2022年医疗器械经营企业质量管理制度和程序 .pdf

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1、精品办公文档一、首营企业、首营品种的质量审核制度1、“首营品种”指本企业向某一医疗器械生产企业首次购进的医疗器械产品。2、“首营企业”指本企业向某一医疗器械生产企业或经营企业首次购进的医疗器械产品的企业。3、首营企业的质量审核，必须提供加盖生产单位原印章的医疗器械生产许可证、营业执照、税务登记等证照复印件，销售人员须提供加盖企业原印章和企业法定代表人印章或签字的委托授权书，并标明委托授权范围及有效期，销售人员身份证复印件，还应提供企业质量认证情况的有关证明。4、首营品种须审核该产品的质量标准和医疗器械产品注册证 的复印件及产品合格证、产品检验报告书、包装、说明书、样品以及价格批文等。5、购进首

2、营品种或从首营企业进货时，业务部门应详细填写首营品种或首营企业审批表，连同以上所列资料及样品报质量管理部审核。6、质量管理部对业务部门填报的审批表及相关资料和样品进行审核合格后，报企业分管质量负责人审批，方可开展业务往来并购进器械。7、质量管理部将审核批准的首营品种、首营企业审批表及相关资料存档备查。文件名称一、首营企业、首营品种的质量审核制度文件编号ZD-001 起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期颁发部门质量领导小组发布日期精品办公文档二、质量验收的管理制度1、器械质量验收由质量管理机构的专职质量验收员负责验收。2、公司质量管理部验收员应依据有关标准及合同对一、二、三类及一次性使用

3、无菌医疗器械质量进行逐批验收、并有详细记录。各项检查、验收记录应完整规范，并在验收合格的入库凭证、付款凭证上签章。3、验收时应在验收养护室进行，验收抽取的样品应具有代表性，经营品种的质量验证方法，包括无菌、无热源等项目的检查。4、验收时对产品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明进行逐一检查。5、验收首营品种，应有首批到货产品同批号的产品检验报告书。6、对验收抽取的整件器械，应加贴明显的验收抽样标记，进行复原封箱。7、保管员应该熟悉医疗器械质量性能及储存条件，凭验收员签字或盖章的入库凭证入库。验收员对质量异常、标志模糊等不符合验收标准的器械应拒收，并填写拒收报告单，报质量管理部审核并签署处理意

4、见，通知业务购进部门联系处理。8、对销后退回的产品，凭业务部门开具的退货凭证收货，并经验收员按购进器械的验收程序进行验收。9、验收员应在入库凭证签字或盖章，详细做好验收记录，记录保存至超过有效期二年。文件名称二、质量验收的管理制度文件编号ZD-002 起草部门质量管理部起草人审核人审核时间批准人批准日期颁发部门质量领导小组发布日期文档编码:CZ9R4D4R8K5 HA1E10U1A7J5 ZZ10V7K2P1M2文档编码:CZ9R4D4R8K5 HA1E10U1A7J5 ZZ10V7K2P1M2文档编码:CZ9R4D4R8K5 HA1E10U1A7J5 ZZ10V7K2P1M2文档编码:CZ9

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12、据具体情况及时调节温湿度，确保储存安全。（二）器械出库复核管理制度1、产品按先产先出，近期先出，按批号发货的原则出库。2、保管人员按发货单发货完毕后，在发货单上签字，将发货单交给复核人进行复核，复核员复核无误后，在发货单上签字。3、出库复核，复核员如发现如下问题应停止发货，并报质量管理部处理。、器械包装内有异常响动。、外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象。、包装标识模糊不清或脱落。、不合格、过期或已淘汰无菌医疗器械。4、做好出库复核记录，并保存三年备查。文件名称三、器械仓储保管出库复核管理制度文件编号ZD-003 起草部门质量管理部起草人审核人审核时间批准人批准日期颁发部门质

13、量领导小组发布日期文档编码:CQ6F1L10A9T3 HZ10E8J5X7Z10 ZG1N4T2F3Q1文档编码:CQ6F1L10A9T3 HZ10E8J5X7Z10 ZG1N4T2F3Q1文档编码:CQ6F1L10A9T3 HZ10E8J5X7Z10 ZG1N4T2F3Q1文档编码:CQ6F1L10A9T3 HZ10E8J5X7Z10 ZG1N4T2F3Q1文档编码:CQ6F1L10A9T3 HZ10E8J5X7Z10 ZG1N4T2F3Q1文档编码:CQ6F1L10A9T3 HZ10E8J5X7Z10 ZG1N4T2F3Q1文档编码:CQ6F1L10A9T3 HZ10E8J5X7Z10 Z

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20、护工作的技术指导和监督。2、养护人员应坚持定期对在库器械按“三、三、四”的原则进行养护与检查，做好养护检查记录，发现质量问题，及时与质量管理部联系，对有问题的产品设置明显标志，并暂停发货与销售。3、建立重点产品养护档案。4、不合格品应存放在不合格品库（区），并有明显标志，不合格产品的确认、报告、报损、销毁应有完善的手续和记录。5、对近效期产品应按月填报近效期月报表。文件名称四、器械养护管理制度文件编号ZD-004 起草部门质量管理部起草人审核人审核时间批准人批准日期颁发部门质量领导小组发布日期文档编码:CQ6F1L10A9T3 HZ10E8J5X7Z10 ZG1N4T2F3Q1文档编码:CQ6

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28、志后上报业务部处理。3、养护员在器械养护检查过程中发现不合格品，应填写“复查通知单”报质量管理部进行确认，同时通知中心立即停止出库。4、在产品养护过程或出库、复核，上级药监部门抽查过程中发现不合格产品，应立即停止、发运和销售，同时按出库复核记录追回发出的不合格产品。5、不合格产品应由专人保管建立台帐，按规定进行报废审批和销毁。6、对质量不合格产品，应查明原因，分清责任，及时纠正并制定预防措施。7、认真及时地做好不合格产品上报、确认处理、报损和销毁记录，记录应妥善保存五年。文件名称五、不合格品管理制度文件编号ZD-005 起草部门质量管理部起草人审核人审核时间批准人批准日期颁发部门质量领导小组发

29、布日期文档编码:CQ6F1L10A9T3 HZ10E8J5X7Z10 ZG1N4T2F3Q1文档编码:CQ6F1L10A9T3 HZ10E8J5X7Z10 ZG1N4T2F3Q1文档编码:CQ6F1L10A9T3 HZ10E8J5X7Z10 ZG1N4T2F3Q1文档编码:CQ6F1L10A9T3 HZ10E8J5X7Z10 ZG1N4T2F3Q1文档编码:CQ6F1L10A9T3 HZ10E8J5X7Z10 ZG1N4T2F3Q1文档编码:CQ6F1L10A9T3 HZ10E8J5X7Z10 ZG1N4T2F3Q1文档编码:CQ6F1L10A9T3 HZ10E8J5X7Z10 ZG1N4T2

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35、1N4T2F3Q1文档编码:CQ6F1L10A9T3 HZ10E8J5X7Z10 ZG1N4T2F3Q1文档编码:CQ6F1L10A9T3 HZ10E8J5X7Z10 ZG1N4T2F3Q1文档编码:CQ6F1L10A9T3 HZ10E8J5X7Z10 ZG1N4T2F3Q1文档编码:CQ6F1L10A9T3 HZ10E8J5X7Z10 ZG1N4T2F3Q1文档编码:CQ6F1L10A9T3 HZ10E8J5X7Z10 ZG1N4T2F3Q1文档编码:CQ6F1L10A9T3 HZ10E8J5X7Z10 ZG1N4T2F3Q1精品办公文档六、器械退货管理制度1、为了加强对退回产品和购进产品退

36、出和退换的质量管理，特制定本制度。2、未接到退货通知单，验收员或仓管员不得擅自接受退货产品。3、所有退回的产品，存放于退货区，挂黄牌标识。4、所有退回的一二三类及一次性使用无菌医疗器械，均应按购进产品的验收标准重新进行验收，并做出明确的验收结论，并记录，验收合格后方可入合格品区，判定为不合格的产品，应报质量管理部进行确认后，将产品移入不合格库存放，明显标志，并按不合格产品确认处理程序处理。5、质量无问题，或因其它原因需退出给供货方的产品，应经质管理部门审核后凭进货退出通知单通知中心及时办理。7、产品退回、退出均应建立退货台帐，认真记录。文件名称六、器械退货管理制度文件编号ZD-006 起草部门

37、质量管理部起草人审核人审核时间批准人批准日期颁发部门质量领导小组发布日期文档编码:CQ6F1L10A9T3 HZ10E8J5X7Z10 ZG1N4T2F3Q1文档编码:CQ6F1L10A9T3 HZ10E8J5X7Z10 ZG1N4T2F3Q1文档编码:CQ6F1L10A9T3 HZ10E8J5X7Z10 ZG1N4T2F3Q1文档编码:CQ6F1L10A9T3 HZ10E8J5X7Z10 ZG1N4T2F3Q1文档编码:CQ6F1L10A9T3 HZ10E8J5X7Z10 ZG1N4T2F3Q1文档编码:CQ6F1L10A9T3 HZ10E8J5X7Z10 ZG1N4T2F3Q1文档编码:C

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44、精品办公文档七、质量否决制度1、质量管理部在本公司内部对产品质量及影响质量的环节具有否决权。2、质量否决内容：、产品质量方面，对产品采购进货的选择，首营品种审核，到货检查验收入库储存，养护检查、出库复核、质量查询中发现的产品内在质量、外观质量、包装质量问题，采取不同的方式方法，予以相应的否决。、服务质量方面，对服务行为不规范，特别是服务差错行使否决职能。、工作质量方面，对影响企业质量责任落实，影响经营医疗器械质量的行为和问题予以不同程度的否决。3、否决依据：、产品质量法。、医疗器械监督管理条例。、国家药品督管理局有关医疗器械文件规定等。、企业制定的质量管理制度。4、否决职能：产品质量的否决职能

45、由质量管理部行使，服务质量和工作质量的否决职能由质量管理部与人力资源部共同行使。文件名称七、质量否决制度文件编号ZD-007 起草部门质量管理部起草人审核人审核时间批准人批准日期颁发部门质量领导小组发布日期文档编码:CQ6F1L10A9T3 HZ10E8J5X7Z10 ZG1N4T2F3Q1文档编码:CQ6F1L10A9T3 HZ10E8J5X7Z10 ZG1N4T2F3Q1文档编码:CQ6F1L10A9T3 HZ10E8J5X7Z10 ZG1N4T2F3Q1文档编码:CQ6F1L10A9T3 HZ10E8J5X7Z10 ZG1N4T2F3Q1文档编码:CQ6F1L10A9T3 HZ10E8J

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