2022年零星工程项目管理办法.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 零星工程项目治理方法 一、目的：为 加 强 零 星 工 程 项 目 的 管 理 , 理 顺 管 理 程 序 , 提 高 零 星 工 程 项 目 实 施 实 效 , 依 据 集 团 公 司 项 目 基 本 建 设 管 理 相 关 规 定 , 结 合 公 司 实 际 情 况 , 特 制 定 以 下 本 方 法 ；二 、 适 用 范 围 ：公 司 所 属 生 产 、 生 活 设 施 的 改 造 、 修 缮 等 零 星 工 程 项 目 ；三 、 组 织 领 导 ：公 司 成 立 零 星 工 程 管 理 领 导 小 组 ：组 长 ： 总 经 理 副 组

2、长 ： 主 管 副 总 成 员 ： 基 建 部 、 财 务 部 、 经 营 管 理 部 、 综 合 部 、 安 环 部 、 生 产 技 术 部 及 各 分 厂 厂 长 零 星 工 程 管 理 小 组 下 设 办 公 室 ,办 公 室 设 在 基 建 部 ,基 建 部 部 长 兼 任 办 公 室 主 任 ；零 星 工 程 管 理 领 导 小 组 严 格 按 照 集 团 公 司 及 公 司 有 关 规 定 , 负 责 公 司 权 限 范 围 内 的 零 星 工 程 及 基 本 建 设 施 工 管 理 的 具 体 事 务 ；四 、 管 理 责 任 分 工 ： 一 生 产 技 术 部 负 责 零 星

3、工 程 的 论 证 管 理 ,对 零 星 工 程 建 设 实 施 范 围 、 方 法 、 施 工 要 求 等 内 容 提 出 建 议 ； 二 基 建 部 负 责 零 星 工 程 实 施 阶 段 的 质 量 标 准 、工 期 、 范 围 , 按 管 理 规 定 程 序 进 行 施 工 , 并 建 立 台 账 ； 三 财 务 部 负 责 对 零 星 工 程 款 项 进 行 结 算 、 监 督 、验 收 ； 四 安 环 部 负 责 现 场 施 工 安 全 管 理 ； 五 经 营 管 理 部 负 责 对 零 星 工 程 进 行 监 督 、 考 核 、验 收 ；名师归纳总结 - - - - - - -第

4、 1 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 六 综 合 部 负 责 现 场 施 工 消 防 安 全 管 理 ,对 零 星 工 程 管 理 工 作 进 行 监 察 及 验 收 , 并 对 违 纪 行 为 进 行 处 理 ； 七 各 分 厂 、部 室 根 据 各 辖 区 内 零 星 工 程 进 行 申 报 ；五 、 基 本 管 理 程 序 立 项 审 批 项 目 实 施 竣 工 验 收 决 算 付 款 一 立 项 审 批 1. 首 先 由 分 厂 或 相 关 部 门 向 经 营 管 理 部 、生 产 技 术 部 部 提 出 书 面 报 告 ,报 告 中 要 明 确 项

5、目 名 称 、地 点 、范 围 、状 况 等 内 容 ；2. 经 营 管 理 部 、生 产 技 术 部 部 收 到 报 告 后 二 日 内 根 据 报 告 内 容 组 织 基 建 部 、 生 产 技 术 部 、 安 环 部 相 关 部 门 人 员 进 行 现 场 观 察 , 然 后 制 订 实 施 方 案 、 施 工 要 求 、 必 要 时 绘 制 施 工 图 ； 由 基 建 部 负 责 编 制 预 算 , 预 算 书 包 括 施 工 要 求 、 施 工 图 纸 、 编 制 说 明 、 工 程 量 计 算 表 、 主 材 价 格 表 、预 算 表 、取 费 表 预 算 能 够 适 用 现 行

6、预 算 定 额 的 ,套 用 现 行 定 额 , 没 有 可 适 用 定 额 的 , 根 据 市 场 情 况 编 制 价 格 ；3. 基 建 部 对 零 星 工 程 项 目 进 行 汇 总 , 报 总 经 理 研 究 ,决 定 是 否 实 施 ；4. 决 定 实 施 的 工 程 项 目 实 行 分 类 实 施 ； 1 工 作 量 在 万 元 以 上 的 项 目 ； 2 有 危 险 性 的 工 程 项 目 ； 3 .其 它 工 程 项 目 ； 4 50 万 元 以 上 项 目 对 于 以 上 第 1 、2 类 工 程 项 目 原 就 上 通 过 招 标 选 择 有 相 应 资 质 的 施 工 单

7、 位 、 确 定 工 程 造 价 ； 第 3 类 工 程 应 酌 情 选 择 施 工 单 位 , 原 就 上 宜 选 择 两 家 有 相 应 资 质 的 施 工 单 位 , 进 行 协 商 , 确 定 工 程 价 格 及 施 工 单 位 ； 第 4 类 工 程 项 目 必 须 履 行 集 团 公 司 管 理 文 件 规 定 上 报 ；名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 二 项 目 实 施 1. 通 过 招 投 标 实 施 的 工 程 项 目 按 照 公 司 招 投 标 管 理 规 定 确 定 中 标 人 后 签 订

8、施 工 合 同 或 协 议 后 实 施 ；2. 不 需 通 过 招 投 标 的 工 程 项 目 由 基 建 部 向 施 工 单 位 下 达 施 工 通 知 单 ； 施 工 通 知 单 须 经 分 管 副 总 、 总 经 理 、签 字 同 意 后 实 施 通 知 单 格 式 附 后 ；3. 工 程 项 目 实 施 过 程 中 ,基 建 部 要 经 常 深 入 现 场 ,监 督 、 检 查 施 工 单 位 是 否 按 照 施 工 要 求 、 施 工 图 纸 、 施 工 标 准 施 工 , 搞 好 质 量 控 制 、 加 快 施 工 进 度 , 发 现 问 题 及 时 整 改 ； 对 于 施 工 单

9、 位 故 意 弄 虚 作 假 , 以 次 充 好 , 进 度 缓 慢 影 响 生 产 、 生 活 的 , 酌 情 给 予 施 工 单 位 罚 款 , 同 时 记 入 黑 名 单 , 以 后 不 得 进 入 我 公 司 施 工 ；4. 施 工 过 程 中 , 现 场 情 况 变 化 , 需 要 变 更 工 程 范 围 、施 工 做 法 等 内 容 的 , 由 主 管 部 门 报 分 管 副 总 同 意 后 下 达 变 更 通 知 单 , 施 工 单 位 根 据 变 更 通 知 单 的 内 容 、 要 求 施 工 格 式 附 后 ；5. 施 工 过 程 中 ,对 于 隐 蔽 项 目 要 办 理 隐

10、 蔽 工 程 验 收 签 证 单 , 隐 蔽 工 程 验 收 签 证 单 中 要 注 明 隐 蔽 部 位 、 隐 蔽 范 围 、 隐 蔽 内 容 、 工 程 数 量 、 质 量 状 况 等 内 容 , 并 由 双 方 现 场 代 表 签 字 、 主 管 部 门 领 导 签 字 ； 作 为 工 程 项 目 竣 工 验 收 和 决 算 的 依 据 格 式 附 后 ； 三 竣 工 验 收 1. 施 工 单 位 完 成 工 程 项 目 后 ,进 行 自 检 ,然 后 向 基 建 部 部 门 写 出 竣 工 报 告 ；2. 基 建 部 门 自 收 到 竣 工 报 告 后 五 日 内 组 织 财 务 部

11、、生 产 技 术 部 、 综 合 部 、 使 用 单 位 、 经 营 管 理 部 等 部 门 进 行 竣 工 验 收 , 办 理 工 程 量 验 收 单 及 竣 工 验 收 手 续 ；3. 竣 工 验 收 的 主 要 内 容 1 工 程 范 围 是 否 与 施 工 通 知 单 或 合 同 相 符 ；名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 2工 程 内 容 及 数 量 是 否 与 施 工 通 知 单 或 合 同 相 符 ； 3 工 程 质 量 是 否 与 甲 方 要 求 及 相 关 标 准 相 符 ； 4 建 筑 垃 圾

12、、 杂 物 余 料 是 否 按 照 要 求 清 理 完 毕 ； 5 竣 工 验 收 证 书 及 工 程 量 验 收 单 格 式 见 附 表 ； 四 工 程 决 算 1. 工 程 项 目 经 竣 工 验 收 后 十 日 内 ,由 基 建 部 部 办 理 完 工 程 决 算 ；2. 对 于 一 次 包 死 的 工 程 项 目 ,依 据 施 工 合 同 或 协 议 及 竣 工 验 收 证 书 办 理 工 程 决 算 ；3. 对 于 以 实 结 算 的 工 程 项 目 依 据 以 下 材 料 进 行 决 算 ： 1 施 工 通 知 单 或 施 工 图 纸 ； 2 隐 蔽 验 收 记 录 ； 3 变 更

13、 通 知 单 ； 4 工 程 量 验 收 单 ； 5 竣 工 验 收 证 书 ； 6 河 南 省 现 行 预 算 定 额 ；4. 工 程 决 算 书 的 主 要 内 容 1 决 算 依 据 ； 2 工 程 量 计 算 书 ； 3 主 材 价 格 表 ； 4 决 算 说 明 ； 5 决 算 书 ： 由 封 皮 、 取 费 表 、 决 算 表 组 成 ；5. 工 程 价 款 的 支 付 1 支 付 依 据 ：5.11 工 程 施 工 合 同 或 协 议 施 工 通 知 单 ；5.12 竣 工 验 收 证 明 书 ；5.13 工 程 项 目 决 算 书 ； 2 支 付 程 序 ：名师归纳总结 - -

14、 - - - - -第 4 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 工 程 价 款 支 付 票 据 经 主 管 部 门 负 责 人 、 分 管 副 总 、财 务 总 监 、 总 经 理 、 董 事 长 签 字 同 意 后 财 务 部 门 支 取 ；五 、 附 就 ： 一 本 方 法 解 释 权 属 河 南 XXXXX 实 业 ； 二 本 方 法 自 下 发 之 日 起 执 行 ；附 件 ： 1.XXXXX零 星 工 程 项 目 施 工 通 知 单名师归纳总结 2.XXXXX零 星 工 程 项 目 变 更 通 知 单第 5 页,共 12 页3.XXXXX零 星 工 程

15、项 目 工 程 量 验 收 单4.XXXXX零 星 工 程 项 目 隐 蔽 工 程 验 收 单5.XXXXX零 星 工 程 项 目 工 程 竣 工 验 收 单6.XXXXX零 星 工 程 项 目 登 记 表- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 附 件1 ：零量工程项目施工通知编号：年月日工程名称 推 荐 施 工 单 实 施 施 工 单 位 位 工程范畴 工期 工程内容及要求数量或附图预算价款：编书人 部 门 领 导 分 管 副 总 总经理 董事长名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - -

16、 附件 2：零星工程项目变更通知单编号：年月日工 程 名 施工单位 称 变 更 部 位 变 更 事 由 变更内容或附图编制人：部门主管：分管副总：名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 附件 3：零量工程项目工程量验收单编号：施工单位年月日工程名称工程量验收内容及运算式：建设单位章施工单位章名师归纳总结 年月日参验人员：年月日第 8 页,共 12 页参验人员不少于三人- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 附件 4：零量工程项目隐藏工程验收单编号：年月日工程名称 施工单位 隐藏部位 隐

17、藏内容及工程数量：建设单位章施工单位章名师归纳总结 年月日参验人员：年月日第 9 页,共 12 页参验人员不少于三人：- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 附件 5：零量工程竣工验收单编号：年月日工程名称施工单位验收结论：建设单位章施工单位章名师归纳总结 参验人员：日年月日年月第 10 页,共 12 页参验人员：- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 附件 6：零 星 工 程 项 目 登 记 表序工程项目名称施工单位开工日期竣工日期合同号决算金额备注号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 12 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 12 页