2022年票证包装专用纸防伪材料产业化.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 工程可行性报告工程名称：票证包装专用纸防伪材料产业化 申报单位：XX 省 XX 市防伪技术讨论所 （XX 市高能防 伪技术有限公司）地址：XX 市南干道 79 号市科委 邮编：453000 法人代表：李国平目录第一章 总论1.1 工程名称 1.2 承办单位 1.3 工程建设地点 1.4 可行性讨论报告编制单位 1.5 编制依据 1.6 讨论工作范畴名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1.7 建设内容和规模1.8 建设年限其次章 工程背景及市场情形第三章 产品简介3.1

2、 产品技术内容第四章 生产及营销方案第五章 生产规模及投资估算第六章 工程规划6.1 设计依据6.2 区位简况6.3 指导思想6.4 规划布局6.5 交通组织6.6 绿化规划6.7 竖向设计6.8 基础设施第七章环境爱护消防及安全7.1 主要污染物和污染源7.2 治理方案7.3 绿化7.4 环境监测7.5 环境影响评判1 / 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 7.6 消防及安全 第八章 组织治理体系 8.1 公司机构设置 8.2 劳动定员 第九章 建设进度估量 第十章 经济效益分析 附表纸张是国民经济生活中一

3、大产业,需求量巨大,没用任何一个行业、个人在社会 工作、生活中不涉及纸张；社会更加展,生产力更加达,纸品的消耗量越大,使用要 求也越高；工业用纸表现的尤为集中突出；本工程体系宗旨定向于工业生产用纸,如 烟草业、医药、酿酒、出版业、金融票证；但是,纸张生产投资大,不同品种间的生产工艺技术要求又是一个变数,技术跨 度大,国内外仍没有一家纸业制造商能生产全部品种的纸品；加之国家对排污治理的 规范限制,投资运作一家大型纸厂,既不能满意社会对产品多种规格的要求,自身负 担又重；运作一家全品种的纸业集团同时生产白卡纸、铜版纸、胶印纸、票证纸、复 印纸,行业内尚无先例；因此,本体系依靠自身优势,靠自产的防伪

4、材料,利用他人多种规格的现成纸业 厂家,生产我们各类规格的专用纸,满意社会不同行业的需求；这样,既省去大量对 纸厂的投入,又能敏捷机动,随时脱离滞后的生产厂家,吸取先进厂家为我所用；包括其它行业在内,我们不必担忧用户欠款,专用纸一经使用,用户会尽力宣扬 2 / 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 非专用纸为假冒劣品；如拖欠货款,他们将会面临我们中断供应防伪材料,企业无法 爱护生产的风险；本工程年产不同规格防伪专用纸140 万吨,共需投资132 亿元人民币,工程周期为 15 年；第一章 总论1.1 工程名称 票证

5、包装专用纸防伪材料产业化1.2 承办单位 XX 省 XX 市防伪技术讨论所（ XX 市高能防伪技术有限公司）工程法人：李国平1.3 工程建地点工程建设地点位于XX 市东北部牧野轻工业园区,紧靠107 国道 . 1.4 可行性讨论报告编制单位 XX 省 XX 市防伪技术讨论所1.5 编制依据 1. 建设工程可行性讨论报告编制内容深度的规定；2. XX 省 XX 市防伪技术讨论所 XX 市高能防伪技术有限公司 供应的编制的科研 基础材料；3 / 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 3. 依据国家、省、市有关高科技术

6、,创造专利等相关法规、条例；1.6 讨论工作范畴 本工程讨论工作范畴为：工程建设的必要性、建设条件、工程建设方案、建设内 容、工程市场及技术经济效益评判；1.7 建设内容和规模 本厂建成后年产防伪材料 1800 吨,五个车间；本工程占地 2000 亩,建筑面积 220000 平方 M,拟定建成 36 座； 栋厂房,办公 楼,试验室等主要生产,生活设施及配套用房；1.8 建设年限 依据工程规模,建设单位开发才能和资金情形,该工程的建设年限确定为一年；1.9 防伪技术是高科技术产业的结晶,是各行业生命之源,是制假、造假的克星；经分析,该工程符合国家产业政策和进展方向,有良好的社会效益和较好的经济效

7、 益；其选址相宜,总平面布置和方案设计合理,工程可行,其主要的指标如下：序号指标名称单位数量备注名师归纳总结 1 规划用地亩2000 第 5 页,共 23 页2 总建筑面积万平方 M 220000 3 总投资亿元132 4 固定资产投资亿元56.071 5 流淌资金亿元33.4734 7 建设期限年1 8 劳动定员人4 / 23 2000 - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 其次章 工程背景及市场情形随着市场经济的高速进展,市场竞争日趋猛烈,不法分子为了谋取暴利,不惜以 身试法,疯狂制假造假；综观今日市场,从货币到证券,从票据到票证,从书刊到光 盘磁带,

8、从工业原料到各种民用商品,造假无孔不入,假冒伪劣无处不在；严峻扰乱 了社会经济秩序,给国民经济造成了巨大的缺失；由于假冒伪劣商品的泛滥,使很多 的名牌产品形象遭到破坏；在小商品批发市场,一排排琳琅满目的洗涤用品,护肤化 妆品五光十色,如潘婷、海飞丝等各种名牌应有尽有,包装也特别精制；但据熟知内 情的业内人士介绍,这些多是冒牌货；真货与假货从外表根本无从辨别；由于假货进 价低,商户利润大,所以他们基本都是进的假货；另据从事印刷业的人士介绍,有不 少地下印刷厂,特地印刷盗版书刊和商品包装；从同学教科书学习资料及畅销的小说 刊物,到名烟名酒包装袋样样俱全；由一个城市可以看到全国,制假造假泛滥到如此

9、严峻程度,给国民经济造成的缺失是无法估量的；因此,打击制假造假,整治经济秩 序是特别必要而艰难的；虽然我们国家相继制定了一系列法律法规,各级各地以及各 行各业的打假执法机构频频出击,加大了打击力度；相关部门和企业也千方百计自 我爱护,防止自己的产品被仿造和假冒；但是,制假造假者仍旧此起彼伏,屡禁不 止；究其缘由,相关单位或企业长期以来使用的都是一般防伪材料,缺乏技术制约能 力,很简单被人伪造；防伪专用纸是从纸的内在结构上加入了防伪材料和技术,同时又附带有特别的防 伪印刷材料,产品具有多重防伪介质和较强的技术制约才能,使一般造假者无法伪 造；可以断言,防伪专用包装的采纳,将成为各级执法部门识别假

10、冒产品,打击制假 造假违法犯罪的有力依据,成为爱护品牌产免受侵害的有力防线,对净化市场,整治 5 / 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 市场环境将起到巨大的作用；XX 市防伪技术讨论所组建于1987 年,具有专业技术人员19 人,其中教授2人,副教授 6 人,高级工程师6 人,硕士讨论生5 人；先后讨论胜利可逆转性温控油墨“ 变色油墨” 及光敏油墨等产品,服务于国内印刷行业；为防止假冒产品做出奉献；随着社会经济的不断进展,制假造假日益猖獗,各行业对防伪技术提出了更高的要求；为适应市场需要,讨论所投入更大的讨论

11、力气；经过数年的刻苦攻关,相继讨论胜利纸张水印加入技术（其成本仅为钞票水印成本的3%）、反光纤维和反光纤维文字等技术成果；其中反光纤维于 1998 年 7 月获得国家专利（中国人民银行 1999 年10 月发行的新版人民币所使用的防伪纸张即有反光纤维,是对我所 ZL97216183.X 专利的侵权,在适当的时机,我们将通过法律途径爱护自己的合法权益）；反光纤维文字的专利申请也被国家专利局受理；为适应大工业生产的需要,我们改革以往技术输出的老路,采纳了垄断核心技术的战略；XX 市防伪技术讨论所（ XX 市高能防伪技术有限公司）集科研与生产力于一体,让科研与生产相结合,建立一个以生产防伪专用材料为

12、主的新兴产业；据考察,国内各行业年需要各种规格防伪专用纸三百多吨,国税每年需要 42 克胶印纸 4000-5000 吨,地税每年需要 5000 吨；国家税务总局对防伪专用纸技术特别关注,要求在各生产环节做好保密防范工作；铁道部要求生产 60克电脑打印车票防伪专用纸以遏制犯罪分子伪造车票的行为；年用量在 400 吨；国家新闻出版署,年需要 4252 克胶印纸约 40 万吨左右,呼吁尽快讨论生产防盗版印刷专用纸,以防止图书盗版盗印；国家海关总署要求生产4280 克防伪专用纸（用于海关的各类进出口报关单）；防止走私分子伪造商品进出口报关单和手续,年用量在 500-800 吨；工业领域用量更大,卷烟行

13、业每年即需要包装纸 80 万吨左右；其它如造 酒医药日用化工等各个行业的产品包装和商标；说明书等所用的纸是市场空白产品；6 / 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 本工程所涉及的核心技术受专利法爱护,加之技术门槛较高,一般的技术力气难以突 破；加之纸张环节又要巨额投资,小型企业和个人根本无法涉足本行业；因此,产品 具有独家生产,垄断市场的法律和技术基础；所以,该工程具有特别宽阔的进展前景 和巨大的市场空间；第三章 产品简介3.1 产品技术内容 防伪专用纸是在传统的造纸工艺中加入数种特别防伪材料和防伪技术而生产出

14、来的 一种专用纸张,包括反光纤维,反光纤维文图,钛金安全线,改性水印,另附带功能 性油墨,使产品具有多重防伪介面；适用于各类票证,票据,书刊,产品包装等各个 领域；可以依据产品的不同用途和用户的要求生产各种规格品种的防伪纸张；具有良 好的防伪性能；3.1.1 反光纤维：该技术已获得国家专利,其理化指标同一般纸张纤维；与纸张纤维 坚固结合而不脱离,在紫外线光照耀下呈红、黄、蓝三原色；1999 年 10 月发行的第 五版百元人民币和 2000 年发行的贰拾元人民币其纸张新增加的防伪技术即是反光纤 维中国人民银行发行人民币使用该技术已属侵权 ；3.1.2 反光纤维文图：反光纤维组合成的文字图案抄制在

15、纸张内,紫外光下出现出彩 色文字图案,其理化指标与纸张纤维相同,坚固隐藏地结合,最大厚度低于 3.2 丝；可按用户要求设计文图,抄制在包装、票证专用纸内,一般光源看不到；紫外光照耀 下反射荧光；反光纤维文图与反光纤维一样,可无规章地分布在纸张内,技术更进一 步提高了防伪纸张的技术含量,已申请国家专利；7 / 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 3.1.3 钛金安全线：该技术可抄制在28 克纸张内,无露凸现象,其技术指标和技术含量高于目前人民币所采纳的金属安全线,该纸张用于有价证券可进一步提高防伪性 能,爱护其权

16、威性；3.1.4 改性水印：将水印图案直接抄制于纸张中,图案可依据用户要求制作；为爱护人民币的权威性,本公司不生产定位水印纸；现在全部使用的水印技术已有一百多年的历史,改性水印和现有的水印有两个完全不同的概念,防伪力度较大,且不易防制；3.1.5 防伪纸张品种分类品种规格 克 用途备注白卡纸200-230 卷烟 药品包装铜版纸60-90 票证 卷烟 酒类包装胶印纸42-60 票证 单据 书刊 印刷铝箔衬纸52 卷烟内衬发票第四章产品生产及营销方案因防伪专用纸市场容量大,为快速进入市场,工程实施后公司拟定两种营销方案：4.1 公司定点向造纸企业供应防伪材料,造纸企业向公司支付专利技术使用费；8

17、/ 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 4.2 公司供应防伪材料,托付造纸企业加工,产品由公司销售；上述两种方案既省去了巨大的造纸设备投入,又省去了大量的员工事务,削减了 投资风险,降低了治理成本；由于该产品是新上市的空白产品,社会需求量特别庞 大,更由于产品受专利法爱护,有垄断市场的法律基础；因此,随着公司业务的扩大,我们可以随时挑选新的产品加工合作伙伴；防伪专用纸的销售价格要比一般纸每 吨高出 2000 多元,本着互惠互利的原就,合作企业是特别积极的；产品的营销方案针对制假造假比较严峻的行业,我们拟定通过政

18、府职能部门和行业治理机构向使 用单位渗透的推广；已与国家新闻出版署,国家烟草治理局,海关总署等单位接洽,均对我们的产品表示欢迎和扶持；1 烟草行业属国家垄断经营行业,假冒卷烟占据三分之一的市场份额；公司投入运 营,由国家烟草局牵头,公司组织营销活动,向全国卷烟行业宣扬推广烟草防伪包 装专用纸；2 在出版印刷行业,由新闻出版署和公司联合组织营销活动,推广应用书刊印刷防伪 纸；3 医药,造酒行业由国家医药治理局国家质量技术监督局出面；,公司组织营销活 动,向制药行业,造酒行业推广应用防伪包装专用纸；4 国家海关总署,税为总局,铁道部等单位虽然用量较小,但他们是直接使用单位,已明确表态要求我们尽快供

19、应产品；9 / 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 总之,公司投入运营后,重点放在烟草系统和书刊出版印刷行业；,这两个行业用量大,受假冒、盗版盗印的损害比较严峻,行业本身早已迫切要求具有内在防伪结构印刷纸的问世,本公司的产品正迎合他们的需求愿望；可以断言,产品一经问世,必将显现供不应求的局面；第五章 生产规模及投资估算依据公司拟定的上述两种生产营销方案,本公司只作防伪材料生产线的投资预算,不涉及造纸生产建设投资；5.1 设计建筑规模：年产防伪材料 1800 吨；5.2 占地面积： 1320000 平方 M 5

20、.3 建筑面积：建筑面积 220000 平方 M 5.4 用电负荷： 5000KVA 5.5 用水负荷 500 吨/日5.6 人员编制： 2000 人其中生产工人 1700 人,帮助工及勤杂工100 人,治理及业务人员200 人；5.7 建设工期： 12 个月5.8 工程总投资,： 132 亿元人民币（未含铺底流淌资金）10 / 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 5.8.1 征地费： 3.6 亿元 5.8.2 建筑工程： 27.5514 万元 5.8.3 设备购置： 28.4557 亿元（包括生产设备,帮助

21、设备及交通工具等）第六章 工程规划6.1 设计依据6.1.1 中华人民共和国城市规划法6.1.2 XX 市城市总体规划（ 1994-2022 ）6.1.3 XX 市防伪技术讨论所 XX 市高能防伪技术有限公司 规划6.1.4 国家,省,市有关高科技术,创造专利相关政策 6.1.5 工程单位供应的规划设计基础资料和托付书6.2 区位简况XX 市防伪技术讨论所 XX 市高能防伪技术有限公司位于 XX 市东北部,紧靠107 国道厂区邻市区平原东路,地块呈长方形,约 2000 亩,场地四周均无高大建 筑,地势较平整,交通便利；6.3 指导思想 以 XX 市城市总体规划为指导,以建设高起点,高标准,高科

22、技厂区为目 标,充分利用地关有利条件,因地制宜,依据“ 统一规划节约用地,功能齐全,配套完 善,塑造明星企业 ”为原就,合理规划,科学指导,主重厂区生产设施配置多功能,环境幽雅有机的结合在一起；,力求制造一个交通便利,配套完善,安全合适的工作生 11 / 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 活环境；6.4 厂区布置厂区规划生产区紧靠6.5 交通组织107 国道,生活区和厂区一墙之隔；厂区有出入口三处,其一邻 107 国道,其二三邻园区工业路,生活区出入口邻园 区工业路,厂区,生活区,道路呈环形,布局合理,便利

23、快捷；6.6 绿化规划 为了制造一个接近自然,环境美丽的生产和生活环境,厂区绿地依据集中与分散 想结合的方法布置；公共绿地主要植物以常绿植物为主,乔灌搭配,辅以四季花卉,水池,亭子,花架,坐凳等园林小品,形成景色宜人,生气盎然的园林景观；除中心绿地外,在厂区生活区房屋前后零星地块见缝插绿,以美化环境,提高环境质量；6.7 竖向设计 依据地势现状和规划总平面图,竖向设计本着尽量削减土方量,且保证排水畅通的原就；以 107 国道的现状标高为基准标高,结合地势现状,竖向设计采纳等高线 法,等高距为 0.05M ,厂内部道路设计纵坡为千分之二至千分之五,场地的坡度为千 分之三至六；6.8 基础设施6.

24、8.1 给水 由于该区无城市给水管网；厂区供水水源为自备水；给水设计依据厂区总平面布12 / 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 置给水干管；为了提高供水的牢靠性,给水干管呈网状布置,支管为树枝状布置；生 活用水标准采纳每日 140 升/人；厂区给水设计应综合考虑生产,消防和绿化的用水,并依据规范要求在厂内合理布置消火栓；6.8.2 雨水 排水彩有组织排水,为雨水,污水分流制；雨水排除结合竖向设计,尽量利用地 面坡度排除雨水,以节约工程投资；内部雨水排除结合地面径流由雨水聚集口进入雨水管网,而后向南排入排水沟

25、；雨水设计流量按 其中：-0.5 （地面径流系数）F- 汇水面积 q- 暴雨强度（升 /秒每秒）暴雨强度公式采纳 XX 市暴雨强度公式：q=11021+0.623 1gP /t1+t2m+3.20.6 其中： P=1 年重现期 m=2 延缓系数 t1=8 分地面集水时间 t2=L/60v 分管内集水时间 6.8.3 污水Q=qf升/秒运算；由于该区无城市污水系统,厂区各建筑物内的生活污水进入化粪池处理后,由污 水管向南排入排水沟；污水干,支管辅设于厂区的主支道路下,为了节约工程投资和 净化城市环境,设计时尽量少设化粪池,污水干管结合地面坡度进行铺设,最小设计 13 / 23 名师归纳总结 -

26、- - - - - -第 14 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 坡度为千分之三点五；6.8.4 供电厂区供电电源由邻近10KV 电力路下进线入厂区变配电室,经变压后引入各建筑物,供电线路全部采纳地埋式；6.8.5 通讯 通讯线由厂办报电信局,大路通讯线路下线进入厂区；通讯线采纳进埋式铺设,线路进入各建筑物；6.8.6 防震设计 该区域为 8 度设防区；第七章环境爱护卫消防及安全7.1 主要污染物和污染源 本工程生产的污染物和污染源主要有污水,噪音,废渣,废气,具体情形如下：7.1.1 废渣 主要为生活垃圾和锅炉废渣；7.1.2 污水 污水主要来源于生活污水的外

27、排水 7.1.3 噪音 40-80Bb 左右；噪声音主要来源于空调等设备,声强在 7.1.4 废气 废气主要来源于锅炉房燃煤烟气；14 / 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 7.2 治理方案 7.2.1 依据 1 中华人民共和国大气污染防治法 2 中华人民共和国水污染防治法 3 中华人民共和国噪音污染防治法 4 中华人民共和国固体污染环境防治法 5 建设工程环境爱护治理条例 7.2.2 四废治理方案1 废渣治理 按废物资源化的要求,进行垃圾分类,锅炉产生的煤渣,定期外运,作为建筑材料生产原料；废纸及板材边料

28、,送锅炉房作为燃料利用；2 废水处理 本工程废水排放,粪便废水需经化粪池处理后,与其它污水一起排入 XX 市排水系统；3 噪音处理挑选低噪音设备,同时实行必要的减震措施,使噪音降低到环保标准规定的指标以下,以确保良好的生产环境；4 废气治理本工程产生的废气主要是锅炉燃煤烟气,治理目标主要是自理烟尘；通过旋风除尘器和冲击式除尘器两级除尘,除尘效率在 95% 以上；处理后的烟气中的烟尘含量降至25%mg/Nm 满意国家制定的排放标准；由于冲激式除尘器为湿法除尘,烟气中的硫化物均被吸取至水中,不会构成15 / 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共 23 页精选学习资料 -

29、- - - - - - - - 对大气的二次污染；7.3 绿化 依据 XX 市规划设计院的总体规划,厂区总体布局中考虑充分的绿化区,绿化总 面积达 58%能保持良好的生态环境和卫生环境；7.4 环境监测 环境监测的主要任务是监测地下水的卫生标准和环境的卫生标准,以确保生活环 境和四周没有被污染；厂内将设有专职环保人员负责环保工作,并建立严格的规章制度,使环保工作有效进行；7.5 环境影响评判 本工程实施后,厂区环境和四周环境不会产生新的污染,工程产生的废水,废渣,废气,噪音均可以得到有效掌握必治理；达到国家要求的标准；7.6 消防和安全 7.6.1 消防 1 建筑防火 本工程建筑执行“ 建筑设

30、计防火规范 ”GBJ 16-87 ；建筑防火应符合国家现有关 建筑防火标准规定,建筑物的耐火等级不低于二级；2 消防措施 厂区消防系统为：室外消防采纳低压消防,掌握半径按 100M 计；厂区设计三 出口式地面消防栓不低 30 处和消防泵不少于 6 台,消防池一座及消防供水管网组 成消防系统；16 / 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 厂区重要部门设计支配消防器材和化学灭火器,确保重要部门的安全；7.6.2 安全1 厂区自然条件安全我市依据 XX 省地震局供应的资料为 建筑抗震规范” 执行；2 电气防火8 级

31、地震区,建筑抗震设计按“ 工业与民用在进行电缆沟内装防火墙,防火门等耐火材料；在易发生火灾处使用电线槽 盒,公用重要回路如直流电源,消防报警,架空电缆等处采纳耐火材料；3 总图布置安全 总图布置充分考虑安全因素,如消防通道、人、物通道宽度,道路转变半径 和各建筑之间的防火距离等满意安全使用要求；4 运输安全 厂区道路设置交通标志,其位置、形式、尺寸、颜色等均应符合国家安全标 志,道路转变处应按有关标准有足够的视野宽度；7.6.3 地质 气象条件 XX 市防伪技术讨论所防伪技术有限公司拟建地址,地貌单元属于黄河冲击平 原,；依据 XX 市历年来资料,该地区气象,水文,地质情形如下：1. 气象：X

32、X 市属于北温带大陆性季风气象区,冬季多东北风,夏季以西北风为主；气温：年平均气温为14.0 度,历年极端最高气温42.7 度,历年最低气温 -21.3 度；降雨量：年平均降雨量为617.8 毫 M,历年最大降雨量1168.4 毫 M,历年最17 / 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 小降雨量 337.2 毫 M；湿度：年平均相对湿度68%,历年来最大相对湿度100% ,历年来最小相对湿度 1%；风：年最大风速 28M/ 秒,历年最大风力8 级,历年盛行风向为东北风频率为 15% ；雪：历年最大积雪深度19

33、 厘 M,历年最大冻土深度28 厘 M；2. 水文本场地地下水埋深 凝土无腐蚀性；3. 地质1.93.0M ,水位标高 70.5M 左右；地下水属极硬水,对混地耐力 fk=120kpa ,持力层一般为粘土；地势：该区属于黄河冲击平原,场地平整,地面标高在 71.6073.3M 之间；第八章 组织治理体系8.1 公司机构设置董事会 监事会总经理副总经理 副总经理18 / 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 行政部办公室生产部技术部营销部财务部一车间二车间三车间四车间五车间8.2 劳动定员劳动定员是按设计生产岗位

34、设置定员,公司员工定员合计 2000 人,其中生产工作 1700 人,帮助及勤杂工 100 人,治理及业务人员 200 人；岗位 人数 岗位 人数 岗位 人数总经理 1 一车间 310 锅炉工 18 副总经理 4 二车间 640 电工 20 行政部 7 三车间 250 机修工 14 办公室 20 四车间 250 驾驶员 9 生产部 78 五车间 250 门卫 15 技术部 30 保管员 12 财务部 10 炊事员 12 市场营销部 50 合计 200 1700 100 为确保生产正常进行,上岗工人必需进行为期3 个月岗前培训,并依据生产特点聘用专业技术人才和治理人员,各级治理人员定期或不定期培

35、训,各种规章制度在建 厂过程中制定,依据在生产经营过程中执行情形进行修订和完善；第九章 建设进度估量工程实施阶段和建设周期；工程实施包括以下四个部分：19 / 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 20 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 预备工作：编报工程建设书及批复,编制可行性讨论报告及评估,结论,批复,预备设计资料等；勘察设计：测量勘察,初步设计及审批,施工图设计；施工预备：仪器,设备选购,落实协作关系,土建施工,设备安装与测试等；竣工验收：并我验收,组织生产；为加快建设进度,缩短建设周期,各阶段工作应尽量提前进行,答应有肯定程度 的交叉；第十章

36、 经济效益分析经济分析仅以年生产防伪铜板纸60 万吨、防伪书刊纸80 万吨及按 50 万吨的产量收取专利使用费运算；本工程应可享受“ 两免三减” 的税收优惠政策,但在财务分析时未考虑所得税减免 的优惠,仍以全额 33% 运算；工程运算周期为 15 年,第一年为建设期,运算生产经营期 14 年；投产第一年的生产销售才能达到设计才能的10.1. 防伪材料用量50%,其次年起达到 100% ；每吨纸 铜版纸,文化用纸 用反光纤维 0.25kg ,用反纤文字图案材料 1 kg,用水印材料 1 kg；10.2 产品售价20 / 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 21 页,共 23 页精选

37、学习资料 - - - - - - - - - 国内目前生产防伪纸的企业仅有保定六零四厂一家货币用纸企业 ,其产品防伪手段只有一种一般水印,售价为 1.51.8 万元/吨,依据该厂产品价格,本公司确定书刊文化用纸售价 9000 元/吨,铜版纸售价 12000 万元 /吨；以上价格均含增值税；10.3 产品成本核算防伪纸的成本一般纸售价 +防伪材料；目前国内一般铜版纸出厂销售价为 8000元,一般胶印纸售价 5000 元,每吨成品纸需要用防伪材料 1175 元；即防伪铜版纸原料成本为 胶印文化用纸原料成本为8000+1175 元=9175 元/吨；5000+1175=6175 元/吨；10.4 工

38、资、能源、折旧率运算1 工人工资：工人工资按月平均 1800 元,治理人员平均工资 4000 元；2 能源：生产用水价格按 2 元/吨核算,用电价格按 0；75 元/KW 核算,用煤价格按厂价 250 元/吨核算；3 建筑物折旧年限为20 年；设备折旧年限为10 年,残值为 5%；按平均年限法运算；10.5 开办及建设期费用为47.7697 忆万元；摊销期为5 年；10.6 销售费用按销售收入的 3%预算10.7 技术开发费为人民币 2000 万元预提10.8 其他费用包括办公、保险、宣扬等费用；10.9流淌资金贷款利息5.8% 21 / 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 22

39、 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 10.10工程贷款为人民币132 亿元；年利率为3.5% ,其次年开头计息,第十五年末将本金一次仍清；10.11 总成本费估算祥见附表 3；10.12经估算生产经营期平均税前年利润为人民币26.7585 亿元；运算结果见附表5；10.13 赢利才能主要指标 ：10.13.1. 工程的平均投资利润率 16.17% ；10.13.2. 工程的平均投资利税率 22.45% ；29.25% ,所得税后 23.11% ；10.13.3. 工程的财务内部收益率所得税前 10.13.4. 工程的财务净现值（ ic=10.00% ）所得税前为 183.7408 亿元,所得税后为 118.7410 元亿；10.13.5. 工程的全部投资回收期,所得税前为4.91 年,所得税后为5.62 年（含 1年建设期）；22 / 23 名师归纳总结 - - - - - - -第 23 页,共 23 页