货品部二季度工作方案.docx

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1、货品部二季度工作方案 方案需要结合公司目前实际状况和今后的进展趋势，才能更精确的做出下一步准备。详细该如何制定方案呢?以下是我整理的货品部二季度工作方案，供您阅读,参考。盼望对您有所关心! 货品部二季度工作方案1 一、验收原则 1， 遵守黄线原则，即全部商品应在收货区域，(黄线外的指定区域)进行验收货任何货物商品不得随便进入收货黄线内，凡进入黄线内的货物原则上即为公司商品 2， 全部商品必需由收货部收货员验收， 二、收货程序 审核订单 确认价格 办退货 质检 数量确定 电脑输入 单据确认 程序解释： 审核订单：审核商品的订单是否华庭佳品公司网上传送并由供应商自己打印的 订单一式三联及厂家送货清

2、单(或由选购、营运处直接领取的订单)。 ，送货的品种和送货的数量是否与订单全都。 确认价格：依据合同的规定，确定本次订单得进货价格。 办退货：审查本供应商是否有退货，如有，先办理退货手续再收货。 质检：生鲜品质量及验货其指定人员负责，验货严格根据质量标准进行。规格、等级、包装安定单要求进行，主要通过商品的外观、颜色、气味等感官手段来推断品质是否优良，如规格、等级、外观质量、新奇度、整齐度、口味、是否检疫、是否卫生、腐烂货的比例或含冰比例等等。检查外包装(纸箱)，检查生产日期、保质期是否符合收货标准，是否符合卫生检疫标准。 数量确定：检验商品的名称、规格、国际条码等描述是否与订单全都，检查商品质

3、量，清点数量(或称量重量)。 电脑输入：将本次收货的明细交由电脑录入员录入电脑，打印收货明细清单。 单据确定：收货部和供应商共同在相应的单据上签字确认，收货部留副本存档并转交财务部 四，收货部管理规定及岗位职责 一、收货部的管理规定 1、遵守和执行公司各项规章制度。 2、上班时不迟到不早退，保持仪容仪表、统一着工装、佩戴工牌。 3、听从上级工作支配，上班时不许擅自离岗、闲逛、闲聊。 4、遵守收货部的放行程序，并且做到百分百核查。. 5、严格把好商品出入库关，做到期帐、卡与实物相符。 6、严格掌握人为损耗,有防损意识、有责任控管及监督到全员防损。 7、严格执行仓库管理工作，切实做好防火、防潮、防

4、盗工作，保证仓库货物财产的安全。 8、严格负责各类上柜、进出库商品单据的管理与财务单据的交接工作。 9、与供应商保持良好的合作关系。 10、每天上班要保持良好精神状态，迎接工作，下班时，要仔细做好交接工作。 二、工作职责 严格按收货程序接收供应商货物. 按条码规章在商品正确位置贴条形码。 负责送货到相应的位置。 负责收货区域的卫生清洁工作。 执行退货工作。 指挥车辆停放，指导货物码放。 2、工作内容 确保收货商品名称与订单全都。 确保收货数量、重量精确无误。 严格把好收货商品的质量关。 优先验收易化、易腐的生鲜商品及食品。 优先验收快讯商品。 保证条形码与商品精确无误。 按条形码规章在相应商品

5、正确位置贴平、贴牢条形码。 严格按商品码放原则码放商品。 严格执行叉车及卡板的管理规定。 保证周转仓内商品码放有序，通道顺畅。 全部收货单据的保存、整理、分类、归档。 善对供应商，保持和其良好的合作关系。 收货区域、收货办公室、周转仓库的清洁卫生工作。 货品部二季度工作方案2 、收货须知 1.出入口与人员的掌握 收货部出入口的门在没有物品进出的状况下，必需落锁，需要打开时须有防 损员和收货主管(助理)或授权员工同时在场。 除供应商和因工作需要的当班人员之外，其他人员一律禁止从收货平台出 入，无关商品拒绝供应商带入;员工从收货通道出入将接受书面通报，情节严的 解聘。 任何供应商不得通过收货部进入

6、楼面，如遇特别状况需登记，办访客卡，方 可入内。 取验收清单的供应商，应在窗口拿取，不能进入后场区域。 2、安全核查与防范 当班收货员每天在接班前应对收货区域进行巡察(商品摆放是否安全合理， 消防设施是否完好，通道是否畅通，员工搬运货品是否系腰带)发觉隐患准时通 知收货部负责人进行解决。 按规定操作液压手推车，在理货车存放空间存放的商品应按标准存放。 员工搬运货品造成商品或设备破损时，应爱护好现场，同时马上通知超市防 损部，进行登记，相应部门主管签字，月底向防损部提交损坏商品处理清单， 情形严峻的由防损部进行拍照存档;当事员工协作防损部填写意外事故报告 对于损坏和发生故障的设备、设施，应在防损

7、部确认现场允许后，方可进行修理。 3、收货留意事项 (1)按订单收货，拒收订单上没有的和超出的商品。如收货部员工擅自违反此规定，防损员有权记录其姓名、工号，通知防损助理和收货部主管，办理退货并请该员工解释缘由。极特别状况下，需有超市集团总经理签字，同时尽快补办相关手续。 (2)供应商应严格遵守“仓台管理原则”不允许进入后场区域，一切工作只能在收货平台内进行，防损有权力对商品录入单(验收单)进行审核，包括订单。 (3)生鲜收货时必需有收货员和生鲜部门员工在场，质量不合格、无生产日 期、保质期的食品坚决拒收，称重时严禁供应商碰秤，并定期校对磅秤。防损员 随时监督抽查。 (4)供应商送入的促销赠品一

8、律100%贴上促销品标签。赠品假如是捆绑，必 须在收货部进行，需有促销员和防损员监督：假如是在总服务台发放，由厂家人 员、营业员、收货员及总服务台员工共同进行点数，防损监督，单据一式二份， 文件.收货须知 收货部、总台各一份，需有防损员的签字。 收货后马上通知卖场员工。珍贵商品(如小家电、洋酒、烟草等)收货员应准时存放于指定库房，做好特地记录。 4、物品进出检查留意事项 商场送货、出货时，应先将货物拉到仓台外，由当班防损员和收货部员工一起仔细核对送货单和所送货物是否相符，确认后方可放行。送货商品出现质量问题时，手续应在总服务台处理，不能在收货部直接调换。 收货部退换货时，换货必需在仓台两边进行

9、，新货由仓台外移到仓台内，旧货由仓台内移到仓台外，应留意所换商品的名称、数量、条码是否相同，对于生鲜称重商品和超订单商品的退货，收货部会开出“问题商品及超订单商品退货单”，(营运主管签名，收货主管签名且盖有收货专用章)。防损员核对无误后方可放行。 修理商品进出的掌握：修理商品进出库时，当班防损员检查售后部填写的一式两份“修理商品跟进单”，此单须经总经理，收货主管及售后经理经办人共同签名方有效。核对无误后，防损员签名放行，修理好的商品进入时，防损员要与收货部主管验货后签名。 其它物品出库时，如借用、修理、调用、偿还等，需有注明缘由的书面店条，同时必需有值班店长以上人员签字，防损员对出店条检查无误

10、后方可放行，同时保留单据存档。 二、售后部退换货 l、换货：供应商拿进好的商品放在仓台外指定处，售后员工拿出损坏商品;换货必需在仓台两边进行，在收货主管及防损员监督下进行，同时三方签字确认。 2、退货：由收货主管或指定收货员与供应商按单lOO%检验、点数，售后办员工，防损员监督进行，供应商收回商品。三方签字确认。 3、卖场的商品换货应“一对一”换货，营业员、供应商点数，防损监督。 4、售后修理完毕的商品报表要提交给防损部一份备存 货品部二季度工作方案3 一、总则 1、精肉课收货操作由收货部人员和精肉课专职收货员按收货流 程执行; 2、品名符合订单上品名、数量符合订单或符合每日订货的数量、质量必

11、需符合质检标准。质量严峻不符者,拒绝收货,质量降级者,拒绝收货或实行折扣方式。(质量标准见附录; 3、商品送货时运输车辆必需符合商品运输的温度要求,且洁净干净,运输的器皿、用具必需符合卫生的要求; 4、包装商品外箱完好,内包装完好,保质期标志清晰; 5、生鲜商品收货一律按净重收货,称重重量以超市收货部现场磅重之数据为准,四舍五入保留小数点后两位数字,全数过磅后,双方签字确认无误方可由收货录入员作电脑录入; 二、收货程序 审核订单 确认价格 办退货 质检 数量确定 电脑输入 单据确认 程序解释: 审核订单:审核生鲜部的订单是否有效,送货的品种和送货的数量是否与订单全都。 确认价格:依据合同的规定

12、,确定本次订单得进货价格。 办退货:审查本供应商是否有退货,如有,办理退货手续。 质检:生鲜品质量及验货其指定人员负责,验货严格根据质量标准进行。规格、等级、包装安定单要求进行,主要通过商品的外观、颜色、气味等感官手段来推断品质是否优良,如规格、等级、外观质量、新奇度、整齐度、口味、是否检疫、是否卫生、腐烂货的比例或含冰比例等等。检查外包装(纸箱,检查生产日期、保质期是否符合收货标准,是否符合卫生检疫标准。 数量确定:在收货部现场,由收货员现场进行称重,确认最终的收货数量。 电脑输入:将本次收货的明细录入电脑,打印收货明细清单。 单据确定:收货部和供应商共同在相应的单据上签字确认,收货部留副本

13、存档并转交财务部。 第四章商品的陈设及销售 一、商品的陈设 1、品质质检的原则:肉质品在进行陈设时,必需进行质检程序,以确定商品的质量是否达到优良标准。 2、陈设分类的原则:主要考虑商品的分类原则和风俗习惯原则。牛肉、羊肉及其相关商品要同猪肉类的分开陈设。散装陈设也要有档板隔开。 3、防损原则:商品必需陈设在正确的温度下,同时陈设的方式必需正确,主要实行单层(不能超过两层纵向摆放为主要陈设方法,陈设空间必需与销售数量相互匹配,商品陈设不能超过冷柜的装载线(商品超高陈设后会随温度的上升而加快肉类商品的变质和腐败,缩短商品的销售周期。 4、满陈设原则:满陈设是指陈设的商品品种丰富、齐全,陈设数量多

14、而丰满,最少可以填满货架空间位置的3/4以上为原则。 5、先进无出的原则:先进先出,先生产的商品优先陈设。 6、标识正确的原则: (1价格正确的原则:价签标价与广告、电脑的价格一样。 (2价格一一对应的原则:价格标识与商品的位置一一对应。 注:价格标识摆放于商品的最左侧,价签与商品成纵向左对齐;打盒售卖商品价格标识一律粘贴于包盒商品右下角。 (3价格清晰明显的原则:价格标识、计价单位的标识清晰明显。 二、商品的销售 一、损耗的含义 狭义的概念是帐面库存金额与盘点库存金额之间的差距,或理论毛利率与实际毛利率之间的差距,谓之损耗。 二、损耗的分类 损耗主要分实物损耗和价值损耗。实物损耗是指商品或耗

15、材等实物受损而产生的损耗,如商品丢失、失窃、铺张、损坏等;价值损耗是指商品没有受损而产生的损耗,如降价、清仓、单据错误而导致的损耗。 三、损耗的特点 损耗是不行避开的,但是可以掌握在肯定的范围内。 四、损耗掌握的目的 1、掌握损耗的目的是为了取得较好的毛利率,损耗的加大直接影响部门的毛利,影响整个生鲜部门营运根本任务的完成。 2、削减任何因管理不善或人员失误而引起的不必要的损耗。 五、损耗的缘由与掌握措施 损耗的类别 损耗的缘由 损耗的掌握 订货的损耗 1.定货量太大,导致商品滞销、变质、超过保质期。 1.严格以销定货。 收货的损耗 1.过磅不准。 2.商品等级、规格质量不符标准或订单。 3.

16、赠品、折扣不对。 4.供应商的欺诈行为导致损耗。 5.员工与供应商勾结导致损耗。 1.每日开店前做磅秤的重量测试。 2加强验货程序。 3.按规定收赠品、扣折扣。 4.加强供应商进出口收货口的管理检查。 5.加强监管、监督,至少2人完成收货。 单据的损耗 1.收货单据的数量、价格与实际不符。 2.收货数据的录入错误。 1.收货时严格做到单货全都。 2.核查录入的结果 储存的损耗 1.储存冷库的温度不正确。 2.储存的方式不正确,导致商品损坏破包。 3.交叉感染或串味。 4.为先进先出,导致变质。 5.储存时间过长而变质。 1.定时定人检查冷库的温度,准时保修。 2.积累必需考虑商品的承受力。 3

17、.严格遵循正确的程序。 4.标明保质期。 5.掌握进货量、储存量。 陈设的损耗 1.商品的自然腐烂变质。 2.商品的陈设方式不对,导致损耗。 3.陈设的冷柜温度不正确,导致商品变质。 4.顾客的挑拣而造成的损耗。 1.准时挑拣商品,或做退货。 2.正确、合适的陈设方法。 3.检查冷柜的温度、冷气口是否正常。 4.善意礼貌提示顾客,并准时挑拣垃圾。 变价的损耗 1.变价不准时,导致损耗。 2.价格不统一,广告与标价、电脑与标价不符。 3.商品因降价(广告竞争而产生的损耗。 1.变价准时。 2.核查价格标牌与电脑价格、广告价格是否全都。 3.登记降价幅度、评估降价效果及对毛利的影响。 4.供应商供

18、应免费赠品弥补。 补货的损耗 1.未能正确处理商品而导致商品受损。 1.当心轻放。 理货的损耗 1.未能正确处理商品而商品受损。 2.生鲜商品未能准时收回而损坏。 1.当心轻放。 2.专人准时收回散货,出售前做质检。 销售的损耗 1.计价错误导致损耗。 2.磅秤不准导致的损耗。 3.商品包装破损。 4.商品在销售过程中受到污染。 5.商品的正常变质/达到保质期。 1.熟记电子称代码,正确计价。 2.校核磅秤。 3.包装损坏要准时收回,补包装、重包装或退还货。 4.销售区域的清洁卫生、人员卫生。 5.尽量满意商品陈设的要求,如温度等。 盘点的损耗 1.点数不准,漏点、多点、误点实物库存。 2.数

19、据抄写、录入的错误。 3.盘点的价格错误、计算错误。 1.提高盘点人员素养,加强复核。 2.规范数字写法,逐一登录。 3.核实最新成本。 偷窃的损耗 1.内部员工、促销人员偷窃、偷吃。 2.顾客的偷窃、偷吃。 3.老鼠的偷窃。 1.员工、促销人员的诚恳训练。 2.加强内部举报防盗措施。 3.设置虫害防止装置。 六、实物损耗登记和库存更改制度 1、损耗登记: 肉课在运营过程中,全部废弃的商品必需进行登记后才可扔掉,包括品名、数量、金额。损耗登记将丢弃商品做登记,是为了给管理者供应明确的数据,以达到掌握损耗、提高毛利的目的。 2、库存更正: 在运营过程中,因商品需分解后销售及商品销售串码、商品丢失

20、、清货、录入错误、转包装量等多种缘由,会造成商品实际库存与电脑库存不符,使管理者对商品的进、销、存考核失准,不能真实反映单品的销售状况。 3、商品报损单、库存更正单的填写: 每三日由肉课主管填写商品报损单、库存更正单以准时更正电脑库存。 肉课员工工作职责 一、肉品主管工作职责 1、每日工作: (1作为一名肉品的主管,早晨在员工上班后,首先要检查员工的出勤状况及员工的仪容仪表,着装是否按公司规定;员工有没有迟到及代打卡现象,谁上班、谁休息,了解自己部门的人力状况,以便自己对员工工作合理安排。 (2收货时主管要亲自收货,严格掌握商品品质,检查供应商是否根据订单数量送货。供应商假如有短交货、缺货、品

21、质不好现象,准时反映给选购或相关领导解决。 (3收货时要留意扣除皮重,并留意收货人员写在订单上的数量是否正确。收完货后,主管要支配商品的加工生产及商品陈设,对员工进行工作的合理安排,要让员工责任明确,责任到岗。 (4作为主管要每天查看昨天的销售统计报表,对销售不好的分类要准时做出调整,如陈设面扩大、陈设位置转变、多做促销等。 (5在门店营业前十五分钟,主管要检查肉品区域排面,商品是否陈设饱满,摆放是否整齐,商品的卖相怎样,设备及陈设柜是否洁净,以便准时做出调整。 (6检查价签、POP有无缺失,价签与实物是否对应,价格是否正确,并重点对每日需变价的商品到收银台确认价格是否已变。 (7主管随时支配

22、人员对作业场所卖场清洁卫生,保持走道畅通,让顾客有一个舒适的购物环境,并召集员工开会,简洁宣布公司下达指令,今日的工作重点,昨日实际业绩,今日业绩目标,本部门在全店排名等,让员工准时了解公司动向。 (8在门店开头营业后,主管要全身心投入卖场工作,指挥及监督本部门员工的工作状况,不需加工的肉品要进行保鲜处理,冰盐水处理或放冷库保鲜。 (9定时对排面上的肉品核查鲜度,鲜度不好的肉品准时处理。 (10监督员工准时补货,不能空排面,并准时整理排面,使排面始终饱满整齐。 (11主管要引导员工对顾客热忱服务,微笑服务,训练员工始终坚持“一切以顾客为中心”的经营理念。要常常留意顾客的看法及顾客对商品的需求,

23、反映给部长。 (12到吃饭时间,支配员工轮番吃饭。肯定要有员工补货,站排面。 (13主管要合理支配时间做文书工作;整理今日的到货数量及昨天报废资料并记录三级帐。对供应商未到货商品催货,检查快讯商品销量及库存量,并准时做出调整。 (14主管要依排面所需陈设合理支配生产作业,商品要预做在库,以备今日或明晨补货用。 (15对将要坏掉的肉品支配员工打折处理,不能售卖的肉品要填报损单报废。 2、每周工作: (1作为一名主管,每周要进行业绩检讨,总结本周实际业绩,毛利有没有达成本周预估目标,准时做出分析及提出下周改善方法。 (2每周要市调两次,包括农贸市场及四周超市,调查对方的价格、品质、新品项等,并填写

24、市调报告。 (3要负责对商品保质检查,过期商品准时撤离卖场处理。 每周支配对大分类进行轮番盘点,以把握损耗大小,准时做出调整。 3、每月工作: (1主管每月要对员工考核及评分,并提报优秀员工。定期对员工专业课程培训,并排出下月员工出勤表。 (2每月要进行支配大盘点,做好大盘点预备工作准时对盘点结果的追踪。 (3作为主管,最重要的是要写好每月的工作总结及下月工作方案,要对上月工作中的优点和不足之处及上月的业绩达成状况做总结。要努力完成公司下达的指标,只有这样,作为一名主管才能更快的提升自己。 二、肉品员工工作职责 营业前员工工作: (1营业前员工主要在卖场做预备工作,上岗前,要阅览晚班交接的重要

25、事项并准时处理,对到货商品准时加工处理,使之尽快商品化,并完成全部到货商品全数陈设在排面上。 (2要保证排面饱满。 (3员工要检查价签、POP价格位置是否正确,促销商品是否有量感。 (4要对库房整理,整理时要按分类、先进先出、体积大小、重量轻重来整理。同一分类的要整理在同一区域,先到商品要摆放在外面,后到货的商品要摆放在外面,必要时可填写到货日期。对于体积大、重的商品要摆放在下面,体积小、轻的商品摆放在上面。 (5员工随时对冷柜、作业场所、设备等清洁卫生。要以饱满的精神状态迎接顾客到来。 营业中员工工作: (1营业中员工要准时补货及整理排面,但补货时要留意避开人流高峰期,要以不影响顾客购物为原

26、则。 (2)员工在加工肉品时，要依排面上所需商品陈设量加工生产，要“预做在库” ，以备今日 补货或明晨出排面。 (3)要准时检查肉品鲜度，不良品准时处理。 (4)当商品缺货时，准时告知主管下紧急订单，每天在主管给供应商传真订单之前，肉品 员工要检查商品库存数量给主管，供主管下订单参考。 (5)早班下班前，员工要对冷库、设备、刀具、砧板、工作场所清洁卫生，并就有关事项 和晚班交接，早班方可下班。 (6)晚上，员工要适当补货，适当掌握陈设量，并对明天不能再售卖的商品打折处理及报 废等，并随时收回孤儿。 营业结束员工工作： (1)营业结束后，员工要对排面上的商品进行整理，视需要收回冷库保鲜。 (2)

27、要对垃圾进行清除，对设备、操作间、卧柜等清洁卫生，并留意关闭水、电、收回孤 儿。 需特殊交待的或解决的问题要留言交待早班去做。 货品部二季度工作方案4 _年全年已经过去，我在领导的关心和全体员工的共同努力下及在其他部门的协作下工作进展顺当，较好的完成了上级下达的各项任务，期间经受了元旦、春节、五一、十一等几大节日的旺季销售和三次大盘点，下面工作总结如下： 1、自身学习：年初单位进行考评，店里对自己提出一些工作中的不足之处，我在接下来的时间里，针对性的进行改善，努力使自己有一个大的提高，乐观与各部门沟通，不使沟通不畅而产生工作上的差异;乐观参与店里组织的相关培训，使自己的专业技能进行巩固与提高;

28、进一步提高和改善自己的管理水平，使自身业务技能得到提高，从而带动本组工作更上一台阶。 2、人员及培训管理: 收货部人员偏紧，通过每天的部门例会和日常要求，使员工状态、工作作风较去年有了明显提高。对公司文件、制度准时传达到每位员工，组织全员学习培训。对本部门发生的问题，准时订正并制定相应制度，杜绝错误的重复发生。通过日常管理，使员工统一了思想，规范了流程，工作技能也有了提高。在工作中，要求每位员工，即是收货员又是库管员，强化管理，细化工作，责任到人，使每个人都有事可做，在保证工作质量的同时又使效率得到提高。 _年较好的完成了收货及囤货工作，由于桃园店地理位置的特别性，夜间送货较多，在节日期间通过

29、员工加班加点完成了本职工作，保证了期间正常销售，并且协作楼面各部门做好各项支援工作。 进入六月份，市政开头对桃园路进行大修，严峻影响供应商的送货，对此，门店乐观与相关单位沟通，送货车辆夜间由水科所进入超市，白天送货车辆不能进入超市的，组织员工到水西关路口将商品拉到收货码头收取，合理支配班次进行夜间收货，每日支配一名员工到水西关路口对进入超市的顾客及送货车辆进行引导，将修路的影响争取降到最低。进入十月份、对国庆、中秋和十一年店庆期间员工自觉加班加点完成了本职工作，保证了，国庆、中秋和十年店庆的正常销售，并且协作楼面各部门做好支援工作。 制定培训教案，在_年全年对全体员工进行了培训。重点是收货流程

30、及特别状况的处理，并于培训结束进行了考试，考试结果基本令人满足。 3、 收货管理：收货部是全店商品进入超市的第一关，工作中， 我要求员工严格按流程执行，加强其责任心，肯定要保证所收商品的质量与数量，不符收货标准的一律拒收。由于一开头对扫码不够重视，导致部分商品在结款时扫不出码，影响销售，现在有了手持终端后，收货品项整体速度平均提高了40%。减免投单的商品扫码环节，待收货时间大幅缩短。商品扫码与录入合一，减免了二次录入收货环节。收货的精确度提高，转变了以往持单对比收货方式，实现真正意义的盲收。条码扫描推断商品，避开串号，超订单送货，规范了收货行为。杜绝商品无法通过收银pos现象。收货自动记录，避

31、开人为确认与录入失误造成的数据错误。人力成本相对节约，现在要求员工商品要按类码放和商品，必需左右码放的原则。坚持做好商品的整理工作合理的利用库存区域提高了商品周转速度，与楼面共同维护好库存商品。对收货过程随时监督，检查有无违反流程现象，对现场中出现的问题准时解决。在交接班例会中对工作中出现的问题多次讲解避开再犯，不使不合格商品流入卖场。 4、 库房管理：在2月份从内蒙拉回货架，我们在一星期内搭 完，现大库有96个bay，小库及外库有87个bay。重新对库房进行了划分，实行分区管理，即提高了使用效率，也符合了消防要求; 进一步提高了卫生要求和库存管理，做到日清日结;现做到商品按区域存放，按类集中

32、码放;标识张贴齐全，库存单粘贴及填写规范，通道畅通，洁净卫生，按规定填写各种单据并准时录入系统。对每个区域都划分了责任人，由其负责对该区域的维护;要求收货部当班人员，必需疼惜商品，做到轻拿轻放，对开箱商品准时封箱，降低损耗;定期派人抽验商品保质期，做到商品先进先出;随时整理库存区，将全部整理出来的库位让给畅销商品，确保各组的快讯商品及畅销商品的库位，为楼面销售打下了良好的基础。 库房工作是长久性的，维护是工作的重点，要求员工要持之以恒坚持下去，根据一个高的标准去工作及要求员工，将库房工作上一个新的台阶。 5、退货及录入管理：在每档快讯结束后，各部门的快讯商品库存 量较大和状态“5”的商品进行集

33、中清退，降低了仓库的库存压力和提高 了楼面的新品引进几率。同时乐观清理退货区，对退货区的卫生常常 的扫除，整理。通过经理对库房人员的调整有了专职的退货员。现在退货库的商品明显比以前少多了。 6、耗材及成本掌握：我们在工作中，严格掌握员工耗材使用量，杜绝不合理使用，对手套等规定以旧换新，严格掌握胶带纸使用量，杜绝铺张。在白天楼面员工不提货时关闭库房部分照明电源，想尽各种方法，努力降低运营成本。 7、磁扣，条码管理：09上全年磁扣发放21235个，创收 2123.50 元，日常工作中，磁扣专管员每日对供应商所领磁扣做好统计，每月初上报财务，收取费用。条码共打印259690个，创收12984.5元(

34、前三月为0.01元/个，后九月为0.05元/个),店内码每日由电脑员做好手工帐与电脑系统录入，为财物扣款供应正确数据。 8、 设备管理：叉车现有25辆，定期进行维护与保养，但由于地 面不平及使用较多，大部分叉车都有问题，对小问题我们自己修理，无法处理的拖至水电班进行修理，现仍有8辆在修理。栈板在日常工作中留意轻拿轻放，对损坏的栈板自行进行修理。保证各种商用设备有良好的使用状态和延长其使用寿命 9、其他： l 支援楼面盘点工作，并在盘点前针对库存的特别状况，乐观与楼面沟通，查找解决的方法。在盘点后，对出现的差异，协作楼面共同查找，准时解决。 l 支援团购，对团购出货工作，优先支配，保障销售。 l

35、 支援收银 l 其它修路期间每日早晨派人去前门修路等、如在，每挡开挡每日早晨派人支援生鲜卖菜。 在工作中，我对现有制度及流程严格执行，要求员工做到的自己首先必需做到，起到带头作用，只有这样，我们才能上行下效，通过对执行力的加大，我们才能打造一个有凝聚力的高效的团队。 现有问题： 1、库房偏小，库存结构不合理 库房原则上存放快讯和畅销品，但由于卖场局限，造成库房存货品项较杂，存货量较大，尤其是到了销售旺季，有堵塞通道现象，造成楼面提货困难。 建议： _ 楼面加大对卖场小库及架顶的利用，将一件半件商品尽量全提至卖场，不能将压力全压至库房。 _ 楼面补货时要将排面补满，补实，不要只补前边几层，后边一

36、推全是空的。 _ 合理订货，增加定货次数，削减定货量，勤进快销。 _ 合理囤货，大批量进货时预先通知收货部，以便有肯定的时间预备。 _ 库房在保证安全及卖场提货便利的状况下，加大整库力度 _ 对做完快讯还有大量库存，与选购沟通可否退货，对销量不好的商品保持最低库存即可。 _ 对滞销品加大清退力度，且要准时清退。 _ 楼面提货时，协作库房作好维护，不要提完货后现场一片狼籍，虽然提货时有库管监督，但收货忙时，也有监督不到位现象，盼望楼面自觉协作，相互理解。 2、部分人员业务素养不是很高，责任心还需加强。 _ 加强培训，提高其业务力量。 _ 加强管理，制定奖罚机制，充分调动工作乐观性，进一步提升其工

37、作责任心。 3、执行力有肯定欠缺，导致一些工作没有达到预定的目标 如多次强调的整库时不许上下码货等但仍有发生，首先加强自身管理，严格要求，加大执行力度，布置完任务后肯定要有落实，监督到位。 随着与华联的进展，我信任自己的工作肯定能够提高，与华联共同成长与进步。 总结过去，展望将来，我将在不断的学习中提高自己，我们将始终坚持“优质高效、真诚热忱”的工作态度，为华联进展尽自己的绵薄之力，最终祝华联进展蒸蒸日上。 货品部二季度工作方案5 1、加强人员的培训工作培训内容包括：营运流程、岗位职责、规章制度、仓库管理、消防常识等。依据需要随时培训，使员工全面把握工作流程与工作技能，楼面员工及促销也应把握收

38、货部相关工作流程，不得擅自行事，影响收货部工作。要求全部收货人员严格根据收货流程进行收货，不得违反相关规定。通过培训提高员工工作技能，形成比学赶超的氛围。 2、做好栈板及叉车等商用设备的维护工作，在本部门人员的使用中要做好维护的同时，提示楼面人员爱惜栈板及叉车等设备，使其保持良好使用状态。 3、仓库管理，持之以恒，坚持做好每日库房整理工作，合理利用库容，提高利用率，确保库房商品码放安全、整齐、有序，提取便利。加大库房的管理力度，削减出入库房的人员，避开因此产生商品丢失及损耗的状况的发生。加大库区的卫生清洁工作，坚持每日上下班两次的清理，使库区有一个好的环境。与楼面共同维护好商品，及全店的库存天数。加大退货力度，与供应商进行沟通协调，努力削减退货区的库存压力及库位。 4、严格掌握好商品质量及做好商品的索证存档工作，杜绝不合格的商品进入卖场。使每一笔单据，每一笔货都有据可查。规范档案、报表管理。做好各项收货数据统计，为上级决策供应依据。 5、严格按营运流程工作，严格遵守公司的各项规章制度。加强管理，提高人员素养，加强责任心，培育员工敬业精神。 6、检查人员出勤，合理排班作好工作安排。检查收货设备是否齐全。督促完成前日未完成的工作。检查库区商品出入库的状况。追踪员工退换货，合理支配员工就餐。 7、做好几大节日销售旺季期间的各项工作支配。 货品部二季度工作方案