制度范文集锦--风险和机遇应对管理规定.docx

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1、风险和机遇应对管理规定1目的通过分析公司面临的内外部问题以及相关方的需求和期望和职业健康安 全管理体系范围确定职业健康安全面临的风险和机遇，明确针对职业健康安 全风险和机遇制定措施的相关方法，以确保职业健康安全管理体系能够实现 预期结果，预防或减少不期望的影响，实现职业健康安全管理体系的持续改 善。2范围适用于公司针对职业健康安全面临的风险制定应对措施。3术语和定义相关方：能够影响决策或活动，受决策或活动影响，或感觉自身受到决 策或活动影响的个人活组织。员工：在组织控制从事工作或与工作相关活动的人员。风险：不确定性对预期结果的影响。机遇：可能导致职业健康安全改进的有利可能性。4职责最高管理者：

2、负责组织、领导风险和机遇的识别工作，确定职业健康安 全面临的风险和机遇，并确保应对风险和机遇的措施得到确定和执行。其他各部门：负责识别本部门活动过程对职业健康安全形成的有关风险 和机遇，并按照有关规定，执行应对风险和机遇的措施。行政部：负责汇总公司职业健康安全的风险和机遇并编制相关清单，以 提供最高管理者确定公司面临的风险和机遇的参考和依据。5作业流程5.1 考虑因素5.1.1 在识别和确定风险和机遇时，应考虑对公司控制下的员工以及相关 方的职业健康安全有影响的各种内、外部因素以及其他职业健康安全的要 求。5.1.2 对公司职业健康安全管理体系有影响的内、外部因素包括正面和负 面的要素和影响。

3、对于外部因素，可从国际、国内和本地的法律法规、技术、竞争、市 场、文化、社会和经济等方面进行考虑；对于内部因素，可从公司的价值观、文化、知识、绩效等方面进行考 虑。5.1.3 与职业健康安全管理体系有关的相关方可能包括：顾客、公司员 工、供应商、外包方、银行、监管部门、工会、合作伙伴、竞争对手或其他 对公司有负面影响的团体。5.2 风险和机遇应的识别和确定5.2.1 各部门结合与本部门有关的活动，识别与本部门员工职业健康安全 相关的风险和机遇，识别结果记录于风险和机遇清单，并报行政部。5.2.2 行政部汇总各部门的风险和机遇清单，提交最高管理者。523最高管理者从公司层面，综合考虑各种内、外部

4、因素以及相关方的 要求，并结合各部门识别职业健康安全的风险和机遇，确定公司需应对的风 险和机遇。5.3 风险和机遇应对措施5.3.1 最高管理者和各部门针对确定的需应对的风险和机遇，考虑其对公 司控制下的员工以及其他相关方的职业健康安全的潜在影响，并结合公司现 有的职业健康安全管理体系，共同确定应对的风险和机遇的措施以及其有效 性的评价方法。532在确定应对风险和机遇的措施时，应考虑技术选择、财务、作业和 业务上的需求。其中，应对风险的方式可能包括：规避风险、承担风险、消 除风险源、改变风险可能性和后果、分担风险、延缓风险等。533确定的应对风险和机遇的措施应与现有职业健康安全管理体系各过 程

5、相结合，并与相关风险和机遇潜在影响相适应，必要时应建立相应的管理 方案以确保有关措施与现有管理体系的结合。5.3.4 各部门按照相关要求，实施本部门需承担的应对风险和机遇的相关 措施。最高管理者按照既定的评价方法，对相关措施的有效性进行评价，作 为管理评审的输入之一。5.4 风险和机遇的更新5.4.1 当职业健康安全管理体系发生变化，或者影响公司职业健康安全管 理体系的内外、部因素，以及相关方的要求和期望发生变化时，应对确定的 风险和机遇进行评价，必要时更新。当出现事件和不符合时，对事件和不符 合采取的措施亦可能包括更新有关的风险和机遇。5.4.2 当确定风险和机遇时，最高管理者和各部门应评价既定的应对措施 的充分性适宜性，必要时更新有关应对措施及其有效性的评价方式。6相关文件6.1 纠正和预防措施管理6.2 机遇辨识管理程序7记录文件7.1纠正和预防措施报告