电商平台商业计划书(模板).pptx

《电商平台商业计划书(模板).pptx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电商平台商业计划书(模板).pptx（26页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、XXX 电商平台电商平台商商业业 计计 划划 书书xxx 技术有限公司二零一六年五月XXX 电商平台商业计划书2目录目录第一章 市场分析 . 51.1 目标市场定位 . 51.2 市场现状分析 . 51.2.1 保健品行业发展现状. 51.2.2 电子商务行业发展现状. 71.3 市场发展趋势分析.101.4 竞争分析.10第二章 项目介绍 .112.1 项目定位.112.2 核心价值.112.3 产品与服务.112.3.1 产品介绍.112.3.2 销售方式.112.3.3 入驻体系.112.4 项目优势.11第三章 商业模式 .123.1 运营模式.12XXX 电商平台商业计划书33.2

2、盈利模式.12第四章 战略规划 .134.1 竞争策略.134.2 战略目标.134.3 战略规划.134.3.1 近期（2016.05-2017.12）.134.3.2 中期（2018.01-2019.12）.134.3.3 远期（2020 年以后）.13 第五章 营销策略 .145.1 客户行为分析 .145.1.1 客户信息收集渠道 .145.1.2 影响决策因素.145.2 推广策略.145.2.1 线上推广.145.2.2 线下推广.155.3 渠道策略.16第六章 组织结构与管理团队.186.1 组织结构.18XXX 电商平台商业计划书46.2 管理团队.18第七章 融资方案 .1

3、97.1 融资需求.197.2 资金使用计划 .207.3 退出机制.20第八章 财务分析 .228.1 财务假设.228.2 财务预测.238.2.1 收入预测.238.2.2 利润预测.238.2.3 现金流预测.248.3 财务评价.24第九章 风险分析 . 19.1 项目风险识别与分析. 19.2 风险级别识别 . 19.3 风险防范措施 . 2XXX 电商平台商业计划书5第一章第一章 市场分析市场分析1.目标市场定位目标市场定位2.市场现状分析市场现状分析1.保健品行业发展现状保健品行业发展现状（1）我国保健品市场持续稳定发展我国保健品市场持续稳定发展3500.003000.0025

4、00.002000.001500.001000.00500.000.0020.0018.0016.0014.0012.0010.008.006.004.002.000.00产值销售收入2010年2011年2012年2013年2014年2015年出口国内市场规模进口图 2-1 2010-2015 中国保健品市场规模（单位：亿元）数据来源：中国产业信息网2014 年我国保健品行业的总产值是 2083.25 亿元， 国内保健品 企业的销售收入则为 1903.51 亿元，2015 年国内保健品消费市场规 模相较 2014 年同期增长 39.8%，达到 2912.38 亿元，市场规模巨 大。（2）国内仍

5、处于保健品消费初期国内仍处于保健品消费初期XXX 电商平台商业计划书660505641.340302011.4100美国澳洲中国图 2-2 2014 年中美澳三国人均保健品消费量（单位：美元） 数据来源：Bain，Ibis World相较美国和澳洲， 国内的保健品行业仍处于发展初期。 2014 年，国内保健品行业市场规模为 902 亿元。比较人均消费水平，美国和 澳洲分别为 56 美元和 41.6 美元，而国内市场仅为 11.4 美元，中国保健品市场还具有很大的市场潜力。（3）电商行业发展推动保健品市场规模进一步扩大电商行业发展推动保健品市场规模进一步扩大3500.003000.002500.

6、002000.001500.001000.00500.000.0092.88211.52276.42334.351126.001935.001574.002687.002901.963134.120.700.600.500.400.300.200.100.00201220132014中国保健品行业规模中国保健品行业规模同比增速 电商渗透率20152017E2018E线上保健品零售量线上保健品零售量同比增速图 2-3 中国保健品市场发展规模图（单位：亿元）XXX 电商平台商业计划书712108642020092010201120122013201420153.764.57.8510.5我国保健品

7、市场规模近年来一直处于持续增长态势，在经历了 2013年的爆发式增长后，2016 年后的保健品市场增长率将稳定在 8%左 右；随着电子商务行业的不断发展， 保健产品的电商渗透率也在不断 扩大，消费者开始习惯于网购商品， 保健产品新的市场潜力将被挖掘 出来。1.2.2 电子商务行业发展现状电子商务行业发展现状（1）中国电子商务市场交易规模不断扩大中国电子商务市场交易规模不断扩大据权威调查数据显示，中国 2009-2015 年电子商务市场交易规 模不断扩大，到 2015 年，我国的电商交易规模达到 16.2 万亿元， 同比增长 21.2%。1816.2161412.3图 2-4 2009-2015

8、 中国电子商务市场交易规模（单位：万亿元）（2）网购用户规模不断壮大网购用户规模不断壮大随着电子商务的不断发展， 网络购物的便利性和网络购物的消费XXX 电商平台商业计划书8体验不断提升，再加上移动端网络购物平台的不断发展， 使大家碎片化的时间更方便的参与购物， 使得中国的网购用户规模不断扩大， 到 2015 年，我国的网络购物用户规模已经达到了 4.13 亿人。4.543.532.521.510.50201120122013201420152.032.473.123.64.13图 2-5 2011-2015 年中国网络购物用户规模（单位：亿人）数据来源：中国电子商务研究中心（3）网络购物发展

9、壮大，线上购物渗透率不断提升网络购物发展壮大，线上购物渗透率不断提升根据2015 网络购物行业监测数据报告，2014 年，中国网 络购物市场交易规模达到 2.8 万亿元， 增长 47.4，相当于社会消费 品零售总额的 10.6，年度线上渗透率首次突破 10。 到 2015 年， 网购交易规模占社会消费品零售总额的 12.3%。 网购的使用越来越普及，人们的购物习惯正在不断变化。XXX 电商平台商业计划书943.532.521.510.5020112012网络购物交易规模20135.60%4.30%0.781.188.00%1.8910.60%2.812.80%3.814.00%12.00%10

10、.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%20142015网购占社会消费品销售总额比图 2-6 2011-2015 年中国网购交易规模和线上购物渗透率（单位：万亿元）（4）移动端网购交易出现爆发式增长，占比超过移动端网购交易出现爆发式增长，占比超过 PC 端端随着智能手机的不断发展， 各大企业对移动端电子商务业务的重 视不断加强， 再加之流量成本的降低和移动端将人们的碎片化时间更 好的利用。移动端的网络交易规模出现了爆发式的增长。2015 年中国移动端网购交易额同比暴涨 123.2%至 2.1 万亿元，在网购总交易 额中的占比首次超越 PC 端达到 55%。2250020000

11、175001500012500100007500500025000116.82011689.2201220132014201527409406.621000图 2-7 移动端网购交易规模（单位：亿元）XXX 电商平台商业计划书103.市场发展趋势分析市场发展趋势分析 品牌定位将更加年轻化品牌定位将更加年轻化 中医养生类保健品将成为市场热中医养生类保健品将成为市场热点点 相关立法将逐渐完善相关立法将逐渐完善 保健消费将成为人们的日常消费保健消费将成为人们的日常消费4.竞争分析竞争分析XXX 电商平台商业计划书1第二章第二章 项目介绍项目介绍1.项目定位项目定位2.核心价值核心价值3.产品与服务产

12、品与服务1.产品介绍产品介绍2.销售方式销售方式通过大健康创富在线商城（PC 端），消费者可享受包括在线购 买、产品预售、购物积分、产品竞拍等在内的多种服务3.入驻体系入驻体系通过大健康创富在线商城，第三方企业商家可进行入驻， 借助本 平台推广自身产品。4.项目优势项目优势XXX 电商平台商业计划书12第三章第三章 商业模式商业模式1.运营模式运营模式2.盈利模式盈利模式XXX 电商平台商业计划书13第四章第四章 战略规划战略规划4.1 竞争策略竞争策略4.2 战略目标战略目标项目近期（2016.06-2017.12）加盟电商数量品牌建设 商品种类 服务体系中期（2018.01-2019.12

13、）远期（2020 年以后）4.3 战略规划战略规划4.3.1 近期近期（2016.05-2017.12）4.3.2 中期中期（2018.01-2019.12）4.3.3 远期远期（2020 年以后）年以后）XXX 电商平台商业计划书14第五章第五章 营销策略营销策略1.客户行为分析客户行为分析1.客户信息收集渠道客户信息收集渠道第三方商家：信息收集渠道主要包括行业报刊、杂志、网络、行 业协会、业内人士推荐、电视媒体等。消费者： 信息收集渠道主要有电视、 网络、 养生杂志、 朋友推荐、 实体店推荐等。2.影响决策因素影响决策因素第三方商家：平台用户数量、平台知名度、平台服务内容等。 消费者：平台

14、商家入驻数量、商品价格、商品种类、商品质量、物流配送等。2.推广策略推广策略1.线上推广线上推广 自媒体推广自媒体推广项目建立自己的 PC 端商城，宣传企业品牌，客户通过网络渠道 浏览商城时，可直接在线与客服沟通，或通过呼叫中心与公司业务人 员联系。 微信、微博推广微信、微博推广XXX 电商平台商业计划书15项目将建设微信公众号等，设置养生保健信息推送，提高目标客户对微信公众号的关注和访问量， 有效增设相关服务链接， 提高客户 成效转化率。项目将开通新浪、腾迅等微博公众号，及时发布养生保健话题微 文，提升公众号关注粉丝数量，提升平台知名度。 搜索引擎搜索引擎为了达到最好的效果，公司利用 SEO

15、、竞价排名等方式在影响 力最大的搜狗、百度、雅虎等搜索引擎进行平台服务宣传。 贴吧贴吧/论坛论坛/社区营销社区营销在养生保健吧、中医中药论坛、健康论坛等人流量较大的网络社 区推送宣传的软文，与消费者实现无缝双向交流，不仅效果好，而且 针对性强。 养生保健网站养生保健网站在天天养生网、中华养生网等养生保健网站进行宣传， 引起大家 注意，制造能够引起话题的新闻，同时对项目进行宣传，最好能够引 起大众对该话题的大讨论。2.线下推广线下推广 养生保健杂志养生保健杂志在国内知名的养生、保健、健康杂志等上投放平台广告，增加产 品的知名度，建立品牌形象，如： 中华养生保健、 现代养生、养生保健指南等。XXX

16、 电商平台商业计划书16 户外广告投放户外广告投放在地铁站、公交站、机场、汽车站、小区等户外投放广告进行平 台宣传，由于户外广告具有强烈的视觉冲击， 对平台的品牌标识宣传 作用很大。 公益活动推广公益活动推广在业务区域内的社区开展“养生保健讲座”公益活动，为社区居民提供养生保健知识与服务， 开展此工益活动不仅可以提升平台知名 度，还塑造了品牌良好的公益形象。 加盟商推广加盟商推广为了扩大市场份额，平台采取加盟的方式推广平台。主要通过广 告招商、业务人员走访招商、推荐招商（圈子内推荐，通过朋友圈和 人际关系进行招商）、招商会等方式进行招商。3.渠道策略渠道策略 自建线上渠道自建线上渠道消费者可以

17、登录平台 PC 端、微信端或者 APP 进行在线注册， 享受美业服务。公司将逐步建立自己的网站和呼叫中心， 客户通过网 络渠道浏览本公司时，可直接在线与客服沟通。 实体店渠道实体店渠道在业务覆盖主要城市设有专柜， 充分利用实体店进行平台推广和 宣传，扩大市场份额，实体店会员转化为平台顾客。 客户推荐渠道客户推荐渠道XXX 电商平台商业计划书17公司通过一系列奖励机制，鼓励老客户推荐新客户，这样不仅保存了原有客户，还源源不断引进新的客户群体。XXX 电商平台商业计划书18第六章第六章 组织结构与管理团组织结构与管理团队队6.1 组织结构组织结构运营客 户中心运营总监市场推 广中心董事长总经理 董

18、事长助 理商务合 作中心市场总监渠道部招商部 电商合作 部物流仓储 部产品编辑 部美工设计部网络零售 部客服关怀部订单处理 部售后服务部营销推广 部活动策划部数据分析 部技术研 发中心技术开发 部网络技术 部人事部技术总监行政管 理中心管理总监培训部财务部6.2 管理团队管理团队XXX 电商平台商业计划书19第七章第七章 融资方案融资方案（融资方案是向投资者提出融资需求的核心章节）（融资方案是向投资者提出融资需求的核心章节）7.1 融资需求融资需求项目将持续进行三轮融资，用于实现“ XX”电子商务项目在全 国范围内的业务覆盖。本轮是第一轮，项目在第一个目标期所需资金万元，主要用 于公司扩建、网

19、络维护与扩建、设备购置、营销推广、团队的完善等 方面。根据测算，项目前 5 年净现金流折现值约为万元。保守 估计，以万元作为本轮融资时的项目估值，本轮拟出让%的 股份。项目各轮融资之后， 原有投资者的出资金额所占股份变化见下表。表 1-2 三轮融资出资金额所占股份表类别公司占股比例出资额度（万 元）投资者 1 占股 投资者 2 占股投资者 3 占股比例比例比例出资额度（万 出资额度（万出资额度（万元）元）元）第一 轮第二 轮第三 轮XXX 电商平台商业计划书207.2 资金使用计划资金使用计划本轮为第一轮融资，资金需求额度为万元。表 8-2 资金使用计划序号项目金额（万元）占比（%）12345

20、67合计7.3 退出机制退出机制本项目有以下几种退出机制：1、上市退出、上市退出在条件成熟时，公司将会上市。成功上市最能体现公司的市场价 值，对投资者及公司自身也是最理想的方式。项目比较成熟时，投资 者可从资本市场以理想价格退出。XXX 电商平台商业计划书21上市退出时，投资者以双方约定的最后股权结构， 按照其占有的股份比例，根据项目上市之后的市值获得相应的资本增值回报。2、股权转让、股权转让本公司与其他上市公司或者大公司发生并购事宜， 进行资本结合， 投资者以理想价格出让股权，获得现金回报，从而退出。股权转让时，按照转让时双方约定的股权结构，根据转让时项目 的价值评估金额，进行相应的股权转让

21、，但股权拟受让者须征得投资 者一致同意后方可完成股权的受让，并获得对应的权益与义务。3、公司回购、公司回购公司在获得稳定现金流后，通过协商等方式由公司回购， 投资者 通过合理的价格退出。公司回购的操作流程与股权转让情形相似， 只是公司享有优先回 购权。XXX 电商平台商业计划书2第八章 财务分析1.财务假设财务假设本项目财务预测基于一下基本假设：1项目从 T 年投产，T+1 年运营， 预测期为 3 年。在此期间 ，项目公司所遵循的我国现行法律、 法规及政策无重大改变， 主要经营 地的社会经济环境无重大变化；2本项目财务预测按照一次性融资方式进行预测， 假设融资 金额能足额及时到位；3国家商业环

22、境没有大变化， 国家行业政策不发生实质性的 变化；4人力资源成本、 固定资产价格和推广费用与计划没有太大 变化，并且这种计划在预测期间没有实质性的改变和调整；5项目收入需要交纳相关税费，包括营业税税率为 5.6%，另 外企业所得税以 25%计。XXX 电商平台商业计划书232.财务预测1.收入预测表 8-1年销售收入预测表序号序号12项目项目合计T+1 年年T+2 年年T+3 年年T+4 年年T+5 年年3编制说明：1、2、3、8.2.2 利润预测表 8-3 年利润预测单位：万元T+1 年年T+2 年年T+3 年年T+4 年年T+5 年年项目项目一、主营业务收入一、主营业务收入二、主营业务成本

23、二、主营业务成本 三、利润总额三、利润总额四、税金四、税金 五、净五、净利润利润XXX 电商平台商业计划书248.2.3 现金流预测单位：万元项目项目表 8-4 年现金流预测T+1T+2T+3T+4T+5T年年年年年年年年年年一、现金流入一、现金流入二、现金流出二、现金流出三三、 所得税后净现金流所得税后净现金流 量量四四、 累计所得税前净现累计所得税前净现 金流量金流量8.3 财务评价项目预期五年的财务指标如下：万元万元%项目年均销售收入：项目年均净利润：项目净利润率:项目内部收益率：项目现金流净现值：项目投资收益率：%万元 倍项目回收期：年本项目投资收益率高， 回收期较短， 应该说具有很高

24、的投资价值。XXX 电商平台商业计划书1第九章第九章 风险分析风险分析1.项目风险识别与分析项目风险识别与分析项目在经营期可能存在下列潜在风险：1. 市场风险2 成本控制风险3.食品安全风险9.2 风险级别识别风险级别识别根据项目存在的潜在风险因素， 采用简单估计法对各风险因素的 影响程度作以简单分析可以看出， 市场风险造成的风险较大， 但可以 采取措施，降低发生的可能性；食品安全风险较大，公司需制定严格 的业务操作流程，积极做好应对之策。XXX 电商平台商业计划书表 9-1 风险因素和风险程度分析表风险程度风险程度2序号序号风险因素风险因素灾难灾难严重严重性性122.12.23市场风险市场风险成本控制风险成本控制风险 管理效率 人员素质食品安全风险食品安全风险大大般般较较一一说明说明9.3 风险防范措施风险防范措施