内部审核日程计划.docx
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内部审核日程计划审核性质审核目的审核范围审核准则审核日期审核组组长：组员：审核时间表序号审核时间审核要 素条款受审岗位被审核人审核人（含职 务）备注1 .本文件如做修改，修改后的复印件由审核员负责送达；2 .内审活动涉及的每位成员在内审期间不要外出和迟到；3 .如本计划存在实施障碍请接到通知后及时与内审组长取得联系。填表说明：此表由内审员于内审前一周填写，参考程序为内部审核程序。制定人：制定日期:制定人：制定日期:批准人：批准日期:
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