专题资料（2021-2022年）11质量管理制度及规程.doc

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1、 发文登记表 编号：HNZK/QR1-01文件名称： 文件总编号：序号受控编号收文部门收文人签字日期备注发文部门： 经手人签字： 发文登记表 编号：HNZK/QR1-01部门名称：序号文件名称文件编号收文部门 收文人签字日期备注1 234567891011121314151617181920212223242526 收文登记表 编号：HNZK/QR1-02 部门名称： 序号文 件 名 称文件编号发文部门收文人签字日期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151617181920212223242526文件更改申请单 编号：HNZK/QR1-03 申请部门申请时间文件

2、名称文件编号更改通知编号需更改位置及内容：申请人签字：审批人签字：文件编制部门意见：注：本表一式两份，更改单位一份，原发单位一份。文件更改通知单 编号：HNZK/QR1-04 通知部门： 文件名称文件编号更改时间原编号部门编写人审批人发文时间更改的位置及内容：审批人签字：更改人签字：更改次数注：本表由文件制订部门下发。 文件销毁记录 编号：HNZK/QR1-05 销毁文件名称：申请部门文件类型文件编号份数申请销毁文件情况：申请人签字： 部门领导签字：日期：审批部门检查情况、审批意见：审批人签字： 日期： 注：本表一式两份，申请、审批部门各一份。文件资料总目录 编号：HNZK/QR1-06 序号

3、文 件 名 称文件编号受控编号日期备注 文件处理笺 编号：HNZK/QR1-07来文部门：文件名称收到时间内部、外部文件编号编制人审批人发布日期实施日期份数归档号处理（传阅、转发、发文）管理部门意见：文件发放范围（需要时）：审批人： 日 期： 质量记录总目录 编号：HNZK/QR2-01 序号质量记录名称编 号保存期（年）备 注 文件归档登记表 编号：HNZK/QR2-02 保管部门：序号文件名称文件编号交文部门接文人日期文件借（查）阅登记表 编号：HNZK/QR2-03 序号文件名称文件编号份数借（查）阅人借（查）阅时间归还时间接收人备注 文件复制申请单 编号：HNZK/QR2-04文件名称

4、文件编号发文部门申请复制部门或个人复制理由及份数：部门领导签字：发文部门意见：部门领导签字：审批人日 期 管理评审计划 编号：HNZK/QR3-01 评审计划时间：评审目的： 评审依据： 参加部门或人员： 评审内容：编制审核批准日期分发号：管理评审报告 编号：HNZK/QR3-02 评审会议时间、地点、主持人、记录人： 评审目的：参加评审人员： 评审内容：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制： 审核： 批准： 日期：分发号： 会议签到表 编号：HNZK/QR3-03 会议时间地点主持人记录人会议主题姓 名部 门姓 名部 门 会议记录 编号：HNZK/QR3-04 会议时间地点主持

5、人记录人会议内容：会议决定： 培训需求计划申请表 编号：HNZK/QR4-01申请部门世界城B区17#楼申请人陈家强申请日期2013.4.13培训方式面授、电视、视频、实践培训岗位及人数木工、架子工、钢筋工、砼土工、电焊工、水电工共20人申请原因: 为提高施工人员的施工技术力量和安全意识。培训内容及目标： 内容：学习施工技术规范和安全操作规范。 目标：提高施工人员的施工技术，预防施工中的安全事故和遇事故应急措施。 申请部门负责人意见: 部门领导签字: 日期:审批意见: 总经理签字: 日期: 管理人员培训台帐 编号：HNZK/QR4-02序号姓名性别职务证书编号备注 特殊工种培训台帐 编号：HN

6、ZK/QR4-03序号姓名性别岗位（工种）证书编号有效期备注 职工培训档案 编号：HNZK/QR4-04序号姓 名性别职务或工种技能考核序号姓 名性别职务或工种技能考核 注：技能考核填写合格或不合格。人员能力考核评价表 编号：HNZK/QR4-05姓名性别出生年月部门职务学历评价考核内容：考核结果：评价人： 日期：改进建议：建议人： 日期：注：本表适用于管理人员和特殊工种人员的评价。职称学历统计台帐 编号：HNZK/QR4-06 姓名毕业院校所学专业毕业时间参加工作时间职称职务执业资格取得时间专业技术年限项目质量计划评审（验证）记录 编号：HNZK/QR5-01工程名称评审时间评审部门主持人参

7、加人员评审（验证）内容：评审（验证）意见：验证结果： 验证人： 日期：项目质量计划执行情况检查记录 编号：HNZK/QR5-02 序号： 第 页 共 页工程名称施工班组班组长检查部门检查时间检查人参加人员检查情况及需要整改项目：整改情况： 审查人： 项目技术负责人：产品要求评审表 编号：HNZK/QR6-01工程名称地 点时 间产品要求评审记录：参加部门签字技术科：项目经理部：经营预算科：质管办：总工财务经理主管经理审批意见：签字： 日期：投标策略审批表 编号：HNZK/QR6-02工程名称地 点时 间投标策略：参加部门签字技术科：项目经理部：经营预算科：质管办：总工财务经理主管经理审批意见：

8、签字： 日期：合同台帐 编号：HNZK/QR6-03 第 页 共 页序号建设项目合同（工程）名称合同编号日期备注合同执行情况检查记录 编号：HNZK/QR6-04 序号： 第 页 共 页工程名称项目经理项目负责人检查部门检查时间检查人参加人员检查情况及需要整改项目：整改情况： 审查人： 项目负责人： 材料、设备供方评价记录表 编号：HNZK/QR7-01 序号：供方名称联系人供方地址电 话产品名称规格型号供方厂家资格认证情况：评价结果： 已认证（） 未（）供方产品质量状况： 评价结果： 差（） 一般（） 好（）供方质量管理体系对按要求如期提供产品的保证能力和合格的价格水平：评价结果： 符合要求

9、（） 不符合要求（）供方的顾客满意程度：评价结果： 差（） 一般（） 好（）供方交付后服务和支持能力：评价结果： 差（） 一般（） 好（）其他方面，如与履约能力有关的财务状况、价格和交货情况：评价结果： 差（） 一般（） 好（）总评结果（是否列入合格供方名册）参评人员会签 年 月 日年度复评记录 年度是否继续列入合格供方名册批准时间 年度是否继续列入合格供方名册批准时间 年度是否继续列入合格供方名册批准时间 年度是否继续列入合格供方名册批准时间 年度是否继续列入合格供方名册批准时间 年度是否继续列入合格供方名册批准时间 劳务供方评价记录表 编号：HNZK/QR7-02 序号：供方名称负责人供方

10、地址电 话劳务承包范围劳务供方所提供的有效证明及相关的手续与本市的有关规定是否相符： 评价结果： 符合（） 不符合（） 劳务供方的主要工作业绩和相关经验：评价结果： 差（） 一般（） 好（）了解该供方为其他企业服务情况：（服务态度、指令执行情况、与顾客配合情况）评价结果： 差（） 一般（） 好（）对劳务供方的质量管理体系和各岗位人员持证上岗情况：评价结果： 差（） 一般（） 好（）总评结果（是否列入合格供方名册）参评人员会签 年 月 日年度复评记录 年度是否继续列入合格供方名册批准时间 年度是否继续列入合格供方名册批准时间 年度是否继续列入合格供方名册批准时间 年度是否继续列入合格供方名册批准

11、时间 年度是否继续列入合格供方名册批准时间 年度是否继续列入合格供方名册批准时间 合格供方名册 编号：HNZK/QR7-03 第 页 共 页序号合格供方名称供应的产品（劳务）名称及类别厂商地址及电话编制部门： 编制人： 审批人： 日期： 采购计划 编号：HNZK/QR7-04 第 页 共 页工程名称：序号产品名称规格型号单位计划数量金额需求时间实购数量编制部门： 审批人： 日期： 请 购 单 编号：HNZK/QR7-05 序号：序号产品名称规格型号数量单位到货日期合格供方名称备注审核意见：项目负责人： 材料员： 请购人： 年 月 日 机械设备台帐 编号：HNZK/QR8-02设备使用部门： 第

12、 页 共 页序号名称规格型号编号出厂编号使用状态采购时间备注制表人： 日期： 机械设备维修（保养）记录 编号：HNZK/QR8-03设备使用部门： 序号：机械设备名称型号规格维修、保养项目设备编号维修、保养单位时间维修、保养情况：记录人： 日期：备注： 机械设备报废报告 编号：HNZK/QR8-04设备使用部门： 序号：设备名称设备编号型号规格启用时间原价格报废申请人报废原因：审批意见： 批准人： 日期：备注： 产品标识牌 编号：HNZK/QR8-05 序号：产品名称规格型号进货日期 数量（单位）检验状态保管员备注： 检查记录 编号：HNZK/QR8-06序号：部门部门负责人检查内容：检查人： 日期： 产品丢失损坏记录 编号：HNZK/QR8-07序号：序号产品名称 规格型号丢失（损坏）数量备注 安全隐患限期整改通知单 编号：HNZK/QR8-08序号：工程名称项目负责人 施工进度结构层次技术负责人安全员安全隐患：检查人： 日期： 安全隐患整改验证单 编号：HNZK/QR8-09序号： 工程名称 项目负责人 施工进度结构层次技术负责人安全员整改情况：技术负责人： 项目负责人： 日期：验证情况：检查人： 日期：