常州聚酯薄膜项目策划书_参考范文.docx
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1、MACRO.泓域咨询 /常州聚酯薄膜项目策划书常州聚酯薄膜项目策划书xx投资管理公司目录第一章 行业、市场分析7一、 与行业上下游的关系7二、 行业竞争格局7第二章 项目建设背景、必要性9一、 行业壁垒9二、 基本风险特征10三、 市场规模11第三章 项目绪论15一、 项目名称及投资人15二、 编制原则15三、 编制依据16四、 编制范围及内容16五、 项目建设背景17六、 结论分析19主要经济指标一览表21第四章 建设规模与产品方案24一、 建设规模及主要建设内容24二、 产品规划方案及生产纲领24产品规划方案一览表24第五章 项目选址可行性分析26一、 项目选址原则26二、 建设区基本情况
2、26三、 创新驱动发展31四、 社会经济发展目标32五、 产业发展方向33六、 项目选址综合评价36第六章 发展规划分析37一、 公司发展规划37二、 保障措施38第七章 SWOT分析41一、 优势分析(S)41二、 劣势分析(W)42三、 机会分析(O)43四、 威胁分析(T)44第八章 劳动安全生产48一、 编制依据48二、 防范措施49三、 预期效果评价53第九章 项目实施进度计划55一、 项目进度安排55项目实施进度计划一览表55二、 项目实施保障措施56第十章 原辅材料供应57一、 项目建设期原辅材料供应情况57二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理57第十一章 项目环境保护59一、
3、 编制依据59二、 环境影响合理性分析60三、 建设期大气环境影响分析61四、 建设期水环境影响分析62五、 建设期固体废弃物环境影响分析63六、 建设期声环境影响分析63七、 营运期环境影响64八、 环境管理分析65九、 结论及建议68第十二章 组织机构管理70一、 人力资源配置70劳动定员一览表70二、 员工技能培训70第十三章 投资方案分析72一、 编制说明72二、 建设投资72建筑工程投资一览表73主要设备购置一览表74建设投资估算表75三、 建设期利息76建设期利息估算表76固定资产投资估算表77四、 流动资金78流动资金估算表78五、 项目总投资79总投资及构成一览表80六、 资金
4、筹措与投资计划80项目投资计划与资金筹措一览表81第十四章 经济效益评价82一、 经济评价财务测算82营业收入、税金及附加和增值税估算表82综合总成本费用估算表83固定资产折旧费估算表84无形资产和其他资产摊销估算表85利润及利润分配表86二、 项目盈利能力分析87项目投资现金流量表89三、 偿债能力分析90借款还本付息计划表91第十五章 风险分析93一、 项目风险分析93二、 项目风险对策95第十六章 项目总结97第十七章 附表附录99主要经济指标一览表99建设投资估算表100建设期利息估算表101固定资产投资估算表102流动资金估算表102总投资及构成一览表103项目投资计划与资金筹措一览
5、表104营业收入、税金及附加和增值税估算表105综合总成本费用估算表106利润及利润分配表107项目投资现金流量表108借款还本付息计划表109第一章 行业、市场分析一、 与行业上下游的关系聚酯薄膜的主要原材料为聚酯切片,而聚酯切片的原材料为原油。原油经过一定的工艺过程提炼出PX(对二甲苯),以PX为原料生成PTA(精对苯二甲酸),PTA和EG(乙二醇)聚合生成PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯,简称聚酯)。聚酯经拉伸加工后制成各类聚酯薄膜,广泛应用于包装材料、电子信息、电气绝缘、护卡、影像胶片、热烫印箔、太阳能应用、光学、航空、建筑、农业等生产领域。二、 行业竞争格局1、光学膜市场的竞争格局光学膜
6、广泛应用于液晶显示器背光膜组、遮光膜、太阳能背膜、汽车贴膜和建筑贴膜等领域,具有非常广阔的应用前景。我国光学膜产业还处于起步阶段,目前只有少数企业进入技术壁垒相对较高的LCD用光学膜领域。国内的LCD用光学膜开始起步,国产化已在进行中,成长动能各有不同。就光学级应用的背光模组、偏光膜片量大膜领域而言,国产化光学膜具有很大的进口替代空间,在液晶板产业快速转移至我国,给我国光学膜实施进口替代带来发展良机,具有技术优势并涉足光学膜生产企业如北京康得新复合材料股份有限公司、中国乐凯胶片集团有限公司、四川东材科技集团股份有限公司实力较强,有望打破外国企业的垄断地位。2、其他功能性薄膜的竞争格局功能性薄膜
7、技术含量高、进入壁垒也较高,因此功能性薄膜生产厂商比较集中,目前主要竞争企业有国外的美国杜邦帝人、日本东丽株式会社、韩国东丽世韩公司、韩国SKC公司,国内的浙江南洋科技股份有限公司、北京康得新复合材料股份有限公司、佛山杜邦鸿基薄膜有限公司、四川东材科技集团股份有限公司、中国乐凯胶片集团有限公司、江苏仪化东丽聚酯薄膜公司、江苏裕兴薄膜科技股份有限公司等。第二章 项目建设背景、必要性一、 行业壁垒聚酯薄膜行业竞争结构具有层次性:对于通用膜产品如包装膜而言,由于产品品种较为单一(主流包装膜厚度为12m),生产技术要求较低,只要有资金引进成套的设备,即可进行通用膜的生产制造,因此进入门槛较低;但对于功
8、能性薄膜产品而言,由于下游客户为不同领域的工业用户,其对产品的厚度、拉伸强度、绝缘性、耐热性、透光性以及耐磨性等性能均有不同的要求,而且对产品的质量、数量以及交货期均有较高的要求,因此功能性薄膜生产同时兼备技术密集型、资金密集型、人才密集型的特性,存在着较高的进入壁垒。1、技术壁垒由于功能性薄膜需要满足不同工业用户的需求,因此其产品的性能要求较高,工艺也较为复杂,需要经过原辅料配方调配、铸片成型、纵向拉伸、横向拉伸、牵引、收卷、分切等一系列过程,涉及温度、速度、弹力、张力、压力等数个参数控制点,涵盖了高分子物理、高分子化学、热传导学、力学等多门学科理论的运用。而这些参数点的控制以及学科理论的运
9、用均是建立在对不同生产设备的调试、改造、升级以及长期对相关原辅料配方的研究掌握基础之上,因此进入功能性薄膜制造行业,设备和原辅料配方的掌握是主要的技术壁垒。2、资金壁垒特种膜的生产线需要多种设备组成,并且大部分是进口设备,初始投资较大,建设周期较长,需要占用大量的资金。另外,企业生产车间需要高等级的无尘生产环境,这种净化系统的生产车间比一般的生产车间造价要高,而且运行成本也较高。另外,聚酯薄膜行业的上游供应商均为大型的石化生产企业(如中国石化、仪征化纤、三房巷等),一般都要求本行业的客户进行预付款、现款或银行承兑汇票结算,这就需要本行业企业在原材料采购方面占用较多的流动资金,这些行业特点,在一
10、定程度上都构成了进入本行业的资金壁垒。3、品牌壁垒功能性薄膜不同于通用膜,主要应用于不同的工业领域,不属于最终大众消费品,其产品品质、质量及性能的稳定性将直接影响下游产品的性能和质量,因此,下游客户对功能性薄膜产品的品牌有较大的依赖性,一旦品牌得到下游客户的认证或认可,一般不会轻易被更换。对新进入者而言,就形成了一种无形的壁垒。二、 基本风险特征1、市场竞争风险在功能性聚酯薄膜行业,目前与行业产品构成竞争关系的主要是国内外厂商,其中主要国内竞争对手包括南洋科技、裕兴股份等。国外竞争对手包括美国杜邦帝人、日本东丽株式会社等。2、技术更新风险功能性聚酯薄膜,其技术开发工作必须与客户需求相适应。面对
11、不同客户多样化的需求和众多的竞争对手,行业提高自主研发能力显得尤为重要。如果不能针对客户的需求做出快速反应,不能开发出适应客户需求的高质量、高精度、运行稳定的产品,不能及时进行新产品、新技术的开发与创新,将会面临着市场占有率下降,产品被竞争对手新产品替代的风险。三、 市场规模2013-2018年全球BOPET生产能力将增加360万吨,中国占其中的1/3,而全球BOPET需求量将以每年7%的幅度继续增长,中国近三年增速超过15%,远高于同期国民经济的增长速度。未来,随着经济的发展、功能性聚酯薄膜应用领域的扩大以及替代需求的增长,行业市场需求潜力巨大,从而有利于行业吸引更多的资金和人才进行技术、产
12、品、管理等方面的创新,推动行业的发展。1、持续、清洁、高效的太阳能产业将迅速发展BOPET薄膜可以应用于太阳能背材基膜,太阳能背材基膜主要用于太阳能电池背材,太阳能电池背材位于太阳能电池板的背面,对电池片起保护和支撑作用,具有可靠的绝缘性、阻水性、耐老化性。BOPET薄膜因其良好的力学性能、电气绝缘性能,是太阳能背材不可缺少的材料。我国是世界光伏上游产能最大的国家,光伏行业的复苏将带动上游背板基膜等产业的发展。国家能源局设立2015年光伏装机目标容量17.8GW,比2014年实际装机量提高6GW,表明能源局在环境问题日趋严峻的形势下发展清洁新能源的信心和决心,预计未来5年国内年均光伏装机容量将
13、快速增长。光伏行业在经历寒冬后,有望借政策东风和双反成功和解的利好,进入快速发展期。2、家电、消费类电子仍将保持快速增长液晶显示是目前主流的平板显示技术,广泛应用于液晶电视、笔记本电脑、显示器和手机等领域。而在整个TFT-LCD生产过程中,光学薄膜的需求总面积大约是面板的15-20倍,成本约占液晶面板的1520%。中国正在成为世界上最大的平板显示器材生产大国,与此同时,国内触摸屏行业爆发式增长,促使光学薄膜的需求量迅猛提高,光学薄膜已成为光电产业链前端最为重要的战略原材料之一。监测数据显示,我国彩色电视机产量从2004年的7673万台上升至2015年的16206.7万台,同比增长7.1%。据国
14、际市场调研机构IDC公布数据显示,2015年中国智能手机出货量4.341亿台,同比增长2.5%,占比全球智能手机市场30.36%,成为全球智能手机主要消费市场。3、电气化铁路投资将迎来高峰期BOPET薄膜可以应用于电气绝缘膜,电气绝缘用聚酯薄膜主要作为各种电机马达(包括空调、冰箱的压缩机)槽间、匝间的绝缘材料,干式变压器线圈之间以及槽间的隔断绝缘材料等。电气绝缘用膜具有电气绝缘性能、耐热性能优异等特点广泛应用于电气铁路变压器机房等区域。电气化铁路的高速发展,将给与之配套的特种电气绝缘用膜带来良好的市场机遇。4、符合节能环保的要求与其他塑料薄膜相比,BOPET薄膜是环境友好型材料。聚酯废料,包括
15、在聚酯产品生产过程中产生的边角料和不合格品等,以及使用和消费后的废弃物,经一系列清洗、除去表面附着物,干燥后挤出造粒,就可回收再利用,可有效节约资源,符合环境保护要求,且形成很好的经济效益。而且由于其无毒性,即使没能将聚酯废料回收,直接燃烧处理,也只产生二氧化碳和水,符合环保要求。5、科技创新拓宽聚酯薄膜的应用领域聚酯薄膜由于具有良好的工业特性,已在包装、绝缘、新能源等领域中有广泛的应用。作为一种可持续改性的新型工业材料,通过新技术的运用及生产工艺的优化,如聚酯改性、共混改性、纳米改性等新技术,多层共挤、内添加剂、涂层等生产工艺的优化,可进一步优化聚酯薄膜的性能,进一步扩大BOPET薄膜(特别
16、是功能性薄膜膜)的运用领域,从而使BOPET薄膜产业富有强大、持续的生命力。第三章 项目绪论一、 项目名称及投资人(一)项目名称常州聚酯薄膜项目(二)项目投资人xx投资管理公司(三)建设地点本期项目选址位于xx(以选址意见书为准)。二、 编制原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠,保证项目投产后,能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠,并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施,以降低投资,加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护
17、、劳动安全的法规和要求,符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案,以最大程度减少投资,提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性,实事求是地作出研究结论。三、 编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要;2、建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);3、工业可行性研究编制手册;4、现代财务会计;5、工业投资项目评价与决策;6、国家及地方有关政策、法规、规划;7、项目建设地总体规划及控制性详规;8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据;9、国家公布的相关设备及施工标准。四、 编制范围及内容1、确定生产规模、产品方案;2、调
18、研产品市场;3、确定工程技术方案;4、估算项目总投资,提出资金筹措方式及来源;5、测算项目投资效益,分析项目的抗风险能力。五、 项目建设背景聚酯薄膜由于具有良好的工业特性,已在包装、绝缘、新能源等领域中有广泛的应用。作为一种可持续改性的新型工业材料,通过新技术的运用及生产工艺的优化,如聚酯改性、共混改性、纳米改性等新技术,多层共挤、内添加剂、涂层等生产工艺的优化,可进一步优化聚酯薄膜的性能,进一步扩大BOPET薄膜(特别是功能性薄膜膜)的运用领域,从而使BOPET薄膜产业富有强大、持续的生命力。建设国际化智造名城(一)打造工业智造明星城坚持以高端化、智能化、绿色化、服务化、品牌化为引领,抢抓新
19、工业、新能源、新基建、新动能机遇,培育具备国际竞争力的先进制造业集群,推动先进制造业与现代服务业深度融合发展,构筑数字经济集聚发展新优势,全力推进高质量工业智造明星城建设。1、建设具有国际竞争力的先进制造业基地壮大先进制造业集群。统筹主导产业壮大、新兴产业培育、传统产业升级与未来产业布局,培育壮大高端装备、绿色精品钢、汽车及核心零部件、新一代信息技术、新材料、新能源、电力装备、轨道交通、生物医药及新型医疗器械、新型纺织服装等十大先进制造业集群。建立健全集群培育推进机制,实施“一群一策”,打造一批大中小企业创新协同、产能共享、供应链互通平台,推进实施工业强基固本、集群短板突破、质量品牌提档升级等
20、行动,培育一批世界顶尖产品、全国知名品牌,促进集群价值链整体跃升。到2025年,高端装备、新能源、新材料等集群发展力争达到国际先进水平,全市工业规模总量力争突破2万亿元。2、推动先进制造业与现代服务业深度融合促进生产性服务业向专业化和价值链高端延伸。以产业升级需求为导向,大力发展产业金融、现代物流、检验检测认证、软件及工业设计等生产性服务业。提升服务业技术创新能力,打造一批面向服务领域的共性技术联合开发和推广平台,促进人工智能、大数据、物联网、区块链等新技术研发及其在服务领域的转化应用,推动服务业数字化、智能化。鼓励发展新业态新模式,积极开发个性化专业服务产品,促进精准服务、体验服务、聚合服务
21、等新模式推广应用。实施生产性服务业集聚区提升发展行动、重点服务业企业培育计划,到2025年培育省级生产性服务业集聚示范区15家左右,培育形成市级重点服务业集聚区30家以上。3、建设数字经济强市培育壮大数字经济核心产业。实施数字产业倍增计划,重点发展新型电子、集成电路、工业和能源互联网等特色优势产业,培育5G、大数据、物联网、云计算、人工智能、区块链及数字终端产业链。深入实施工业互联网创新工程,构建若干行业领先的工业互联网平台,培育壮大重点行业应用场景,高水平推进长三角基础制造业一体化工业互联网公共服务平台、国家健康医疗大数据常州中心、航天云网工业大数据平台、常州工业互联网研究院等建设,争取设立
22、国家工业互联网数据交换中心。加快数字经济领域特色产业创新基地建设,支持常州高新区、武进高新区、西太湖科技产业园打造国家数字经济建设示范区,支持常州科教城、创意产业园、大数据产业园等建设数字经济创新试验区,支持智慧健康云打造省健康医疗大数据核心云平台。4、建设更高水平产业园区探索体制机制创新。全面推进“多规合一”,以省级以上开发区为主体,对小而散的各类乡镇工业园进行整合。支持有条件的开发区在境外建设产业集聚区。理顺开发区管理职能,按照“精简、统一、高效”原则,推动开发区实行大部制、扁平化管理,推进“管委会+投资公司”运营模式,推广“园区+社区”“房东+股东”方式集聚孵化新兴产业、高科技企业。完善
23、规划环评、能评、文物保护评估等一揽子区域评估机制。六、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约35.00亩。(二)建设规模与产品方案项目正常运营后,可形成年产xx吨聚酯薄膜的生产能力。(三)项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。(四)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资17410.05万元,其中:建设投资14295.46万元,占项目总投资的82.11%;建设期利息162.37万元,占项目总投资的0.93%;流动资金2952.22万元,占项目总投资的16.96%。(五)资金筹措项目总投资17410.05万元
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