QP20制程控制程序.doc

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1、浙 江 向 隆 机 械 有 限 公 司程序文件编号 浙 江 向 隆 机 械 有 限 公 司 WANXIANG JIALONG MANUFACTURING CO.,LTD制定日期2019.11.13QP-20实施日期2019.12.03版次3.0制程控制程序修改日期2019.08.06页次3/6修改次数21.目的为在制造流程中依标准作业、按控制计划（和试生产控制计划）检验产品，以确保制造过程在控制状态下生产，从而保证产品质量，特制定本程序。2.适用范围此程序适用于本组织产品制造生产各过程的质量控制。3.定义无4.职责4.1 制程质量控制及检验：制造课、品管课。4.2 进料检验、MSA测量设备的控

2、制：品管课。4.3现场制程图纸、作业标准或指导书的设定：研发室5. 实施步骤5.1 各阶段实施：5.1.1外购品、外协加工品需经检验合格后车间各制程才可使用，此依进料检验控制程序执行。5.1.2对生产过程和特殊特性的控制管理，依控制计划（和试生产控制计划）执行。5.1.3有关产品场地清洁，有序生产和适当的修复的管理，依设施、设备控制程序、5S管理办法执行。5.1.4有关紧急应变之做法依紧急应变控制程序执行。5.1.5有关生产上之各项排程的轻重缓急、优先级等之做法依生产计划控制程序执行。5.1.6有关制程中特殊制程人员之各项规定依人力资源控制程序中生产制程中特定人员之规定执行。5.1.7有关机器

3、设备之预防性维修保养等之各项规定依设备保养控制程序的规定执行。程序文件编号 浙 江 向 隆 机 械 有 限 公 司 WANXIANG JIALONG MANUFACTURING CO.,LTD制定日期2019.11.13QP-20实施日期2019.12.03版次3.0制程控制程序修改日期2019.08.06页次4/6修改次数35.1.8制程中产生之不合格品则依不合格品的控制程序执行。5.1.9制程中产生之异常，依纠正预防控制程序中之纠正、预防措施的规定提出，以便改善异常。5.1.10制定和实施管理生产工具，包括工装设备及模具，具体依模治具控制程序的要求执行。5.1.11与质量相关的人员须经培训

4、合格后方能上岗，此依人力资源控制程序执行。5.2作业控制：5.21制程图纸、作业指导书、等现场指导性的文件应放在作业人员易于可视之处。5.2.2 首件确认：A、首件：按规定要求进行首检，连续试加工5件至全部项目检验合格，且特性趋向于公差中心，取出一个单独摆放入首件盒内，做好“首件”标识，并将首检情况填写在员工自主检验日报表。B、各制程作业人员需将调试合格的首件产品，经巡检员或单位主管、技术员确认签字；C、各制程作业人员必须在首件确认合格的情况下才能批量加工产品；D、在特殊情况下如：现场没有巡检人员，单位主管和技术员可以代为确认。E、首件确认要切实依首件确认管理办法执行。5.2.3各制程作业人员

5、要按作业指导书加工作业、按控制计划（和试生产控制计划）对自己加工的产品进行检验，并将检验结果真实填写在员工自主检验日报表上。控制计划（和试生产控制计划）中有检验频率的要求，100%全检或其它频率均需要报表上面明确注明；每小时只需对其检验实测值记录一次。5.4检验控制：5.4.1有质量职责的人员（含作业员和品检员）应即把不符合要求的产品或过程通报给负有纠正措施职责和权限的管理者。适当时，反应计划应包括对产品的限制和100%检验。需要时要采取纠正预防措施。5.4.2负责产品质量的人员，有权停止生产，以纠正质量问题；品管课检验人员，为了纠正质量问题，有权以“勒令停机卡”的形式下令停止生产，以确保产品

6、质量（见附一）。5.4.3生产中每个班次都必须有指定的从事质量控制人员，以确保产品质量。生产制程中，白班由各单位主管及技术员负责；其它班次由品管课巡检员负责。5.5测量工具控制： 对于使用频率较高的卡尺、千分尺和内径百分表检验人员和作业人员不能共用，防止因某个量具失效而造成批量产品不良。测量设备必须合格，其精度须符合要求，依测量设备控制程序执行。5.6关键过程控制：程序文件编号 浙 江 向 隆 机 械 有 限 公 司 WANXIANG JIALONG MANUFACTURING CO.,LTD制定日期2019.11.13QP-20实施日期2019.12.03版次3.0制程控制程序修改日期201

7、9.08.06页次5/6修改次数2对于关键制程实施SPC法进行控制，以保证特殊过程的稳定性。其相关的制程参数需写入其对应的控制计划。 5.7组织应保持顾客零件批准过程要求中规定的制造过程能力或性能。组织应对统计能力不足或不稳定的特性启动控制计划中的反应计划。适当时，反应计划应包括对产品的限制和100%检验。为保证过程变得稳定和有能力，组织随后应完成明确进度和责任要求的纠正措施计划。组织应保持过程更改生效日期的记录。 5.7.1过程能力的要求：于控制计划中标识特殊特性符号时，其控制方法应采取过程能力评估。 5.7.1.1初期过程能力研究：在同一班次产量超出100只的情况下连续收集100个以上数据

8、分为25组绘制X-R控制图。 5.7.1.2 PPK计算：（见SPC手册）； 5.7.1.3于PPK达到要求后实施长期过程能力评估； 5.7.1.4 每小时收集一个数据绘制X-R控制图,如不满一小时加工完成,30分钟以上含30分钟以一小时计算,30分钟以下维持前一个采集数据。 5.7.1.5 CPK计算；（见SPC手册）。 5.7.2纠正措施说明： 5.7.2.1与X-R控制图上，凡有点超出UCL、LCL时均列为异常，应由品管课或相关责任单位填写纠正预防措施报告。并依据QP-36之规定实施。 5.7.2.2凡未达成PPK及CPK要求时应由制造单位填写纠正预防措施报告。并依据QP-36之规定实施

9、。 5.7.2.3PPK、CPK若顾客有要求时，按客户规定；若未要求时PPK1.67,CPK1.33。5.7.3于X-R控制图中呈现：a. 点连续6点上升或下降b. 点偏向CL的同一侧；c. 点呈现周期性变化；d. 点位置于2-3之间；等之过程重要事件应于控制图上说明改进方法。如模治具更换、操作人员经过培训、作业条件参数调整、设备经过维护等。程序文件编号 浙 江 向 隆 机 械 有 限 公 司 WANXIANG JIALONG MANUFACTURING CO.,LTD制定日期2019.11.13QP-20实施日期2019.12.03版次3.0制程控制程序修改日期2019.08.06页次6/6

10、修改次数258对5M1E控制：名称项目检查内容报告人建议措施实施日期审批意见人人员配置数量，素质及生产前培训效果。各组主管机检查设备维护保养状况，故障记录，停机时间，稼动情况。各组主管生管课料备料情况以及周转情况 、生产完成情况、报废统计及损失金额。生管课品管课法操作方法是否正确，控制图是否失控，CPK1.33否？是否按作业指导书进行作业。品管课环每月“5S考核情况”各组主管测检验结果有无标识，不合品的处理，检测设备的保养情况各组主管5M1E控制就是对人、机、料、法、环和测量六大要素的控制，从而保证产品的质量是在受控状态下生产的。本组织每月都要针对某项需要改善的，由责任单位的负任人进行分析并做

11、出报告，以采取纠正措施进而改善。6.相关文件6.1控制计划（和试生产控制计划）6.2设施/设备控制程序7.相关表单7.1员工自主检验报表7.2制程检验日报表8.流程 无 自 主 检 验 日 报 表 QP-20-QR01品 名:工序名称:检验日期： 年月日日产量：型 号:图 号:组 别：不合格数：规 格:批 号:材 料：合格数：NO检验项目标准值 测量值（炉号： ） 备注12345678910123456789101112131415161718检验时间:异常说明:判定: 合格 特采 修正 退回 选别使用 处理方式:核准： 审核： 作业员: 浙 江 向 隆 机 械 有 限 公 司 制 程 检 验

12、 日 报 表 QP-20-QR02品 名:工序名称:检验日期： 年月日取次数：型 号:图 号:组 别：不合格数：规 格:批 号:操 作 者：合格数：NO检验项目标准值测量值（炉号： ）备注12345678910123456789101112131415161718检验时间:异常说明:判定: 合格 特采 修正 退回 选别使用 处理方式:核准： 审核： 检验员：浙江向隆机械有限公司授 权 书为贯彻ISO/TS 16949精神，彻底执行ISO/TS 16949各项技术规范，避免因赶货和生产紧张的情况下，某制程因机器、模具、刀具、人员等不正常而加工出的产品不符合要求，而又流入下制程这一不受控状况发生，此授权品管人员对上述现象发生时，有权命令停机生产挂“勒令停机”卡。在未完全纠正的前提下，任何人不能摘除“勒令停机”卡，或等同于此形式的强行加工，否则大过侯之，不良品也一并折款赔偿。特此授权！授权人：授权日期：第 11 页