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2022年信用社主任离任述职报告-农村信用社主任离任审计报告 .pdf

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文档编号：58188745

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1、1/12信用社主任离任述职报告-农村信用社主任离任审计报告篇一根据 xxx 县农村信用合作社联合社主任批示的xx 省农村信用社主要负责人离任审计建议书人字(20 xx)第 3 号，按照xx 省农村信用社主要负责人离任审计暂行办法的有关内容要求，县联社组成*人审计组，于20 xx 年 3 月 22 日至 3 月 27 日，对 xxx 社主任 x 同志进行了离任审计。自 20 xx 年 9 月至 20 xx 年 12 月近 3 年多来的工作业绩，采取问、听、谈、查的方式进行了审计。问：即于 20 xx 年 3 月 22 日向被审计对象发送了审计调查问卷;听：即于 20 xx 年 3 月 22 日下

2、午召集审计组全体人员一同听取了369 同志的述职报告;谈：即与部分业务人员及该社负责人进行座谈，对该同志述职报告的真实性及工作能力、业务素质等谈自己的看法和评价;2/12查：即对 x 同志自 20 xx 年 9 月至 20 xx 年 12 月期间，所负责的存款、信贷、财务及经营管理等情况，查阅了自 20 xx年 9 月至 20 xx 年 12 月，有关登记簿、会议记录和稽核部门历次对该社的有关内控制度检查记录等，并将查阅的有关记录底稿、座谈情况与x 同志交换了意见。现将审计有关情况报告如下：审计对象的基本情况及审计范围 xxx同志的基本情况 xxx同志，男，1979 年 9 月出生，汉族，中共

3、党员，大专毕业，助理会计师专业技术职称;1992 年 10 月任职于xx县农业银行，1996 年调入*县农村信用联社,任业务发展部主任,20 xx 年 9 月任*社主任至今。*信用社基本情况 *社现管辖营业部1 个，分社 1 个，储蓄所1 个，共有正式员工 126 人，其中在岗职工117 人，退休职工5 人，内退职工 2 人，病退职工2 人，截止 20 xx 年 12 月底，各项存款 14220 万元，其中活期存款11673 万元，定期存款2547万元;各项贷款 12967 万元，其中不良贷款1963 万元，不良率为;固定资产余额1155 万元;历年累亏损1059 万元。审计范围。本次审计对x

4、同志负责隆东分社信贷、财务、会计出纳文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2

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11、查了777 分社、778 储蓄所的有关内控制度执行情况。审计组调阅了xxx 社自 20 xx 年 9 月至 20 xx 年 12 月的会议记录、查库登记簿、稽核部门历次检查记录和信贷档案等资料，重点审查了该社的各项经营管理情况。审计的总体评价 xxx同志在任职期间，能认真执行党的路线、方针政策，努力实践“三个代表”的重要思想，始终确立“存款立社”和“效益兴社”的经营理念。业务熟悉，处事稳妥，思路清晰，工作扎实，具有一定的经营管理能力，任期内能较好履行自己的岗位职责。一、安全保卫、内控管理方面任职期间,能及时贯彻传达上级的有关文件精神，及时组织员工学习安全保卫等各项规章制度，确保该社内控制度得到

12、进一步的落实。一是积极开展安全防范应急预案活动，以提高员工应付突发性事件的能力;二是按照安全保卫有关文件要求,落实安全防范责任制，如于每年年初同全体员工签订安全责任书，确保了该社安全保卫制度的进一步落实;三是按照上级稽核、财务等职能部门在检查中提出的整改要求，进行整改，进一步规范了该社各项业务操作规程。二、信贷管理方面文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3

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20、;二是狠抓不良贷款盘活清收工作，如落实信贷员岗位责任制，列出重点跟踪对象，采取“一户一策”或“一户多策”等灵活措施，对钉子户及时起诉，收到一定的效果;三是积极配合县“清收工作组”，加强对不良贷款清收力度，如初任职时，该社贷款余额7683万元，不良贷款余额就占5319 万元，不良率达到，20 xx 年底下降到，20 xx 年底下降到，到20 xx 年底下降为，并呈现逐年下降的良好势头，任期内共净压不良贷款2356 万元，不良率下降，逐步优化了该社信贷资产质量，提高了整体经营效益。四是加强资产保全工作的开展，为防范信贷风险的产生，一方面加强对超诉讼时效贷款清理，及时补签了部分合法催收书;另一方面通

21、过起诉或与贷户协商以物抵债等有效方式，取得部分抵债物，力求减少信贷资产的损失。三、存款方面确立“存款立社”的经营理念。在加强营业窗口服务的同时，积极带领全社干部职工挖掘储源，以扩大县内存款文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB1

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28、10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E25/12市场份额，优化负债结构，增强发展后劲。20 xx 年 8 月底，该社存款只有13104 万元，20 xx 年底、20 xx 年底分别达到13361 万元、13692 万元，到20 xx 年底，达到13878 万元，实现了持续上升的良好态势，任期内全社共净增存款1774万元，增幅。四、财务方面任职期间,一是在“效益兴社”经营思想的正确指导下，积极做好贷款收息工作，做到应收尽收，20 xx 年底营业总收入 87 万元，其中5011 科目利息收入占营业总收入的，收息率为;二是为

29、确保各项利润指标的完成，在做好贷款收息工作的同时，积极抓好各项费用的节支工作，通过采取一系列的行之有效措施后，20 xx 年底营业总支出211 万元，到 20 xx年底，营业总支出下降为187 万元，完成了当年减亏任务。审计发现的主要问题：一、贷款管理方面主要是超诉讼时效贷款居高不下和部分信贷档案资料建档不够完整。二、财务管理方面主要是财务制度执行不够严格，如20 xx 年 7 月 9 日在5321 科目列支会议费用元，联社同意列支1800 元，超过元;20 xx 年 12 月 14 日 5321 科目列支差旅费用460 元无证明人签名;20 xx 年 11 月 12 日列支购电源等费用489

30、0 元，发票文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W

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35、B10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10

36、ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E26/12无数量、单价内容要素。三、内控管理方面一是查库制度坚

37、持不到位。20 xx 年全年漏查辖属网点库存现金共欠9 次，其中大社营业部3 次、777 储蓄所 3 次、77 分社 3 次，20 xx 年全年漏查辖属网点库存现金共欠5 次，20 xx 年 1 至 9 月份对辖属网点库存现金检查共漏查3 次;二是辖属原779 分社于 20 xx 年发生了业务人员盗支有关账户资金的案件，为此，县联社对其追究领导责任。审计结论通过审计，我们认为同志业务熟悉，处事稳妥，思路清晰，工作扎实，具有一定的经营管理能力，虽存在上述两种不足之处，但不影响岗位变动。篇二因经营管理的需要和重要岗位定期轮岗制度要求，县农村信用合作联社对辖内信用社的管理人员重新进行了任免，根据银监

38、会第 3 号令的有关内容要求，县联社组成3 人审计组，于 1 月 21 日对信用社主任同志自2 月至 12 月近 2 年来的主任任职期间的履职情况，采取问、听、谈、查的方式进行了审计。问：即于1 月 10 日针对被审计对象向信用社发送了审计调查问卷，进行民主测评;听：即于 1 月 10 日中午审计组召集信用社全体人员一同听取了同志的述职报告;谈：即与部分业务人员进行座谈，对该同志述职报告的真实文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3

39、O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N

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45、S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E27/12性及工作能力、业务素质等谈自己的看法和评价;查：即对同志自 1 月至 12 月期间，所担负的内控制度管理的履行职责情况，查阅了自1 月至 12 月有关登记簿、会议记录和近年来的会计报表等，现将审计有关情况报告如下：一、基本情况及审计范围 (一)同志的基本情况，男，汉

46、族，中共党员，1964 年出生，现年44 岁，大专学历，助理会计师职称，1985 年参加信用社工作，曾先后在信用社出纳、会计、信贷员等岗位工作，1991 年 1 月调联社统计岗位工作，1996 年 1 月调任二工信用社副主任，1998年 5 月调联社安全保卫部门工作，4 月任联社稽核保卫股股长，2 月通过岗位竟聘和民主考评，任二工信用社主任，初被聘为联社财会电脑科科长，至任信用社主任。在双先评比中，被评为先进个人。(二)信用社基本情况信用社下辖信用社和庆阳湖信用社两个网点，现有员工16 人，其中男职工11 人，女职工5 人，具有大专学历的11人，本科学历的3 人，员工平均年龄33 岁。截止12

47、月末，各项存款 4542 万元，其中活期存款2727万元，定期存款 1815万元;各项贷款 2175 万元，其中按四级贷款分类不良贷款588万元，不良率为27%，按五级贷款分类不良贷款644 万元，占比 29%;年末各项收入317 万元，其中利息收入309 万元，文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F

48、9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9F9B6E2文档编码:CC10S3W9N3O7 HA6A2V1H5U10 ZB10W9

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4.3 金币

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