【生产管理APQP控制程序】.docx

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1、 1.0目的: 本程序确定和制订确保产品能使顾客所需步骤，管理不同小组的接口，有效的过程策划，确保产品质量，降低成本，持续改进，提供优质产品以满足顾客要求。2.0范围： 本程序适用于本公司所有过程开发及过程的变更。3.0定义31 APQP-产品质量先期策划和控制计划。32 PFMEA-过程失效模式和后果分析。33 MSA-测量系统分析。34 SPC-统计过程控制。35 PPK-初始过程研究。36 PPAP-生产件批准程序。4.0职责：部 门职 责业务课市场需求信息、客供信息资料接受、客户要求转化、客户沟通。技术部新工装设计和样件制作。工程图样的编制，组织设计评审、验证等活动。工模课新工装夹具的

2、制作、维修和试模跟踪。品管课初始过程能力研究及MSA分析；检验、试验指导书的编制和产品监视和测量。生产部制订试产和量产控制计划与过程作业指导书的编制以及试产/量生产过程的监控及实施。采购课负责产品开发过程中所需的物料采购。CFT小组识别顾客要求和期望/项目可行性评定及特殊特性评审/FMEA评审/控制计划评审。CFT组长负责主导整个新产品开发的全过程及进度掌控，分配资源、确定职责及每方代表作用。总经理参与各阶段评审，提供充分的资源、咨询并协助解决任何未决的议题以支持产品开发的顺利进行。5.0绩效指标： 5.1 新产品的开发项目按期完成率80%6.0工作内容和说明：工作流程工作内容和说明使用表单开

3、发计划的提出6.1开发计划的提出:6.1.1当客户提出新产品开发时，由业务部收集新产品开发的相关资料如：A.产品的规格型号，装车尺寸参数、试验要求、质量标准等；B.客户期望和需求：C.客户建议和信息。A6.1.2业务课将资料形成“新产品开发建议书”，转技术部，技术部判定新产品开发建议书工作流程工作内容和说明使用表单计划的批准A是否可以开发此产品，并决定产品质量策划的责任。若是，则由技术部主管审核，总经理批准。成立CFT小组6.1.3技术部主管负责主导成立CFT小组:A.选出小组负责人负责监督策划过程及确定每一代表的作用及职责。B.负责该产品项目整个开发过程、直到批量生产。C.建立与客户和其它小

4、组的联系渠道。新产品开发小组成员清单项目的评估NG OKB6.1.4CFT负责对“新产品开发建议书”进行可行性评估，评估之前应收集下列资料并做可行性评估的依据。A客户的呼声-客户的抱怨、建议、资料信息（业务课收集）；B.以前开发的类似产品在开发和生产过程中的成功经验或存在问题以及客户抱怨情形，以往客户所关注的问题（技术部、品管课收集）；C.过去类似产品开发资料及国际、国家标准（技术部收集）；D.目前公司的产能状况（生产部收集）；E.产品相关法律/法规的要求（业务课收集）。6.1.5可行性评估应考虑以下内容：A.客户的要求是否清楚，能否满足客户的质量要求；B.产能是否满足要求；C.开发时间，进度

5、要求； D.工序能力；E.成本(投资成本/单位成本) F.适用的法律、法规的要求。6.1.6CFT小组评估结果“可行性评估报告”.6.1.7若评估结果结论为可行，则该产品开发项目被批准.6.1.8若小组可行性评估结论认为需要对客户的某些要求进行更改或对其不完善、含糊或矛盾之处进行确认之后可进行开发时，则由相关部门与技术部进行协商，协商结果应重新评估开发可行新产品开发建议书雨刷成本分析表模具制造成本分析表可行性评估报告-新产品开发先期策划进度表工作流程工作内容和说明使用表单 B性。6.1.9若小组可行性评估结论认为“不可行”则放弃开发，必要时由业务通知客户。6.1.10开发项目批准后，CFT小组

6、运用同步工程技术拟定“-新产品开发先期策划进度表”以确保新产品开发进度满足计划及客户要求。同时CFT小组以书面形式输出以下文件并发送相关部门。A.新产品开发任务书B.初始材料清单C.初始过程流程图D特殊产品和过程特性的初期明细表E.可靠性和质量目标F.产品保证计划新产品开发任务书初始材料清单初始过程流程图特殊产品和过程特性的初期明细表可靠性和质量目标产品保证计划指定项目人员/过程进度开发6.2过程设计开发:6.2.1CFT将6.1.10作为过程设计与开发的输入。6.2.2各部门主管应委派具有一定资格人员去完成，并对每个项目制定进度计划。进度可依进展情况加以修改，但应用变更记录。开发进度表包装设

7、计6.2.3 开发设计人员负责包装设计。包装设计应保证产品在搬运、运输和开发使用时的完整性。产品/质量体系评审6.2.4CFT小组负责依APQP建议的“产品/过程质量检查清单”对公司质量体系、文件进行评审，并将评审结论交技术部主管审核。产品所需的任何额外的控制和/或程序上的更改都应在体系文件中予体现，并且包括在控制计划中。产品/过程质量检查清单编制过程流程图6.2.5生产部负责编制过程流程图，生产部主管应依APQP建议之“过程流程图检查清单”进行检查，以确保过程流程图系统的显示现有的或提出的过程流程。过程流程图检查清单C场地平面布置图 6.2.6CFT小组负责依APQP建议的“场地平面布置检查

8、清单”制订并评审场地平面布置图，制订时应优先考虑减少材料的周转和搬运，增加场地空间利用、自动化、人机工程配合以及生产线平衡并确认定检测点的可场地平面布置检查清单工作流程工作内容和说明使用表单C接受性、控制图位置、目视辅具的应用、中间维修站和缺陷材料的储存区。评审结论报生产部主管审核，心要时调整场地平面设施布置并修订场地平面布置图。过程FMEA6.2.7生产部制作PFMEA，CFT小组进行审查核准。审查时应用APQP建议之“过程FMEA检查清单”，以确认已详尽考虑、预防、解决或监控潜在的过程问题。6.2.7.1PFMEA应考虑所有特殊特性并努力改进过程，以防止发生缺陷。当客户提出对PFMEA进行

9、评审和批准要求，应在生产件批准前满足客户要求。6.2.7.2当PFMEA鉴别出潜在的不合格因素时，应在过程、设备、设施、工装计划中和在解决问题过程中，考虑使用防错方法。过程FMEA检查清单试产控制计划6.2.8生产部负责编制“试产CP”，经CFT小组组长批准后发放至相关部门，在试产时涉及到尺寸测量，材料和性能试验等，要在试产控制计划中做出描述。控制计划检查清单编制作业指导书和检验指导书6.2.9生产技术单位和品管课依据“试产CP、FMEA、产品图、过程流程图、包装规范”等文件编制试产“作业指导书，检验/试验指导书”。并按规定要求审批。6.2.10试产“作业指导书”及“检验指导书”应发放至相关单

10、位，以保证操作者能方便的获取。制订初始能力研究计划/制订测量系统分析计划6.2.11由品管课相关人员针对特殊特性及控制计划中量规仪器编制“初始能力研究计划”和“测量系统分析计划”。初始能力研究计划测量系统分析计划 过程评审D6.2.12上述6.2.4-6.2.11文件完成后，由CFT小组组长组织相关部门主管召开评审会议，评审结果记录在“过程评审记录表”中，由CFT小组组长对进度达成状况及不符合规定的事项进行验证，并将开发项目向总经理汇报，并协助解决任何未决的议题。过程评审记录表工作流程工作内容和说明使用表单D文件发放6.2.13根据评审结果，文件起草人分别完善各自的文件。修改后，由所在单位主管

11、审签，文件审签后，相关设计人员填写“-设计输出文件清单”。并输出文件移交文件发放部门分发。-设计输出文件清单试生产6.3产品及过程确认:6.3.1各责任部门(CFT小组)完成过程设计，即进入试产阶段。6.3.2试生产的最少样品数依据客户要求而定，客户未作规定时，样品数不少于300件。6.3.3当生产部接到业务课的“生产制造通知单”后，安排试产计划，发出相关部门并跟踪实施进展。（注明“试产”）6.3.4试产时，由技术部制定生产物料清单。6.3.5试产时生产部根据“试产CP”或“作业指导书”的要求，采用正式的工装、设备、环境、设施、循环时间进行，品管课应使用规定的量规仪器并按“检验指导书”进行检验

12、，以对制造过程进行有效的验证。生产物料明细表试模跟踪表样品测测报告初始能力研究测量系统分析6.3.6试产由生产部实施，但开发/设计有关人员应进行跟踪。同时品管课相关人员应依“初始过程能力研究计划”开展过程能力研究参见生产过程控制程序。和SPC手册直到PPK1.67为止。品管课计量人员应依“测量系统分析计划”开展测量系统分析参见MSA手册，直到达到要求为止。初初过程能力研究测量系统分析生产件批准6.3.7试产阶段，由品管课负责收集，准备生产件批准文件转交业务课提交客户批准，如客户放弃生产件批准，由CFT小组进行评审。在试产阶段产品出货前，必顺完成生产件批准。生产确认试验6.3.8品管课负责计量试

13、验和生产确认试验，以确认由正式工装和过程制造出的产品是否满足工程标准的要求。试验结果应作记录。样品测测报告E包装评价6.3.9试产阶段，技术部应对包装方式，包装标准，包装规范进行评价，以保证产品运达客户时，包装能保护产品不受损伤。工作流程工作内容和说明使用表单E编制量产控制计划6.3.10试产完成后，生产部编制“量产控制计划”经CFT小组组长批准后发至相关部门。在量产中涉及到的产品/过程特性，过程控制试验及测量系统等，都要在量产控制计划中描述。控制计划技术文整理/作业指导书制定 6.3.11生产部、品管课根据试产情况,以“量产控制计划”及过程FMEA，编制量产作业、检验指导书，并经审批后下发相

14、关单位。产量前评审 NG6.3.12CFT小组在量产前负责对试产过程进行评审。小组可行性承诺过程评审记录质量策划认定 OK6.3.13CFT小组组织召开评审会议,将项目策划状况向总经理汇报,确保所有的策划要求或关注问题已文件化,并依“产品质量策划总结和认定”对新产品开发项目进行最后认定。产品质量策划总结和认定量产技术文件的发放6.3.14品管课以书面形式通知业务课、生产部，表明该产品可以量产。工模课填写“工装夹具验收移交确认单”，办理工装夹具移交手续。工装夹具验收移交确认单F批量生产并交付6.4量产阶段:6.4.1生管依订单安排批量生产，参见生产计划管理规定。6.4.2生产制造部依量产CP、作

15、业指导书生产，并依产品搬运、储存和防护管理规定和成品交付管理程序进行储存与交付。6.4.3本文件发布前开发的产品，在本文件发布后再生产时，由生产部编制“量产控制计划”以指导生产。6.4.4品管课依量产的检验指导书进行检验及记录。6.4.5当新产品确认合格后由技术部将该产品登记入雨刷系列产品表。6.4.6当新产品第二次生产时，品管课需计算特殊特性控制界线UCL和LCL及Cpk，应按照生产过程控制程序执行。当制造能力不足（Cpk1.33）或不稳定(Ppk1.67)时应修订量产控制工作流程工作内容和说明使用表单持续改进/提高顾客满意度F6.4.7质量策划不随过程确认和就绪面终止，控制计划/工艺文件应

16、不断更新，应不断提高过程能力，以保证顾客满意，应贯彻持续改进的思想，并提出价格、制造能力和预期改进在内有关的建议。参见生产过程控制程序、顾客满意度控制程序、持续改进控制程序。客户满意度调查表7.0相关文件 7.1APQP参考手册 外来文件 7.2FMEA参考手册 外来文件 7.3PPAP参考手册 外来文件 7.4SPC参考手册 外来文件 7.5MSA参考手册 外来文件 7.6生产件批准程序 7.7文件与资料管控制程序 7.8工装夹具管理程序 7.9产品的监视和测量控制程序 7.10生产过程控制程序 7.11持续改进控制程序 7.12顾客满意度控制程序 7.13产品搬运/储存和防护管理规定8.0

17、使用表单 8.1新产品开发建议书 8.2新产品开发小组成员清单 8.3雨刷成本分析表 8.4模具制造成本分析表 8.5可行性评估报告 8.6新产品先期策划进度表 8.7新产品开发任务书 8.8初始材料清单 8.9初始过程流程图8.10特殊产品和过程特性的初期明细表 8.11可靠性和质量目标 8.12产品保证计划 8.13开发进度表 8.14产品/过程质量检查清单 8.15过程流程图检查清单 8.16场地平面布置检查清单8.17过程FMEA检查清单 8.18控制计划检查清单 8.19初始能力研究计划8.20测量系统分析计划8.21过程评审记录表8.22设计输出文件清单8.23生产物料需求表8.2

18、4试模跟踪表8.25样品检测报告8.26初始过程能力研究8.27测量系统分析8.28控制计划 8.29小组可行性承诺8.30过程评审记录8.31产品质量策划总结和认定8.32工装夹具验收移交确认单8.33客户满意度调查表新产品开发建议书 规 格： 编 号：序号项 目 内 容1客 户名 称地 址联系人电话或传真2开发理由3市场前景及效益分析4产品结构及参数要求大骨中骨大翅小翅铆钉扣片弹片胶条大栓小栓背板Pin轴刷头垫片螺丝护套其它5表面处理要求涂装方式涂装颜色电镀前毛坯喷油颜色电镀颜色其他6试 验 要 求喷涂试验臭氧试验耐久试验盐雾试验其 他7附 件8外 观 要 求9标 签 要 求（请注明所贴位

19、置）10包装要求11送样日期12客 户 提 供 资 料填 表审 核批 准 UPCFM202A新产品开发项目小组名单 编号： 产品名称图号零件图加工图职务姓名所在部门工 作 职 责组长副组长组员组员组员组员组员组员组员组员组员组员顾客代表编制审核批准年 月 日 UPCFM203A编号：雨刷成本分析表 币别:人民币序号品名规格类别配件名称材料名称型号材料单位原币材料单价用量单位耗用数量用量加工数耗损3%制造用量单价材料小计人工费用制造费用 单支成本小计合计审核: 制定: UPCFM204A模具制造成本分析表模具名称： 表单编号：耗用材料规格数量重量单价金额（pcs）（kg）（元/kg）（元）一模材

20、材料费用合计：二热处理费用合计：三零配件及工具费用合计：整套模具合计费用审核： 制订： UPCFM205A可 行 性 评 估 报 告 编 号： 产品名称型号/规格评审日期评审员序号评审项目评审内容评审结果备注OKNG原因对策责任人计划完成日期1客户的要求1.1 是否已明确客户的要求1.2 能否达到客户的要求2类似产品设计的成败经验2.1 产品结构合理性/材质选择2.2 产品的可制造性及 装配性3目前产能状况3.1目前的产能状况是否可满足生产的需要4开发的时间、进度要求4.1 是否明确开发的时间、进度要求4.2 能按开发进度要求开发5工序能力5.1 设备的生产能力5.2 员工的技术水平6政府的要

21、求和法规6.1 是否明确政府的要求 和法规6.2 是否符合政府的要求和法规 UPCFM206A 新产品设计开发先期策划进度表 编号：内 容工作起止日期实际完成日期责任部门1项目可行性评估2策划21输入评审22输出221新产品开发任务书222初期物料清单223初期过程流程图224特殊产品和过程特性的明细表225可靠性及质量目标226产品保证计划227输出评审3过程设计和开发31过程流程图.PFMEA32试生产控制计划33过程指导书331操作规程34检验指导书35测量系统分析计划36初始能力分析计划37包装指导书/包装规范38输出评审4试生产4.1下发试生产计划42试生产43试生产检验与试验44初

22、始能力研究45测量系统分析46包装评价47量产控制计划48量产技术文件发放49生产件批准410质量策划认定5批量生产备注 审核： 制定:UPCFM207A新产品开发任务书 编 号：序号项 目 内 容1产品型 号规 格2产品结构大骨中骨大翅小翅铆钉扣片钢片胶条大栓小栓PC板其它3加工要求加工方式 （）橡胶成型 （）冲压 （）组装 （）铆接 （ ）其他涂装方式（）粉体涂装（）电泳 （）电镀（）水转印 （ ）其他颜 色（ ）银白 （ ）金色 （ ）黑色 （ ）哑黑 （ ）白色 （ ）黑消光（ ）黄色 （ ）红色 （ ）绿色 （ ）待定（或客户提供色板）4性能特性耐久测试其 它盐雾试验5附件刷头弹簧垫

23、圈螺丝护 套Pin轴其 它6包装方式（）真空罩 （ ）双泡壳 （）彩 盒 （ ）其他纸箱类型（）顾客提供 （ ）其他备注7模具数量类型（）五金 （）橡胶 （）塑胶 （ ）包装模 （ ）其他审核: 制定: UPCFM208A初始材料清单 编号：产品名称序号物料名称物料编号物料规格参考图纸备注UPCFM209A 初 始 过 程 流 程 图 编号：代 号流 程产品过程特性特殊特性及符号作业指导书辅助设施UPCFM210A特殊产品和过程特性的初期明细表编号： 制 程特殊特性项目管制要求(含公差)特殊特性符号管制部门管制方法 UPCFM211A质 量 目 标 产品名称产品图号:生产车间:生产线根据设计目

24、标，该产品将在车间的XXXX线进行生产。基于材料对XXXX线的掌握程度及XXXX年上半年该车间产品废品率的统计资料，对该产品的质量目标确定如下： 质 量 指 标供货初期一年以后废品率车间内废250PPM100PPM加工料废80PPM50PPM附：XXXX年上半年车间质量报告批准审核制定UPCFM212A产品保证计划编号： 产品名称图号生产车间生产线因素对产品带来的风险预防措施新技术材料环境包装服务批准审核制定 UPCFM213A 产品过程质量检查清单零件名称： 修订日期：问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的帮助？2供方是否已确定

25、谁将作为与顾客的质量联络人？3供方是否已确定谁将作为与自己供方的质量联络人？4是否已使用克莱斯勒、福特和通用汽车公司质量体系评定对质量体系进行了评定？如下方面是否已明确足够的人员：5 控制计划要求？6 全尺寸检验？7 工程性能试验？8 问题解决的分析？是否具有含有如下内容的文件化培训计划：9 包括所有的雇员？10 列出被培训人员名单？11 提出培训时间进度？对以下方面是否已完成培训？12 统计过程控制？13 能力研究？14 问题的解决？15 防错？16 被识别的其它项目？17对每一个对控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书？18每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？19操作人员小

26、组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书的制定工作？检验指导书是否包含以下内容:20 容易理解的工程性能规范？21 试验频率？22 样本容量？23 反应计划？24 文件化？目测工具25 是否容易理解？26 是否适用？27 可接近性？28 是否被批准？29 注明日期并是现行的？30对于统计控制图表,是否有实施、维护和制定及反应计划的程序？31是否有一适当的、有效的根本原因分析系统？32是否已规定将最新的图样和规范置于检测点？33记录检验结果的合适人员是否具有表格记录本？在监控作业点是否提供地方放置下列物品：34 检测量具？35 量具指导书？36 参考样品？37 检验记录本？38对量具和试验装置是

27、否提供证明和定期校准？所 要求的测量系统能力研究是否已39完成？40可接受41当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验的装置和设施是否充足？是否有进货产品控制程序，以明确：42 被检验的特性？43 检验频率？44 样本容量？45 批准产品的指定位置？46 对不符产品的处理？47是否有识别、隔离和控制不符产品以防止装运出厂的程序？48是否具有返工返修程序？49是否具有返修返工材料再验证的程序？50是否有合适的批次追溯性系统？51是否有计划并实施了对出厂产品定期审核？52是否计划并实施了对质量体系的定期评审？53顾客是否已批准了包装规范？ 制订：审核：UPC-FM-214-A 过程流程图检查清单 顾客或厂内零件号: 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1流程图是否说明了生产和检测岗位的顺序?2是否具备所有合适的FMEA(SFMEA DFMEA),并用来协助制定过程流程图?3流程图是否与控制计划中的产品和过程检查相一致?4流程图是否描述了怎样移动产品,如:辊轮输送机,滑动容器等等?5该过程是否