采购管理控制程序含表格.doc

《采购管理控制程序含表格.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购管理控制程序含表格.doc（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、采购管理控制程序1、范围本程序规定了本公司采购物资的控制要求，以确保所采购的物资满足规定要求，适用于本公司采购物资的控制。2、引用文件以下标准所包含的条文，通过在本标准中引用而成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有的标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用以下标准最新版本的可能性。?不合格品控制程序?检验和试验控制程序?文件控制程序?3、术语直接用于本公司产品的原材料、外购件、外协件4、职责4.2质保部负责采购物资的验证，并负责对供给商产品质量和质量保证能力的评定4.3采购部根据生产部方案科制订的物料实施采购，负责组织对供给商的开发、调查及评定，并负责评价供给商供货期、供货能

2、力、价格5、培训和资格5.2采购合同签订人员必须具有法人资格或委托法人资格，并承受?中华人民共和国经济合同法?知识的培训6、工作程序采购部根据有关信息初步确定23个生产管理好、质量稳定可靠、信誉好的厂家作为预选的供给商，且考虑到质优价廉，地域就近原那么，根据开发部提供外购件和采购物资的质量特性，技术工艺要求，对能够满足要求的单位进展摸底调查，按?供给商调查表?要求会同开发部、质保部实地了解、考察。供给商必须通过ISO9001:2021 认证。供给商提交IATF16949认证方案a对于新的原材料，供给商必须提交样品、材质证明书等；b对于外购件，供给商必须提交样品、材质证明书、检测报告；c对于外协

3、件，供给商必须提交样件、检测报告、控制方案、PPK、工艺流程图；d对于设计外包供给商必须提供设计输出文件。样品进公司后置于质保部，采购部填写?外购物料送检单?交质保部进展检验。采购部应在送检单上注明“样品字样。质保部收到送检单后按Q/0807进展检验和试验，将结果填写在送检单上，反应给采购部。采购部根据检验后的结果，对不符合要求的供给商要求重新送样，如果连续三次提供样品不合格那么应取消其预选供给商资格，对符合要求的供给商由采购部向其订购小批量试用产品。a采购部适当的时候向供给商采购小批量认定试用的产品；b送检小批量产品进公司后，采购部填写?外购物料送检单?送质保部，并在检验单上注明“试用字样，

4、质保部收到送检单后对产品进展检验，并将结果填在送检单上，反应给采购部；c小批量产品经检验合格后由质保部入库，由开发部与生产部组织试用，对试用合格的供给商由采购部组织考察或调查、评价；对试用不合格的供给商采购部SQE以?质量问题反应单?记录和表格的形式将信息反应给供给商，质量改良后重新按6.1.4开场，如连续3次试用不合格那么取消其预选供给商资格。6.1.5采购部组织对供给商考察或调查、评价。a采购部应组织开发部、质保部对其进展实地考察，或通过供给商自查方式进展考察，并将考察结果写入?供给商考察评分表?见记录和表格；b审核由采购部组织开发部、质保部、采购部SQE科进展，主要评价供给商的质量保证能

5、力、技术水平、工艺流程、检验和试验设备及供货能力等，各评价人员根据所负责的评价内容提出评价意见，经综合分析、评价后，提出?供给商评价报告?见记录和表格报总经理批准，如到达规定要求时列入潜在合格供给商。采购部要求供方提交样品后，由采购部将样品移交开发部和质量部二供方的样品，开发部汇同质保部检测，并出具检测报告，检测部门各自留存样品检测报告，同时出具的检测报告反应给生产部，质量部、采购部各自存档。采购部根据检测合格的样件报告进展样品OTS首件认可和生产件批准批量认可，样品试制完成后，提供5套OTS样品及全尺寸材质功能自检报告，对涉及到特殊特性工程那么还需提供该产品特性的能力报告，由质保部认可。OT

6、S认可后由开发部出具?首件样品检验报告?通知生产部、质保部、采购部，检验报告须包括对OTS样品的全尺寸材质功能检测报告。6.1.6对供给商进展根本生产条件审核，必要时开展现场过程审核。6.1.7供方体系要求。以ISO9001：2021 为根底，并以符合IATF16949为最终开发目标，制定?供方体系开发方案?。6.1.8经评价合格的供给商由采购部纳入?合格供给商一览表?见记录和表格，经总经理批准后发至相关部门。6.1.9外协加工产品供给商的评价。对外协加工产品的供给商由采购部负责对其进展调查，将调查结果写入?供给商调查表?，以开发部、生产部、质保部在调查表上提出评价意见后，选取生产能力强，能满

7、足工序要求的供给商，将其纳入?合格供给商一览表?报总经理批准。6.2.1质保部根据检验文件或质量要求对采购物资进展检验和试验，对不合格品按Q/0808-2005执行。质量部将不合格问题反应给采购部SQE。6.2.2对供货质量下降的供给商，采购部SQE应将产品不合格状况及纠正要求以?质量问题反应单?的形式反应给供给商，供给商在收到反应信息后应及时提出纠正措施和改正日期。采购部SQE对其改良后的产品实施跟踪，以验证其效果并记录。对不重视质量，到期无明显改正的供给商由采购部SQE组织有关部门进展评价，并填写?供给商评价报告?呈请总经理批准，以此作为取消供给商的依据。6.2.3采购部应建立供给商档案，

8、对供给商的质量进展跟踪，每批供货应保存供货的质量记录，定期审核记录，质量问题处理记录。6.2.4采购部每年会同开发部、生产部、质保部对合格供给商进展复评，对其产品质量状况、供货期等进展评价，评价合格的供给商可继续作为合格供给商，评价不合格的供给商应限期整改，到期仍不合要求那么取消其合格供给商资格。评价记录纳入供给商档案。6.3.1开发部编制?材料标准?、?外购外协件明细表?等采购相关文件。6.3.2采购文件应清楚、完整地说明采购产品的资料，主要包括采购产品规格、型号、类别和图号、版本号、验收条件和特殊质量要求或有质保要求时的质保模式及版本号。采购文件须明确，能被供给商理解为有效文件。采购文件应

9、包含顾客的要求，必要时可超出顾客要求。6.3.2.1如果顾客提供经批准的供给商名单，那么必须按供给商评价6.1进展，如合格方可列入合格供给商名单中，采购时须从顾客提供名单中的合格供给商采购，采用顾客选定的供给商不能免除本公司确保供给商质量责任。6.3.2.2采购部在采购材料时须注意所采购材料必须满足我国政府和销售地区政府发布的关于限制有毒、危险物品的各项平安法令法规。6.3.2.3在采购方案中采购部应明确注明要求供给商必须100%准时按时交付，不得延期，采购部应采用?采购供给方案进度控制表?见记录和表格对供给商交付进度进展监控，如供给商未按期交货，采购部须要求该供给商立即制订纠正措施并作记录，

10、如长期未改善，那么取消配套资格。为保证供给商能按期交货，各相关部门须及时提供采购资料，并由采购部监视供给商生产进度。由于供给商生产进度延期，为赶交货期，供给商或公司交付的附加运费和超额运费应记录在?供给商年度评价?中。6.3.3采购部负责对采购文件按Q/0401进展管理。采购部每月根据生产部提供的?月度生产方案?、?原材料采购方案?、?外购件采购方案?制订?采购供给方案进度控制表?报审批，并以此作为采购依据。采购部按?采购供给方案进度控制表?签发?采购合同?见记录和表格经采购批准并加盖合同章后发出。采购部根据采购供给方案和有关采购资料与经评定的合格供给商签订采购合同。6.5.1本公司在供给商货

11、源处的验证。采购部提出在供给商货源处对采购物资进展验证，但必须在采购文件中明确规定验证方式、方法以及验证结果在到达何种程度时方可对物资放行。在验证前，采购部应书面通知供给商以确定验证的安排和内容。6.5.2顾客对供给商产品的验证，当顾客提出要在供给商处或本公司对供给商的物资是否符合规定要求进展验证时，必须事先在合同中明确规定验证的方式、方法。在顾客到供给商验证前，采购部应以书面形式通知供给商。顾客对供给商产品的验证结果不能作为本公司对供给商评价的依据。顾客的验证既不能排除本公司提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客对产品的拒收。7、记录和表格?质量问题反应单?供给商考察评分表?供给商调查表?供给商评价报告?合格供给商一览表?供给商年度评价?采购供给方案进度控制表?供给商质量体系开发方案?采购合同?供给商交付合格率?