格专员承当一定的责任。9、但凡实施比价的物资在市场价格不变的情况下，其比价周期为三个月钢材及化工类等价格波动较大的物资必须随时采购随时比价超出比价周期的单独订货期限超过三个月的物资以订合同为准重新采购时

4、，需将比价单传审计部备案。10、对于承接我公司业务的客户，采购员严禁向其他客户透漏接该项业务客户的所有信息。11、涉及到采购物资的付款方式采购员或是价格专员首选承兑方式。12、采购物资需同时支付承兑汇票与电汇的，应同时提报承兑汇票价格与现款价格，不得只提报承兑汇票价格。13、采购部门提报的所有物资应在使用前提前两天提报审计部；对于大型物资及设备的采购，采购部门应在使用前提前三天将比价单传到审计部。14、采购部门必须按照比价单确定的供货单位安排采购，未经批准不得随意调户。在审计部门未确定供货单位及价格前，采购部门不得提前定价采购，否那么因更换客户或价格变动所造成的一切后果均由经办人负责。15、因

5、维修或急用的物资，当日当批总额不超过1000元的可以不履行比价手续，必须由本部门的分管领导批准。采购采购员处理发票时将“价格明细表送至审计部，由审计部核对价格并备案。16、对于采购业务范围内的物资，采购员应提报到公司厂区的含运费含发票价格，尽量杜绝产生运费或者存放费等。17、审计部接到比价单时，急用物资的比价单在接收后4小时内完成比价，其他物资在不耽误使用的前提下最迟在1个工作日内比价完毕。18、审计部每月8号之前将比价情况及事后监视情况提报给集团领导，有必要通报各业务总经理的，要提报给各业务总经理。19、对选定的供给商，采购部门应与之签订“框架合同，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双方互

6、惠条件，定期评价，合理流动。20、采购人员在比价单中标注“同价同供的仅指比价单中的供货商不得随意换户。比价单中出现的“同供要有明确的供货比例，质量好、供货及时的可以给与更高的比例。21、对于外协厂家给与公司制作的外协加工件，一旦出现质量问题的应严格追究相关责任人的责任，并由供给商按本钱金额赔偿。22、采购方案要严谨，应按照实际的生产方案下发，因方案下达不准确而造成大量材料的浪费，由相关人员承当损失。二 、奖罚制度 一、采购员扣罚规定1、凡发现有以下问题之一者，每次扣罚责任人500元，严重者下岗处理。 1、采购的物资质量差，严重影响产品质量的试用物资除外。 2、未经批准私自采购的； 3、擅自确定

7、供给商的；2、比价单填写不标准，开票单位与比价单不一致、价格错误、交期错误、付款方式错误、税率错误、数量错误等，根据损失的大小扣罚责任人100200元。3、严禁虚报客户指客户没有能力供货、供货时间严重能够延误我公司的生产并且确保不了质量等等，经查实发现一次视情节扣罚责任人200元，部门负责人200元。4、当供给商供货质量异常，不能及时催促及调整而导致对产品质量或工期造成影响的视影响程度的大小与事后跟催的情况综合考虑，酌情处分责任人。5、假设因采购周期延误影响生产的，视具体情况扣罚责任人50-200元，因未及时传送比价单而造成的延期按两倍处分，部门负责人承当20%的责任。6、到审计部比价的物资必

8、须未采购或未安排制作的，如有特殊原因或急用已事先采购的要在比价单中标注明白，否那么事后监视发现价格有差异的，按差额考核到责任人及部门负责人。7、如有特殊情况，报分管领导批准后可以先购置后补办比价手续，但必须在物资入库后二个工作日内完成，并标注补比价单。超过规定时间的每份扣罚50元。非特殊情况每份扣罚100元，出现大范围补比价单的一次扣罚200元。8、采购员不得与供给商会餐、娱乐，不得借用交通工具以及承受供给商提供的其它方便或款待等，一经发现，视情况处以200-500元的罚款。9、采购员不得承受供给商的礼品、现金、购物卡等有价证券，不得向供给商借款等，一经发现对受贿人处以2000以上元的罚款，情

9、节严重的，给予无薪开除处理，并送交公安机关处理。 10、采购员每月的比价户数，三家未到达60%，二家未到达90%以上，一家未控制在10%以下，根据情况扣罚100元；部门负责人扣罚100元。11、有比价周期规定的，在有效期内，凡采购数量高于比价单填写数量20%以上且采购金额在2000元以上含2000元的，须重新比价。钢材的采购数量严禁高于比价单填写数量的20%以上违反规定的，每笔业务扣罚采购员50元。12、价格专员未按规定时间进展询比价，延误生产或比价后的物资存在严重质量缺陷给公司造成损失的，扣罚相关责任人100元，情节严重的按损失额的10-20%进展处分。13、技术人员根据销售订单分解采购物资

10、具体明细及使用量，假设超出实际使用量的5%以上，按照超出量的总价值的50%处分。14、不执行审计部确定的价格的，严肃处理经办人以及各个环节的责任人，按照降价后的价格与原价差额的三倍处分。15、采购合同、质量保证协议不签订，每份扣罚责任人100元，分管领导承当30%的责任。16、擅自使用供方合同版本，或管辖权不在需方所在地，或签订合同时擅自修改合同条款未经公司法律事务处审核盖章，每项扣罚责任人100元，分管领导承当30%的责任。确定合同审核员17、对弄虚作假、串标、泄露标的或有其他严重违规，给公司造成损失的，按损失额的10%-30%进展处分；情节严重的给予开除处理。二奖励细那么以下但凡涉及到的奖

11、励工程，均在确保产品质量与工作质量的前提下实施 1、在保证质量的前提下在原供给商的根底上主动将价格谈到比前两次采购价更低钢材及化工类等物资市场价格浮动较大的除外，根据情况及采购量奖20-50元/次，假设连续谈价下调，可屡次奖励。 2、市场价格确定涨价时，采购人员可保持原价或将价格谈到涨价范围之下的根据情况奖20-50元/次。 3、上级指定人员对订单或大型物料进展谈价的，按采购金额及差价情况奖100-200元/次。 4、货到付款谈到月结或更长按此供给商每年采购金额的奖励。 5、一年内新找的合格供给商有50以上且能月结的一次性奖励50元。 6、外包商付款方式有明显改良，如前期付款额度减小，付款周期

12、增长的奖20-50元。7、比价单传至审计部后，采购员审计部共同降价，根据实际情况一次奖励采购员50-100元.8、在同等质量的前提下，采购人员、技术人员及生产人员能够配合审计部共同寻新的客户商或者共同将采购价格压到最低。采购金额高于3000元的，按降价金额的10%提取；低于3000元的，按降价金额的5%提取。三、价格管理部门审计部工资构造集团审计部作为集团公司的价格管理部门，负责整个集团公司的价格管理。各审计部人员工资实施提成模式，每月只发放固定工资，根据当月采购物资降价总额、工程决算审计价格差价总额的60%进展提取，作为绩效工资。以每月人均实发工资8000元封顶，后续再根据实际情况进展调整，

13、放开工资封顶。具体降价总额计算方式:1、采购降价：以采购部材料、设备、综合部(办公用品、礼品)、外协、运费所提报的比价单的单价为准 ，审计部在此根底上审核下降的金额为提成计提的依据。2、基建、工程类降价：以各业务中心、各公司经财务审核后的决算为准，审计部在此根底上审核下降的金额为提成计提的依据。3、审计部月降价取数：审计部建立台帐，集团财务部闸口。四、基建工程由集团综合部负责招标，基建专员负责施工进度及施工质量，工程完成后，工程所属公司财务部会同基建专员及相关人员出具决算报告，再由审计部对决算报告进展审计。具体流程借鉴以上管理规定。五、本规定自董事长签发之日起实施。附比价单模板 xx公司 2021 年11月16日xx公司比 价 单编号日期采购材料、物料名称规格、型号采购数量合同编号付款方式现汇承兑采购单位1、2、3、4、5、采购价格审计询价采购经办人审计部主管领导集团领导备注第 9 页