借鉴2022选购管理自查报告最新经典样本五篇.docx

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1、借鉴2022选购管理自查报告最新经典样本五篇 确保物资方案的严厉性，提高物资方案的精确率，杜绝方案随便性，本着“物资进场，方案先行”的原则，下面是我为大家细心收集整理的选购管理自查报告，盼望能关心到大家! 选购管理自查报告精选(一) 为仔细贯彻落实*商业物资选购管理方法文件精神，加强对物资选购工作的管理监督，全面规范物资选购行为，根据*关于上报*年度物资选购工作自查总结报告的通知要求及工作支配，县公司成立了物资选购工作自查组,从“管理制度、决策程序、实施过程、监督管理”四个环节对*年度的物资选购工作进行了全面自查。现将自查状况报告如下： 一、基本状况 财务账面反映,*年开展物资选购154笔、金

2、额1496.89万元(其中：省市局选购项目59笔、金额1080.75万元，县公司选购项目133笔、金额416.14万元)，全部由省市公司集中选购或由县公司物资选购比价小组按物资选购程序比价或招标后，由承办部门购进，合规率为100%。详细状况如下： (一)*配套的各类物资选购状况。开展*配套物资选购11笔、金额452.79万元，其中：*。以上项目全部纳入了市公司集中选购范围,不存在私自和超范围选购现象。 (二)交通工具选购状况。选购交通工具1笔，即购置*市场管理用小汽车4辆、金额42.82万元，此项目纳入省公司集中选购范围，不存在私自和超范围选购现象。 (三)一般设备及办公自动化设备状况。选购6

3、2笔、金额716.46万元，其中：仓储设备9批，金额148.64万元;施肥机2台，金额1.6万元;基础设施机器设备3批，金额411.18万元;空调82台，金额15.35万元;消防设备7批，金额30.78万元;健身设备1批，金额8.59万元;办公设备38笔，其中台式电脑14台、打印机8台，电视机、冰柜、洗衣机等生活电器2批，办公家具4批，其他办公设备28批，金额共计100.32万元，以上物资选购全部纳入省、市、县三级的物资选购范围，选购方式和选购程序符合规定，痕迹管理规范，选购档案资料齐全。 (四)燃料选购状况。全年选购油料13笔、金额26.9万元,定点加油站的选择是由县公司物资选购比价小组在经

4、过市场综合考察后确定,程序符合规定。 (五)其他批量在1万元以上的物品选购105笔、金额257.92万元，即办公耗材13批，金额15.92万元;劳保用品3批，金额89.6万元;福利性实物30批，金额97.82万元;纪念品及各种宣扬品3批，金额1.8万元;业务款待烟51批，金额52.78万元。以上物资选购全部纳入市、县两级的物资选购范围，选购方式和选购程序符合规定，痕迹管理规范，选购档案资料齐全。 二、物资选购“四个环节”自查状况 自开展检查工作开展以来，针对物资选购管理方面存在的问题，我单位从制度建设、决策程序、实施掌握和监督管理四个方面进行了规范。 (一)制度建设方面。组织特地人员从物资选购

5、“制度、决策、实施和监督”四个环节，结合县公司实际，仔细讨论出台了物资选购工作规程，并广泛征求看法，出台了*县公司物资选购管理工作规程，形成完整的管理制度体系。 (二)决策程序方面。全年开展的每笔选购项目均严格根据物资选购决策流程进行决策，即： 1、预算审批决策程序。物资选购方案必需根据选购项目的类别在上年末分别经经理办公会议、投资管理委员会、薪酬管理委员会等决策机构批准，经预算管理委员会审定纳入年度预算范围。未列入年度财务预算的项目，不得组织选购活动。在预算范围内的选购事项，按以下程序进行审批： (1)提出选购申请。由县公司组织选购的项目，需求单位或承办部门依据工作需要，填报购置预算，按县公

6、司财务开支管理方法和预算管理方法逐级提报领导或预算管理委员会讨论。属全市集中选购项目的，由需求单位或承办部门提出，报县公司预算委员会审核后，提报市公司资金预算管理委员会。 (2)预算项目审批。根据授权范围，由经理或资金预算管理委员会对选购申请进行审批，项目在集中物资选购名目和金额范围的，需求单位或承办部门要提报市公司物资选购管理机构进行集中选购。 2、选购结果审批决策程序。选购金额低于10万元(不含)的，由需求单位或承办部门提报经理批准;选购金额超过10万元(含)的，由需求单位或承办部门提报物资选购领导小组集体讨论打算。 (三)过程掌握方面。经市、县级预算委批复的物资选购项目，纳入正常的物资选

7、购程序。物资选购比价小组负责组织实施，通过招标或比价等选购方式，拟定供应商，采纳张贴公告的形式公示三天后，报主要领导批准后，确定成交供应商，由需求单位或承办部门负责签约，并有关部门负责验收入库，财务部门负责结算付款。 (四)监督管理方面。全年的选购活动均接受了纪检监察、审计等部门和.监督。即，纪检监察部门根据*招标选购活动廉政监督工作暂行规定实施全过程监管，定期或不定期对县公司物资选购工作进行检查;县公司对招标或比价结果实施公示制度。即，除涉及企业商业隐秘外，招标或比价活动结束后，三天内实行张贴公告的形式向干部职工及.公开，公布举报电话，接受群众监督，公示内容包括供应商、选购数量、金额等，公示

8、期不少于3天。 三、管理建议 为进一步优化企业经营管理环境，维护良好的经营管理秩序，促进企业健康顺当进展，健全完善内部监管机制。在今后物资选购工作中，我们将进一步总结工作阅历，针对在工作开展过程遇到的问题准时完善制度，使之更符合日常经营管理的需要。实行物资集中选购月度申报制度，要求所属各部门将本月需要集中选购事项于月初准时报送到物资选购比价小组，以便妥当支配集中选购事宜。物资选购主要实施部门要立足自身，严格按程序操作，加强过程管理，把好过程关，确保落实到位;财务、审计及纪检监察部门要切实加强对选购工作的监督管理，发觉问题准时订正，把好监督关，确保监管到位。 选购管理自查报告经典(二) 依据自治

9、区及市县的相关政策文件规定及自治区药品和医疗器械集中选购领导小组督查所发觉的问题，我院药事管理睬对本院药品选购管理又进行新一轮自查自纠行动，详细状况如下： 第一、完善药事管理制度。严格执行国家政策，建立药品选购管理制度，药品质量管理制度，贮存保管制度，不良反应报告制度，库房管理制度，特别药品管理制度等;通过医院药事管理委员会编制了本院的基本药物选购名目。 其次、本院全部使用国家规定的基本药物，全部执行零差价销售。全部药品全部在规定的时间内在招标选购网上下订单。禁止网外选购和标外选购。禁止选购非基药品，严格执行药品零差价，严格执行网上选购，标内选购。严格执行D药招办(2022)1122号文件的要

10、求，在规定的时间做选购方案，并准时的对药品验收入库。 第三、对购进的全部药品和器械卫生材料都进行双人验收。做到票物相符，价格与中标价格和国家制定的价格相符，对不符合的药品准时与供应商联系更换处理。验收人员在验收合格的票单上签名。严格根据市里遴选的配送商进行配送基本药品。 第四、依据药品管理制度对药品进行贮存保管。药品按功效、剂型、种类等进归类摆放，严禁乱摆乱放，保持药品清洁卫生。库房要有专人负责和管理，建立有效的管理手段，确保药品在存放过程中的质量。对于需要低温存放的药品要放置到专用的冷藏设备贮存。特别药品严格根据有关规定执行。库房还要加强防火防盗防虫防鼠等设施。 第五、药库管理人员依据临床应

11、用的需要及库存量仔细进行拟定药品选购方案。选购方案需经药事管理委员会通过，主管领导，分管领导及药剂科主任签字之后，方可以进行选购。对于新药的购进，临床科室医师要进行报告申请，并经药事委员会争论通过方可购进。 总之，为了医院更好地为人民服务。我院不断加强医院药事管理，确保人民得到更好更安全的医药服务。 选购管理自查报告推举(三) 一年来，我县政府选购及控购工作，在县委、县政府及县财政局党组的正确领导下，在上级业务主管部门的详细指导下，根据省市财政工作会议对政府选购及控购工作提出的各项要求，乐观主动开展政府选购工作，为节减财政支出，财务支出，缓解财政收支冲突，促进廉政建设反腐工作的深化开展，规范政

12、府选购行为和政府选购工作纪律发挥了乐观作用。初步使政府采 购改革开头步入法制化管理轨道。全年全县政府选购总额xxxx万元，政府选购次数xxx次，比上年同期xxx万元，增加xx万元;比上年同期xxx次，增加xx次。通过政府选购共为财政和部门单位节省资金xxx万元，节支率达到xx%。回顾一年来政府选购，我们主要做了以下几个方面的工作。 一、领导重视，各部乐观协作 由于各级领导的高度重视，政府选购工作紧紧依靠和协作部门预算和国库集中收付制度改革，今年，我县乐观推行政府选购资金国库直接支付。要求加大政府选购制度改革，与部门预算、国库集中收付制度改革相互促进、相互支持、相互协作的力度，凡是使用财政性资金

13、以及财政性资金协作的资金。都必需对比政府集中选购名目，都要向财政部门上报政府选购方案，实施政府选购，未上报政府选购方案擅自自行选购的，财政核算中心拒付项目资金。 二、大力宣扬政府选购法，逐步使政府选购走向正规化 我县政府选购工作紧紧围绕大力宣扬和贯彻落实政府选购法，使政府选购各项规定深化人心，提高全.对政府选购制度改革的熟悉，以扩大政府选购规模，规范政府选购管理为重点，不断完善政府的各项规章制度，促进依法行政。我们利用广播、标语等多种形式宣扬政府选购法，按要求落实政府选购法，按规定执行政府选购法。并制定了xx县*年政府选购名目和政府选购限额标准和招标数额标准，逐步使政府选购走向制度化、法制化轨

14、道上来。 三、构建监督体系，体现“三公”原则 为了使政府选购项目操作程序进入制度化、规范化的运行轨道，进一步健全政府选购监督制约机制，始终坚持“规范为重”的原则，把好选购审批关，并严格根据政府选购程序组织实施，加强现场监督，重大项目邀请纪检监察、审计等部门全过程参加，有力保证政府选购“公开、公正、公正”，增加了政府选购透亮度，避开了操作的随便性，从源头上遏制了消极腐败现象，确保政府选购成为真正“阳光选购”。 四、全县政府选购执行状况 *年我县政府选购实际支出xxxx万元，比去年同期xxx万元，增加xx万元。 1、从货物类选购状况看，我们实行了随到随选购的乐观方法，想单位所想，急单位所急，严格按

15、政府选购文件办事，按规定程序为单位供应最好的服务，最好的价格，最好的产品，全年共选购次数xx次，选购金额xxx万元。 2、从服务选购状况看：会议费状况，我们严格根据xx县政府选购资金报帐程序实施方法的通知和xx县会议经费管理方法要求，仔细审核各类项目，连续实行“走会、看会”，实事求是，敏捷把握大会食、住状况，乐观主动与单位协作，搞好会议期间的服务工作。全年共召开二类以上会议xx次，预算数为xx万元，实际支出为xx万元，节省资金xx万元，节支率达xx%;车辆保险状况。依据文件精神，对全县行政、事业单位车辆实行统一保险，依据各单位车辆保险的实际状况与保险签订车辆保险合同，对个别单位资金有困难的，我

16、们实行敏捷机动的方法，与保险公司协商，把保险基数降低到最低，这样，即扩大了保险公司的业务，又维护了单位的利益，今年我县行政、事业单位共保险车辆xxx台，保险金额xx万元，节支率为xx%;四大家车辆修理状况：我们为了确保车辆修理质量，重点审查修理厂家的信誉程度，在修理车辆时，我们实行了“货比三家”的方法，并提出合理的保养及承诺，每台车优待x%-xx%。今年修理小车xx辆，修理金额xx万元，节支率xx%。 五、控购工作不能减弱，只有加强 *年我县控购工作，连续根据省政府、省控购办文件精神要求，仔细审核资金来源，特殊对企业拖欠职工工资的不预审批，对资金不落实的不预审批，凡贷款购车的不预审批，重点掌握

17、行政、事业单位的公款消费。严格根据政府选购制度，行政、事业小汽车都纳入了政府选购，全县今年购置小汽车zz辆，通过我们的努力，控购工作职能不能减弱，而且得到了加强。 总之，一年来，我县政府选购工作虽然取得了一些成果，但还存在肯定的差距，我们决心在新的一年里，将依据“规范操作，循序渐进，协调进展，开拓创新”思路，以规范管理为重点，力争进一步拓宽选购领域，加快工程选购步伐，加大政府选购制度专项检查力度，提高自身的政治素养和文化修养，促进我县政府选购工作健康有序的进展。从而促使大家进一步地做好政府选购这一阳光事业。 选购管理自查报告热门(四) 一、政府选购规范运作状况 严格根据政府选购法、招投标法及相

18、关法律法规要求，根据公开透亮、公正竞争、公正和诚恳信用的原则及法定程序，从建立和完善各项管理规章制度入手，并注意制度的落实，来规范政府选购行为。2022年，市政府选购中心花大力气、下狠功夫加强政府选购制度建设，完成了XX市政府选购政策文件汇编XX市政府选购集中工作手册的编撰，进一步促进了政府选购的公开、透亮，形成了更加规范、高效的运作机制。 二、选购名目、选购程序的执行状况 严格执行市政府办公室印发的2022年度政府集中选购名目、选购限额标准等通知要求，严格执行财政局下达的政府选购方案，按法定的公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等选购方式及程序进行选购，从未随便变更招标方式、预算掌

19、握价和选购内容，凡需变更选购方式的，均准时书面报告监督管理部门。严格使用省上标书模板，严格进行预公告、公示，严格开标、评标程序，确保选购组织的公开、公正、公正。同时，扩面增量也取得新进展，实施了生态绿化工程、物业管理、审计中介机构备选库、交通安全组织规划等新的项目选购，选购的范围掩盖了货物、服务、工程各个领域。 三、选购价格、节省资金效果的状况 20xx年,以公开招标方式为主，组织各类政府集中选购687次，选购预算3.7亿元，选购总额3.23亿元,节省资金4700万元，节省率13%。其中环境综合整治“五十百千”项目，共组织完成10余个单位约30个相关项目选购，选购预算1.31亿元，选购总额1.

20、07亿元，节省资金2411万元，节省率18%。组织完成训练、卫生等灾后重建专项资金选购方案50余个，选购预算约7000万元。 四、建立健全内部管理监督制度状况 不断加强机关作风、制度和廉政建设，并通过上墙、上网等形式，公开服务承诺，公开选购制度及办事指南等，自觉接受.监督。同时，健全内部管理规章制度，根据相互监督、相互制约的原则，实行招标文件互审会审等制度，进一步明确人员分工，完善了岗位工作职责及工作纪律;实行项目责任制和回避制度，在政府选购管理系统中运行内部业务流程，管理操作环节权责明确，各环节的内部监督制约体系基本形成。 五、政府选购基础工作状况 (一)政府选购日常基础工作。严格根据档案管

21、理标准化、规范化、科学化和系统化的标准，做好政府选购档案资料的归集、整理、分类、归档、保存等各项基础工作，并依据政府选购法中有关管理的要求，在实际工作中制定了政府选购档案管理暂行方法、保密暂行规定，切实保证选购文件的准时性、完整性、精确性和保密性，促进了专业档案工作水平的提高。 (二)政府选购业务基础工作。制定了各种选购方式的标书模板，招标选购文件编制科学、合理。加强评标组织。规范供应商投标、履约行为。坚持业务公开。做到了各种选购方式、各环节运行的规范、有序。 严格根据物价部门核发的收费许可证项目和标准收取标书工本费，无超标准、超范围收取的现象，且全部收入都纳入财政专户管理。对保证金收退等工作

22、做到了严谨细致，帐务处理规范、准时，帐目清楚。 (三)专家队伍建设工作。帮助财政部门扩充省专家库XX专家的队伍，通过长时间积累的备选专家库，为省专家库供应专家200多名，为政府选购网上抽取专家服务于评标工作打下了坚实的人才基础。 六、政府选购服务质量状况 为向服务对象供应优质高效的服务，选购中心建立了首问责任制、限时办结制、责任追究制度，做到在接收选购方案后准时主动与选购人连接具体选购需求，在中标/成交通知书发出后督促选购人和中标/成交供应商签订选购合同。同时，坚持以事实为依据、法律为准绳，对供应商向选购单位提出的资格条件、技术参数等方面的看法、质疑仔细协调处理，对选购组织方面的疑问也准时负责

23、任赐予解答，尽力为供应商制造公正的竞争环境，维护正常的政府选购秩序。 七、政府选购信息管理状况 按规定在四川政府选购网、XX市公共资源交易网上发布有关选购信息，全年共发布各类招标选购公告、征求看法公告、更正公告、结果公告近千条。坚持进行大事记和信息编撰，按时向监督部门报送选购状况统计表。市政府办政务信息、XX日报、四川政府选购等媒体相继摘编了XX选购工作动态的信息。 八、宣扬政府选购相关法律法规状况 乐观收录各级出台的有关政府选购的法律法规、文件，编印XX市政府选购政策文件汇编，向市级行政事业单位发放近400余册。同时对原有的工作和管理制度、工作规程和纪律等再次进行修改完善，形成了XX市政府选

24、购工作手册，并向中心工作人员及县(市、区)选购中心发放。从而达到进一步宣扬政府选购，增加各界对政府选购工作的了解，促进政府选购科学进展的目的。 八、集中选购机构从业人员的状况 注意从业人员职业道德训练和业务学问、力量培训，不断提升工作人员专业技术力量。一是建立健全学习和工作例会制度，仔细组织职工学理论、钻法律，练技能、熟业务，增加服务意识，营造讲学习、比奉献的良好氛围;二是乐观参与9月底省财政厅组织的四川省政府选购代理机构培训会，就供应商质疑、评审专家抽取、政府选购信息统计等进行了深化学习;三是乐观与周边城市的政府选购中心进行沟通，借鉴先进工作阅历。通过学习沟通，中心工作人员的职业素养和专业技

25、能有了肯定程度的提高，依法办事力量、工作质量和服务水平明显提高。 九、集中选购机构及其从业人员的廉洁自律状况 始终把党风廉政建设工作作为一项重要内容来抓，廉政警钟常鸣不息。首先是建立严格的内部制约机制，自觉接受上级和.各方面监督;其次是公开管理方法和办事程序;三是乐观开展文明办公、礼貌待人、热忱服务活动，作风建设取得成效;四是仔细执行XX市政府选购工作“四必需”和廉洁自律“五不准”规定，并经常开展警示训练。在选购过程中，没有接受选购当事人宴请、旅游、消遣的行为，没有.受贿和钱权交易的行为，没有出现在选购人或供应商处报销应由个人支付的费用以及其他不廉洁行为。 选购管理自查报告最新(五) 依据中铁

26、建工集团有限公司经济管理部文件(建工经管20*14号)关于做好物资管理效能监察相关工作的通知的要求，为了做好迎接公司效能监察,提高项目物资管理水平,我物资部对项目物资管理工作进行了自查。现将自纠自查状况报告如下: 一、 项目物资部各项工作管理制度建立状况。 随着天津项目部管理方法的颁布，我物资部也建立了相应的大小15项部门管理方法。其中主要包括:物资方案的管理方法、物资招投标管理、物资材料进场的验收管理、主要物资使用掌握措施、施工现场材料的保管、物资出库管理等。项目物资管理方法的制定为项目物资部今后工作的开展供应了依据，也为提高项目物资管理水平做了铺垫。 二、 物资选购方案的审批与执行管理状况

27、。 严格按物资选购管理方法的有关规定，对各项目的物资选购方案进行了梳理检查，不存在方案不实，擅自扩大选购品种、数量等问题。对物资选购方案的审批程序和各流程、环节进行了具体检查，没发觉越权选购、降低选购审批权限、虚报方案变通选购、套取现金等问题。应集中选购的物资，根据公司的有关规定进行了集中、合理、规范选购，无其他违反物资选购方案审批与执行有关规定的问题。 三、 物资选购招标管理状况。 依据招投标管理方法，对按规定必需招投标的物资选购项目进行了检查，对招投标项目的总数、金额进行了摸底，杜绝了应招标而未招标、肢解项目规避招标、明招标暗定中标商等违规现象;对招标委员会、招标人在招标过程中的招标行为进

28、行了检查，杜绝了有关人员违反规定干预或插手招标项目的行为，再次确定了公正、公开、公正的招标原则;重新检查了物资的型号、数量、质量、价格在中标书、合同、现场的全都性。 四、 物资选购合同、选购价格、选购结算、选购质量管理状况。 依据合同管理方法，对物资选购合同的签订和要求进行了重新核实，重新检查了合同的严密性、规范性和精确性;依据20*年以来签订的选购合同，对各类选购物资的数量、名称、价格、金额等基本状况进行重新核实;针对主要物资的选购，对订货次数、产品名称、数量、价格、供应商等基本状况进行来了摸底，对资源市场内同一产品进行询价比较;仔细分析市场走势，对所用物资材料进行了价格评估，对选购时机进行

29、了重新统筹支配，采纳规模、批量选购的方式，降低选购成本;对物资结算过程中的付款方式和付款流程进行了自检自查，杜绝了违反合同商定方式和额度擅自对外付款，付款手续不全进行结算等问题;对选购物资的质量进行了彻底检查，确保了产品质量。 五、 物资仓储管理状况。 依据项目物资管理方法，一是对入库验收环节进行了重新自检自查，依据项目与供应商签订的合同及补充协议，对到场物资进行数量、规格、质量、性能等指标的检验和确认;二是对订货合同、送料清单、质量证明、产品合格证等进行核实;三是对到场物资外观及内在质量的检验，确保到场物资质量符合规定要求，防止不合格产品和不符合要求的产品入库;四是到场验收后马上填写进场物资

30、验收记录，包括物资的名称、规格、供货单位、验收日期、应收数量、实收数量、质量状况、验收人等，填写完毕后，验收人员签字认可。通过物资管理的自检自查，既保证了选购物资质量，又提高了管理水平，为保证项目工程安全运行夯实了物资基础。 六、存在的问题及缘由。 1. 在制度健全方面，制定的相应管理制度与现实的工作存在不相符，需要进一步的完善。管理制度是相对比较刻板，不是很敏捷，而物资的日常管理工作多面对于现场管理，这就存在于制定的制度在现场实际操作起来难免会发生冲突，现场管理的敏捷性正好与制度的不敏捷、死板相互制约，所以现有的管理制度只有在不断的现实管理实践中才能得以完善，得以推广和进展。 2. 物资方案

31、的不准时性和随便性。依据项目物资管理方法中的物资方案管理规定:项目一次性备料方案即项目从开工到竣工所需的全部材料方案。按分部分项工程由工程部在工程开工前(15天)，向物资部门提报;月度材料申请方案即由工程部依据工程一次性备料方案和施工生产进度提出的每月材料申请方案，需在每月的25号前提下月的物资材料申请方案。而一次性备料方案的编制由于甲方的施工图纸无法准时向项目工程部供应，而施工图纸对于一次性备料方案的编制又极为关键，可以说没有图纸供应一次性备料方案就没方法编制，一次性备料方案无法编制那么跟随其后的月度材料申请方案的编制也将没有依据，这就导致物资方案无法准时提交与物资部，从而致使物资临时方案变

32、多，物资方案管理也无法根据规定实施。 3. 对市场上材料价格的了解渠道相对比较单一，难免会造成成本的增加。现在我们了解的方式主要就是通过网络、供应商报价、造价信息，在以后的工作中需多多走出去加强市场调查，充分的了解各种物资的价格、性能等信息。 七、 今后努力的方向， 1. 进一步完善各项管理制度度。在现有制度的基础上，学习集团公司以及国际公司物资管理方法，取其精华来充实完善各项制度;项目各部门进行争论，听取各方看法，对所提看法及方法进行汇总整编，加强各项制度在现实工作的可实施性，为物资管理水平的进一步提升，供应更好的制度依据。 2. 加强物资方案管理。为了确保物资方案的严厉性，提高物资方案的精确率，杜绝方案随便性，本着“物资进场，方案先行”的原则，严格要求方案的制定，无方案不选购，防止因方案的失准造成物资的积压;在编制选购方案时，组织保管、方案、选购等相关人员进行月方案的审编工作，依据各需用材料单位所报材料方案状况，库存状况编制，编报后报请项目主管批准后，并依据生产材料使用的轻、重、缓、急进行选购，在保证施工现场生产物资供应的同时，加强对材料使用过程的管理，降低材料费用，掌握材料成本。