采购与外包过程控制程序.doc
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《采购与外包过程控制程序.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《采购与外包过程控制程序.doc(9页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、文 件 修 订 履 历版 次修 订 内 容 及 原 因修订页次修订日期A0初版发行1、目的为建立采购与外包作业程序, 规范供应商管理流程及要求,明确请购、订购、收货、验收等作业规定, 确保所有采购物品的质量、交期、价格、数量、规格等皆能符合公司的要求,并对供应商进行监督管理。2、范围适用于本公司生产物料、生产性耗材、设备与工具的采购管制,外包过程的控制,及生产加工所用物料的供应商开发、监督管理。3、定义3.1供应商分类原则3.1.1根据供应商所供物料的重要程度分为A、B、C三类。关键件供应商:A类;指所供物料关系人身安全并直接影响产品主要性能的供方。重要件供应商:B类;指所供物料直接影响产品主
2、要性能的供方。其他件供应商:C类;指所供物料不直接影响产品主要性能的供方。物料分类物料名称A类暂无B类LED、主控、结构件、变压器、连接器、PCBC类除A、B类以外物料3.1.2根据供应商类别分为生产商、代理商/贸易商,经销商。3.1.3根据风险评估结果,将供应商分为高风险、中风险、低风险供应商。3.1.4根据年度评价结果,将供应商分为级优秀,级良好,级一般,级不及格。3.2供应商评审小组成员:采购部、技术部、品质部,由品质主管任评审小组组长。4、权责 4.1 主责部门 采购部(以下简称“采购” ):依据采购申请单负责采购生产物料、生产性耗材、设备工具。负责开发新供应商,进行供应商评估作业,并
3、按要求执行采购活动、供应商考评。 4.2 关联部门 供应部-PMC(以下简称“PMC”):依物控所提供之物料需求计划,确认库存现况,提出BOM材料之请购,并且负责管控物料供货商之进料排程。 品质部:负责配合采购完成供应商导入及监督管理,参与合格供应商名录的建立和维护。 技术部:负责供应商样品承认并参与供应商评估作业。 供应商评审小组:负责供应商的资格评审。5、内容5.1选择合格供货商。5.1.1新供应商导入(流程见:附件一)5.1.1.1 新增供应商应根据公司产能、品质、成本、制程等需求进行寻找及选择。5.1.1.2 所有单位均可以提出新增供应商需求,需求单位提出新增供应商需求申请表。5.1.
4、1.3 采购部负责收集新供应商资料,发出调查表或组织进行供方现场调查。a) 生产商(直接材料供应商、委托加工厂商)应填写供应商调查表,调查供方基本信息、人员状况、产品及设备、研发能力、质量及产品有关资质、售后服务制度、过程控制能力、检测能力等。b) 代理商/贸易商填写代理商调查表,调查供方基本信息、人员状况、售后服务承诺等。在此基础上,必须提供有效期内的代理证明,贸易商原则上须提供二级代理证明,如无法提供,须签署质量保证承诺书。c) 品质部可根据供应商供货类别,与采购及技术部共同决定是否需要进行现场评估,由采购与供应商协商安排现场评估时间。(无法在原厂购买且是知名品牌的可以接受代理,可不去现场
5、评估), 由品质部及技术部协助采购完成对新供应商的现场评估,完成供应商现场评审报告d) 对于顾客要求控制的采购产品,在选择供方时需邀请顾客一起参与对供方的评价与选择。客户指定供应商,也应收集供应商资料,同时备注说明情况,可直接纳入合格供应商资格。5.1.1.4 完成供应商调查后,采购部须要求供应商提供样品及样品材料承认书(如供应商不能提供免费样品,我司可小批量采购), 由技术部同品质部共同完成样品验证工作,依照物料承认管理程序的要求进行物料承认。 5.1.1.5 样品承认OK后,采购提交供应商评估报告提交品质部及技术部审核。如样品承认不通过,采购可提出与此供应商中止合作关系,或要求其重新提交样
6、品再送承认和试料。如连续三次均不合格则视情况可中止同此供应商的合作关系。a) 根据风险评估要求,确定每个供应商的评价频次,将供应商分为高风险、中风险和低风险供应商。i. 得分85为低风险ii. 70得分85为中风险iii. 得分70 为高风险b) 高风险(不合格)则不得纳入合格供方名录,中风险供应商每年评价二次,低风险供应商每年评价一次。5.1.1.7 评估合格采购将新供应商纳入合格供应商名册,并交DCC受控下发给各部门。采购和品质部对合格供应商名册实施动态管理。5.1.1.8 合格供应商名册内的供应商应确定供货范围。合格供方如提供供货范围外的物料时,须重新进行物料承认,承认OK后可对合格供方
7、名册内的该供应商供货范围进行修改。5.1.1.9同一料号的物料在未发生功能性变更前只需承认一次,在发生功能性变更时需再一次承认,对已完成物料承认的物料(同一料号),因其他原因变更采购渠道,由新供应商实施采购时,可依据并认可原有的物料承认书。5.1.2 供应商绩效管理5.1.2.1 供应商绩效管理范畴:关键件和重要件供应商至少按半年为一个周期执行,其他件供应商按每年为一个周期执行。5.1.2.2供应商来料异常,由品质部开出供应商纠正措施报告,并追踪供应商长期对策的制定、实施和效果确认,该表作为供应商绩效考核依据之一。5.1.2.3 对供应商的绩效管理与评定由采购主导,品质部,技术部,供应商评审小
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 采购 外包 过程 控制程序
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内