2023年ISO9000认证全套表格.doc

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1、文献发放/接受记录HTZK/JL4.2.3-01序号文献名称编号分发号版本发放记录接受记录部门签收日期份数签收日期份数1.2345678910受控文献清单HTZK/JL4.2.3-03序号文献名称文献编号版本份数备注文献更改单HTZK/JL4.2.3-.04文献名称编号版本更改位置及因素：更改后内容：受此影响引起的其它更改文献名称： 申请人： 日期：所在部门意见： 签 名： 日期：审批部门意见： 签 名： 日期：文献回收/销毁记录HTZK/JL4.2.3-02文献名称编号版本份数回收销毁因素： 申请人： 日期：所在部门意见： 签 名： 日期：文献保管部门意见： 签 名： 日期：管理者代表意见：

2、 签 名： 日期：记录清单HTZK/JL4.2.4-01序号记录名称编号保存期使用部门备注1文献发放接受记录HTZK/JL4.2.3-01三年各部门2文献回收销毁记录HTZK/JL4.2.3-02三年各部门3受控文献清单HTZK/JL4.2.3-03三年各部门4文献更改单HTZK/JL4.2.3-04三年各部门5记录清单HTZK/JL4.2.4-01三年各部门6管理评审计划HTZK/JL5.6-01三年7管理评审告知HTZK/JL5.6-02三年8管理评审报告HTZK/JL5.6-03三年9员工登记表HTZK/JL 6.2-01长期10年度培训计划HTZK/JL 6.2-02三年11培训记录H

3、TZK/JL 6.2-03三年12设备工具台帐HTZK/JL6.3-01长期13设备工具领用记录HTZK/JL 6.3-02三年14协议评审登记表HTZK/JL 7.2-01三年15顾客反馈调查表HTZK/JL7.2-02三年16协议台帐HTZK/JL7.2-03三年17项目建议书HTZK/JL7.3-01三年18设计开发任务书HTZK/JL7.3-02三年19设计开发方案HTZK/JL7.3-03三年20设计开发计划书HTZK/JL7.3-04三年21设计开发输入清单HTZK/JL7.3-05三年22设计开发信息联络单HTZK/JL7.3-06三年23设计开发评审报告HTZK/JL7.3-0

4、7三年24设计开发验证报告HTZK/JL7.3-08三年25设计开发输出清单HTZK/JL7.3-09三年26试产报告HTZK/JL7.3-10三年记录清单HTZK/JL4.2.4-01序号记录名称编号保存期使用部门备注27试产总结报告HTZK/JL7.3-11三年28客户试用报告HTZK/JL7.3-12三年29新产品鉴定报告HTZK/JL7.3-13三年30供方评价表HTZK/JL7.4-01三年31合格供方名录HTZK/JL7.4-02三年32采购计划HTZK/JL7.4-03三年33采购产品验证入库单HTZK/JL7.4-04三年34工程进度计划表HTZK/JL7.5-01三年35工程

5、进度实现一览表HTZK/JL7.5-02三年36成品入库记录HTZK/JL7.5-03三年37成品出库记录HTZK/JL7.5-04三年38检测设备台帐HTZK/JL7.6-01长期39检测设备校准记录HTZK/JL7.6-02三年40年度内审计划HTZK/JL8.2.2-01 三年41内审实行计划HTZK/JL8.2.2-02三年42内审检查表HTZK/JL8.2.2-03三年43内审不合格报告HTZK/JL8.2.2-04三年44内审报告HTZK/JL8.2.2-05三年45内审不合格项分布表HTZK/JL8.2.2-06三年46首（末）次会议签到表HTZK/JL8.2.2-07三年47工

6、序自检记录HTZK/JL8.2.4-01三年48质检记录HTZK/JL8.2.4-02三年49不合格品处置记录HTZK/JL8.3-01三年50纠正/防止措施登记表HTZK/JL8.5-01三年管理评审计划HTZK/JL5.6-01评审目的：评审参与部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作规定：计划的评审时间：编制： 审核： 批准： 日期：管理评审告知单HTZK/JL5.6-02评审会议时间：评审会议地点：评审参与人员：评审内容要点：编制： 审核： 批准： 日期：管理评审报告HTZK/5.6-03评审会议时间、地点：参与评审人员：评审内容摘要：评审结论：改善、纠正和防止措施摘要及责任部门：编制

7、： 审核： 批准： 日期：员工登记表HTZK/JL6.2-01序号姓名职务性别民族学历专业（专长）出生年月1234567891011121314151617181920培训记录HTZK/JL6.2-03时间：.培训题目： 培训教师：地点：培训方式： 参与培训人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：年度培训计划HTZK/JL6.2-02日期受培训部门参与培训人员培训方 式培训内容考核方式备注编制： 审核： 批准： 日期：设备工具台帐HTZK/JL6.3-01序号设施名称型号规格价格起用日 期生产厂家放置地点备注编制： 日期：设备工具领用记录HTZK/JL6.3-02序号

8、设施编号设施名称领用时间领用人协议评审记录HTZK/JL7.2-01 协议编号：GF-2023-146顾客名称： 定货日期交付日期顾客对产品型号规格、技术规定、质量规定、数量及其他规定：参与评审人员意见及署名：评审结论（对书面评审的产品规定，应注明评审表编号： ）： 承办人署名： 日期：顾客确认：联系人： 地址：电话： 传真： 邮编： 日期：备注：协议台帐HTZK/JL7.2-03序号顾客名称协议编号签定日期备注12345项目建议书HTZK/JL7.3-o1 序号：提出部门建议人项目名称型号规格销售对象建议日期基本规定（涉及重要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：市场预测分析（涉及市

9、场需求、用户盼望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）：可引用的原有技术：可行性分析（涉及技术、采购、工艺、成本等方面）：项目所需费用，参与人员：总工程师审核： 署名： 日期：总经理批示： 署名： 日期：设计开发任务书HTZK/JL7.3-02 序号：项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的重要内容：设计内容（涉及产品重要功能、性能、技术指标，重要结构等）：设计部门及项目负责人：备注：总工程师署名： 年 月 日设计开发方案HTZK/JL7.3-03 序号：项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的重要内容：设计内容（涉及

10、产品重要功能、性能、技术指标，重要结构等）：设计原理及路线概述（可另加页叙述）：备注：编制审核批准 时间时间时间设计开发计划书HTZK/JL7.3-04 序号：项目名称起止日期型号规格预算费用职 责设计开发人员职 责设计开发人员资源配置（涉及人员、生产及检测设备、设计经费预算分派及信息交流手段等）规定：设计开发阶段的划分及重要内容设计开发人员负责人配合部门完毕期限备注：编制： 审核： 批准： 设计开发输入清单HTZK/JL7.3-05 序号：项目名称型号规格设计开发输入清单（附相关资料 份）备注：编制：审核：批准：设计开发信息联络单HTZK/JL7.3-06 序号：发出部门发出人发出时间接受部

11、门接受人接受时间要传递的设计开发信息描述：接受部门解决意见：备注：1、 本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络。2、 本单一式三份，发出部门、接受部门各一份，项目负责人一份。3、 本单也用于产品定型后，各相关部门提出设计开发更改建议。批准： 设计开发评审报告HTZK/JL7.3-07 序号：项目名称型号规格设计开发阶段负责人评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称评审内容：“”内打“”表评审通过，“？”表有建议或疑问，“”表不批准1 协议、标准符合性 2 采购可行性 3 加工可行性 4 结构合理性 5 可维修性 6 可检查性 7 美观性 8 环境影响 9 安全性 10 1

12、1 12 存在问题及改善建议：评审结论：对纠正、改善措施的跟踪验证结果： 验证人： 日期：备注：1、评审会议记录应予以保存。 2、可另加页叙述。编制：审核：批准： 设计开发验证报告HTZK/JL7.3-08 序号：项目名称型号规格验证单位及参与验证人员实验样品编号实验起止日期设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）：重要实验仪器和设备：序号仪器设备编号仪器设备名称操作者针对输入规定的各专项实验/检查报告内容摘要及其结论：设计开发验证结论：对验证结论的跟踪结果：备注：可另附页叙述。编制：审核：批准：设计开发输出清单HTZK/JL7.3-09 序号：项目名称型号规格设计开发

13、输出清单（附相关资料 份）：备注：编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期：试产报告HTZK/JL7.3-10序号：产品名称试产数量型号规格试产日期试产人员分工：总负责人生产设备负责人材料供应负责人技术指导工序控制负责人工艺负责人质量控制负责人工艺路线及可行性评审：现有过程能力的评估及需增长或调配的资源：结论：评审参与人员单位职务或职称评审参与人员单位职务或职称编制日期审核日期批准日期试产总结报告HTZK/JL7.3-11 序号：产品名称试产数量型号规格试产起止日期试产过程简介（由样品到小批量试制转化重要的困难及克服办法、重要质量控制点、工艺合理性评价、设备加工能力评价、人员能力是否满足规

14、定等）：产品检查、实验结果简介及其结论（附各阶段的检测报告记录）：试产结论及建议： 署名： 日期：总工程师审核意见： 署名： 日期：总经理批示： 署名： 日期：客户试用报告HTZK/JL7.3-12 序号：项目名称产品型号规格试样数量生产日期客户名称试用时间地址：电话传真邮编联系人客户试用意见（涉及对产品的合用性、符合标准或协议规定的评价意见）：客户试用结论及建议： 客户署名： 公章： 日期：（可另加页叙述）新产品鉴定报告HTZK/JL7.3-13 序号：项目名称产品型号规格鉴定方式（会审或函审）会审时间会审地点鉴定过程及重要内容：鉴定结论及建议（如函审，附参审人员函件）：鉴定人员单位职称或职

15、务鉴定人员单位职称或职务编制： 日期： 批准： 日期：供方评价表HTZK/JL7.4-01 序号：01供方名称地址电话传真联系人本公司重要的采购产品：供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明材料共 23页）： 企管部署名： 日期：初次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）： 质检员署名： 日期：小批量试用加工合用性结果及结论： 工程部署名： 日期：小批量试用检测结果及结论： 工程部署名： 日期：评估结论（是否列入合格供方名录） 管理者代表署名： 日期： 年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是

16、否继续列入合格供方名录批准时间合格供方名录HTZK/JL7.4-02序号供方名称供应的产品名称及类别（A，B，C）初次列入日期评估表序号年度复评结果12 编制： 批准： 日期：采购计划HTZK/JL7.4-03 序号：序号采购物品名称型号规格计划数 量单价计划到货日期备注编制： 日期： 批准： 日期：采购产品验证入库单HTZK/JL7.4-04 序号：序号物品名称型号规格数量单位到货日期供方验收人备注工程进度计划表HTZK/JL7.5-01序号工作内容开始时间完毕时间备注备注：编制： 日期： 批准： 日期：工程进度实现一览表HTZK/JL7.5-02序号工作内容开始时间完毕时间负责人备注： 成品入库记录HTZK/JL7.5-03序号产品名称规格数量单位经办人日期备注：成品出库记录HTZK/JL7.5-04序号产品名称规格数量单位经办人日期备注：检测设备台帐HTZK/JL7.6-01序号名称及型 号规格放置地点测量范围精度首校日期校准周期校准机构设备编号填表人：检测设备校准记录HTZK/JL7.6-02序号设备编号设备名称用使部门校准日期校