风险评估调查表.doc

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1、附录A风险评估管理流程是否否是危险源辨识风险评估对象确定：工作任务、设备、设施等开 始风险分析与风险评价识别危险/危害因素，分析事件发生的可能性与后果严重度，进展风险排序、建立风险概述风险控制标准与方案制订依据风险评估确定风险控制相关标准、措施与方案，以实现风险评估的应用监测、改良监测风险评估的全面性，风险控制的充分性、适宜性与有效性，并持续改良分类风险概述(活动、设备、设施、安康、环境等)操作规程作业规程标准、检查表准 备组建小组、确定范围与方案、培训、收集资料高风险工程的重点分析基于问题的风险评估：针对高风险作业活动或工程进展详细的评估研究安健环目标、任务与方案培训、执行员工学习并熟悉风险

2、、控制标准要求，并执行阶段完毕风险评估是否全面、准确控制措施是否有效第 36 页附录B风险评估工具表：工作活动调查登记表单位/部门掘进队填表人施魏伟岗位掘进队专业范围井巷开拓工程说明：由岗位员工自己组织同岗位人员填报，识别并填写本岗位所从事的全部工作。每个工作工程必须是一工程相对独立的任务，既不能过大、也不能过小。序号工作工程名称工作工程编号1打眼DY0012扫眼SY013装药ZY014放炮FP015排矸PG016敲帮问顶DPWD017锚杆、锚索、网片支护ZH018喷浆PJ019水沟及平整底板SGPZ0110物料搬运BY01设备调查登记表单位/区域填表人说明：由各风险评估小组或区队负责填报，识

3、别并填写本小区存在与/或本区队所管理的所有设备。设备识别按类型进展，同类、同一型号且作用一样的设备只填写一个。每类设备的选择应基于风险，必须是相对独立的，不能过大或过小。序号设备名称设备用途所在/使用场所备注设施调查登记表单位/区域填表人说明：由各风险评估小组或区队负责填报，识别并填写本小区存在与/或本区队所管理的所有设施。每个设施的选择应基于风险进展，必须是相对独立的，不能过大或过小。序号建筑、构筑物名称用途归口管理部门备注材料物质调查登记表单位/区域填表人说明：由各风险评估小组或区队负责填报，识别并填写本小区存在与/或本区队所管理的所有材料物质。包括生产与效劳过程中使用、储存与产生的材料物

4、质。序号物质名称使用/产生场所用途或处理方式是否有害工具及个体防护调查登记表单位/区域填表人说明：由各风险评估小组或区队负责填报，识别并填写本小区存在与/或本区队所管理的所有工具及个体防护。识别按类型进展，同类、同一型号且作用同的只填写一个。序号工具名称涉及工作是否统一管理一电开工具二监测器具三普通工具四清洁工具五特殊个体劳动防护六普通个体劳动防护环境因素调查登记表单位/区域填表人说明：由本单位环保主管部门组织相关部门填报，识别按区域进展，详细识别所有环境因素，并具体描述。如：“风井主扇通风机噪音序号环境因素产生/排放点或活动量化值环境影响频次数值一水体、大气、土壤污染源二废弃物三自然资源消耗

5、四噪声五振动六辐射七社会影响八生态系统影响安康危害因素调查登记表单位/区域填表人说明：由本单位职业安康主管部门组织相关部门填报，识别按区域进展，详细识别所有职业危害因素，并具体描述。如：“掘进工作面局扇风机噪声序号安康危害因素产生/排放点或活动安康危害影响一噪声二照明与视觉三极端的冷与热(30，-20)四振动五通风及空气质量六非电离辐射七电离辐射放射八化学刺激九生物学刺激十人机工程学十一人工搬运十二职业卫生调查火灾危险场所调查登记表单位/区域填表人说明：由本单位消防及防火主管部门组织相关部门填报，识别按区域进展，详细识别所有火灾危险场所，并简单描述场所内主要燃烧物与/或引发火灾的活动。如：“油

6、脂仓库、“办公楼、“露天货物堆场，“电气焊作业、“燃放烟花序号火险场所名称存在主要可燃物引发火灾的活动紧急情况调查登记表单位/区域填表人说明：由各风险评估小组或区队负责填报，识别并填写本小区潜在的紧急情况。如：“食用不充足餐集体中毒、“地震、“XX洪水、“XX瓦斯突出、“XX火灾序号紧急情况名称地点/场所影响区域涉及人员风险评估表工作活动概述区域/地点危险源/对象风险及后果描述原始风险现有控制措施剩余风险是否可承受建议补充控制措施危险/危害事件后 果后果频率风险后果频率风险风 险 评 估 表安康概述序号安康危害因素产生/排放点或活动导致安康危害原因/事件安康影响原始风险现有控制措施剩余风险是否

7、超标/可承受补充控制措施后果频率风险后果频率风险风 险 评 估 表环境概述序号环境因素产生/排放点或活动量化指标导致污染原因/事件环境影响原始风险现有控制措施剩余风险是否超标/可承受补充控制措施频次数值后果频率风险后果频率风险工作平安分析表工作工程工作编号部 门岗 位评估分析人：审核人：日期： 所需工具与设备： 所需个人防护： 工作程序及平安控制措施根本作业程序/步骤潜在危险后果平安控制措施123456设备故障影响评估表设备名称设备类型编号部 门设备用途使用/存放地点评估分析人：审核人：日期： 设备故障影响及控制措施设备关键部件故障模式故障影响潜在故障原因控制措施巡检日常维护检修1234567

8、8附录C风 险 矩 阵 表附录D风险评估类型类型一：基准风险评估目的结果备注确定工作场所的现有风险概况，以便决定风险评估工程的重点区域、活动与工程。形成一套风险概述，用于对基于问题的风险评估活动进展排序。是全面、大概的风险评估过程。类型二：基于问题的风险评估目的结果备注对基准风险评估中所确定的具有高风险的区域、活动、职业及工程进展详细的评估研究。为管理以下活动提供了明确的建议：a. 导入持续风险评估。监视、改良b. 根据法定要求或控制级别制定重大风险控制的行动方案。c. 导入培训方案、标准、程序、标准规程与管理系统。是具体、详细的风险评估分析过程。类型三：持续风险评估目的结果备注区分随时遇到的

9、职业安康、平安、环境危害，以便做出决定及时处理控制。在基于问题的风险评估根底上，对风险的紧急处理。为基于问题风险评估提供反响信息。是一种随时随地、不连续地、不考虑位置、个人，且所有员工都应当区分所有风险与过程。附录E危险、危害因素分类1. 物理性危险、危害因素序号危险、危害因素影响1.噪音导致听力下降2.粉尘造成环保的污染，造成吸肺病3.设备设施缺陷导致人身平安影响，如：防护缺陷、制动器失灵、强度不够、稳定性差、密封不良、外露运动件、控制顺缺陷等4.转动设备造成人身平安影响，5.电触电导致伤害，如：带电部位裸露6.振动导致振动伤害，如：机械性振动风镐7.辐射导致安康问题，如：金相测试8.火导致

10、火灾，影响安康、平安、环保9.工器具影响平安10.温度高温、低温均影响人的安康11.信号信号不全或失灵，造成操作危险，可能涉及到平安、安康、环保的问题12.标示标示不全、位置不当、不清等造成人员错误行为，产生人身平安问题13.建筑物建筑物坍塌造成人员伤亡14.通风空气质量没有保障影响安康与设备平安15.地震建筑物坍塌造成人员伤亡或环保问题16.大雨造成设备与人身平安问题17.大风造成设备与人身平安问题18.光光线太强造成人员眼睛受损；光线太弱视线模糊可能造成人身伤害2. 化学性危险、危害因素序号危险、危害因素影响1.易燃易爆物质爆炸造成平安、安康、环保的影响2.自燃物质容易引起火灾3.有毒物质

11、影响平安、安康、环保，如：化学药品4.腐蚀性物质影响安康，如：清洗用品去污粉5.农药有平安、安康影响3. 生物性危险、危害因素序号危险、危害因素影响1.致病微生物如：细菌、病菌等导致人安康、平安影响2.传染病如：流行感冒影响安康3.有害动物如：老鼠、蚊子、马蜂、瘴螂等影响安康4.有害植物禁用的植物影响平安、安康5.过期食品影响安康6.食品加工问题影响安康4. 心理、生理性危险、危害因素序号危险、危害因素影响1.负荷身体负荷的承受能力不够影响平安、安康2.从事禁忌作业如：恐高症的人参及高空作业，影响平安3.安康状况有疾病的人在岗位工作影响安康、平安4.感知、辨识反映较为迟钝的人在紧急处理时容易出

12、现问题5.善于紧张容易导致平安问题6.冒险心理7.情绪异常5. 行为性危险、危害因素序号危险、危害因素影响1.指挥失误导致平安、安康、环保影响2.误操作导致平安、安康、环保影响3.违规行动导致平安、安康、环保影响4.培训不够导致平安、安康、环保影响5.管理系统不健全影响安健环管理6.资源浪费造成环保的影响6. 其它危险、危害因素危险、危害因素可包括突发性自然灾害、人机工程学危害等。附录F职业病分类根据卫生部、劳动与社会保障部颁发的?职业病目录?2002，职业病分为十类115种。一、职业中毒1、铅及其化合物中毒不包括四乙基铅19、一氧化碳中毒37、氯乙烯中毒2、汞及其化合物中毒20、二硫化碳中毒

13、38、三氯乙烯中毒3、锰及其化合物中毒21、硫化氢中毒39、氯丙烯中毒4、镉及其化合物中毒22、磷化氢、磷化锌、磷化铝中毒40、氯丁二烯中毒5、铍病23、工业性氟病41、苯的氨基及硝基化合物不包括三硝基甲苯中毒6、铊及其化合物中毒24、氰及腈类化合物中毒42、三硝基甲苯中毒7、钡及其化合物中毒25、四乙基铅中毒43、甲醇中毒8、钒及其化合物中毒26、有机锡中毒44、酚中毒9、磷及其化合物中毒27、羰基镍中毒45、五氯酚钠中毒10、砷及其化合物中毒28、苯中毒46、甲醛中毒11、铀中毒29、甲苯中毒47、硫酸二甲酯中毒12、砷化氢中毒30、二甲苯中毒48、丙烯酰胺中毒13、氯气中毒31、正己烷中

14、毒49、二甲基甲酰胺中毒14、二氧化硫中毒32、汽油中毒50、有机磷农药中毒15、光气中毒33、一甲胺中毒51、氨基甲酸酯类农药中毒16、氨中毒34、有机氟聚合物单体及其热裂解物中毒52、杀虫脒中毒17、偏二甲基肼中毒35、二氯乙烷中毒53、溴甲烷中毒18、氮氧化合物中毒36、四氯化碳中毒54、拟除虫菊酯类农药中毒55、根据?职业性中毒性肝病诊断标准?可以诊断的职业性中毒性肝病56、根据?职业性急性化学物中毒诊断标准总那么?可以诊断的其他职业性急性中毒二、尘肺1、矽肺5、石棉肺9、陶工尘肺2、煤工尘肺6、滑石尘肺10、铝尘肺3、石墨尘肺7、水泥尘肺11、电焊工尘肺4、碳黑尘肺8、云母尘肺12、

15、铸工尘肺13、根据?尘肺病诊断标准?与?尘肺病理诊断标准?可以诊断的其他尘肺三、物理因素所致职业病1、中暑3、高原病5、手臂振动病2、减压病4、航空病四、生物因素所致职业病1、炭疽2、森林脑炎3、布氏杆菌病五、职业性皮肤病1、接触性皮炎3、电光性皮炎5、痤疮2、光敏性皮炎4、黑变病6、溃疡7、化学性皮肤灼伤8、根据?职业性皮肤病诊断标准总那么?可以诊断的其他职业性皮肤病六、职业性眼病1、化学性眼部灼伤3、职业性白内障含放射性白内障、三硝基甲苯白内障2、电光性眼炎七、职业性耳鼻喉口腔疾病1、噪声聋2、铬鼻病3、牙酸蚀病八、职业性肿瘤1、石棉所致肺癌、间皮瘤4、氯甲醚所致肺癌7、焦炉工人肺癌2、联

16、苯胺所致膀胱癌5、砷所致肺癌、皮肤癌8、铬酸盐制造业工人肺癌3、苯所致白血病6、氯乙烯所致肝血管肉瘤九、职业性放射性疾病1、外照射急性放射病4、内照射放射病7、放射性骨损伤2、外照射亚急性放射病5、放射性皮肤疾病8、放射性甲状腺疾病3、外照射慢性放射病6、放射性肿瘤9、放射性性腺疾病10、放射复合伤11、根据?职业性放射性疾病诊断标准总那么?可以诊断的其他放射性损伤十、其他职业病1、金属烟热3、职业性变态反响性肺泡炎5、煤矿井下工人滑囊炎2、职业性哮喘4、棉尘病附录G煤矿事故类型序号事故名称事故定义1瓦斯事故瓦斯、煤尘爆炸或燃烧，煤岩及瓦斯突出，瓦斯窒息中毒等。2顶底板事故指冒顶、片帮、顶板掉

17、矸、顶板支护垮倒、冲击地压、露天煤矿边坡滑移垮塌等。底板事故视为顶板事故。3机电事故指机电设备设施导致的事故。包括运输设备在安装、检修、调试过程中发生的事故。4放炮事故指放炮崩人、触响瞎炮造成的事故。5水灾事故指地表水、老空水、地质水、工业用水造成的事故及溃水、溃沙导致的事故。6火灾事故指煤及矸石自然发火与外因火灾造成的事故煤层自燃未见明火逸出有害气体中毒算为瓦斯事故。7运输事故指运输设备设施在运行过程发生的事故。8其它事故以上七类以外的事故。附录H人、机、环、管不平安因素人员的不平安因素a.操作不平安性(误操作、不标准操作、违章操作)；b.现场指挥的不平安性(指挥失误、违章指挥)；c.失职(

18、不认真履行本职工作任务)；d.决策失误；e.身体状况不佳的情况下工作(带病工作、酒后工作、疲劳工作等)；f.工作中心理异常(过度兴奋或紧张、焦虑、冒险心理等)；g.人员的其他不平安因素。机的不平安因素a.没有按规定配备必需的设备；b.设备选型不符合要求；c.设备安装不符合规定；d.设备维护保养不到位；e.设备保护不齐全、有效；f.防护设施不齐全、完好；不齐全、清晰、正确，设置位置不合理；h.机的其他不平安因素。环境的不平安因素环境的不平安因素包括两个方面：一是矿井不良或危险的自然地质条件；二是不良或危险的工作环境两个方面的因素，具体是指：a.水的威胁；b.顶帮的威胁；c.地热威胁；d.瓦斯煤尘

19、爆炸威胁；e.火的威胁；f.瓦斯突出威胁；g.其他自然地质威胁；h.工作地点温度、湿度、粉尘、噪声、有毒气体浓度等超过规定；i.工作地点照明缺乏；j.工作地点风量(风速)不符合规定；k.采掘设计缺陷包括井下巷道布局不合理、工作面布置不合理；l.施工质量不符合要求；m.巷道路面质量差，标识不齐全、不正确；n.供电线路布置不合理；o.作业区域警示标志及避灾线路设置位置不齐全、不合理；p.其他工作环境的不平安因素。管理的不平安因素a.组织构造不合理；b.组织机构不健全，机构职责不明晰；c.规章制度不全、不符合实际；d.文件、记录管理不符合要求；e.作业规程、操作规程、平安技术措施的编制、审批、管理不符合规定，贯彻学习不到位；f.未根据风险评估及本单位生产方案编制应急预案，预案不完善、不合理；g.岗位职责不明，设置不合理；h.员工平安教育、培训不符合规定 ；i.未开展班组建立活动，没有有效的本质平安文化；j. 其他管理的不平安因素。