服装企业岗位工作规范说明(doc184).docx

《服装企业岗位工作规范说明(doc184).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《服装企业岗位工作规范说明(doc184).docx（74页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、服装企业岗位工作规范说明服装企业岗位工作规范说明目录财务部岗位工作规范.4岗位名称：健服存货会计（包括北体器材存货会计、银行跑单、其他工作）4岗位名称：财会部经理 5岗位名称：SAP 应用支持及利润中心7岗位名称：会计核算（包括固定资产会计、税务会计、报表编制、对外统计报表、档案管理以及会计核算组负责人）7岗位名称：销售及应收帐款会计9岗位名称：狐步存货会计（包括北体除器材外存货会计）10岗位名称：固定资产12岗位名称：内控与财务分析12服装生产部岗位工作规范.14岗位名称：服装生产部经理14岗位名称：跟单员 15岗位名称：成本核算员 16岗位名称：工艺管理员 18岗位名称：计划管理员 18供

2、应部岗位工作规范.21岗位名称：供应部主管 21岗位名称：生产内勤23岗位名称：材料供应跟单员24国际市场部岗位工作规范.28岗位名称：国际市场部部门经理28岗位名称:市场拓展30岗位名称：国际市场部出口流程控制33岗位名称：生产订单34鞋业技术部岗位工作规范.36岗位名称：鞋业技术部经理36岗位名称：鞋业技术部成本核算员 38岗位名称：模具技术员 39岗位名称：产品技术员 41岗位名称：鞋业技术部内勤43鞋业生产部岗位工作规范.46岗位名称：鞋业生产部经理46岗位名称：生产跟单员 48岗位名称：生产内勤50信息发展部岗位工作规范.53岗位名称：信息发展部经理53岗位名称：ERP 项目组组长5

3、4岗位名称：物料主数据维护57岗位名称：OA 系统组组长 59岗位名称：OA 系统组 管理员 61岗位名称：信息发展部订单管理组组长63岗位名称：定单管理65岗位名称：零售组组长 66岗位名称：MIS 系统管理员67岗位名称：数据库设计与开发 68岗位名称：网站管理员 68岗位名称：零售系统分析和建设69质检部工作规范.71岗位名称：外观检验岗 71岗位名称：物理性能检验岗73编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页 共74页第 4 页 共 74 页财务部岗位工作规范岗位名称：健服存货会计（包括北体器材存货会计、银行跑单、

4、其他工作）岗位所在流程：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理一、材料采购的发票校验1）审核生产内鄞转来的原始资料；2）将数据录入 excel 表格，利用相关函数进行核对；3）系统内发票校验。生成材料采购凭证系统内数据（帐面数）与发票数一致SAP系统电脑物料，数量的正确性二、服装（器材）采购的发票校验1）查收供应商发票；2）发票与仓库收条、收货单的初次核对；3）将收货单的数据录入 excel 表格，并运用相关函数进行核对；4）系统内发票校验。生成服装采购凭证系统内数据（帐面数）与发票数一致SAP系统电脑1）款号，数量的正确性；2）GR/IR差异三、服装销售的账务处理1

5、）根据系统内收货情况定期查看库存状况；2）根据收货，定期进行销售的帐务处理：创建销售定单分配运行创建军交货单拣配输出发货过帐；3）给健服财务提供所出具发票的数量，并按其开票；4）发票查收，及时交北体存货会计进行帐务处理：完成健服对北体销售的帐务处理及时出具发票SAP系统电脑1）及时进行帐务处理，保证北体及时入帐与验票；有时某个销售订单或某个销售订单的某项物料未能正常运行，需 SAP小组解决。四、材料销售的帐务处理1）根据仓库转来的交货单与系统核对：2）定期检查到期出具发票清单：3）及时给健服财务提供当月所开具发票的材料销售明细；4）健服财务将开具的材料发票寄至北京：5）根据发票打印发票清单，与

6、发票一并寄往供应商处。健服财务根据资料开票完成销售生成凭证并记入应收帐款。SAP系统电脑1）核对发票与发票清单的一致性。五、原始单据的整理与邮寄1）月末凭证的打印与整理好后交档案会计装订（包括北体）；2）当月进项税统计资料；3）当月鞋材销售明细；4）月末最后一天将上述资料整理邮寄健服财务，保证财务资料及时入档健服财务资料及时入档1）进项税统计资料与帐面数一致；2）鞋材销售明细与客户数一致SAP系统电脑EMS2）及时邮寄，保证健服正常验票；3）数据的正确性六、银行跑单定期与不定期银行跑单车七、月度报表、季度分析配合管理会计填制相关报表及季度分析八、对帐1）季末打印对帐单，与供应商对帐，经常性供应

7、商每月对帐；2）收集对帐资料；3）月末给生产内勤提供应付帐款明细表，以保证付款计划的正确性；保证帐务一致对帐资料完整SAP系统电脑EMS传真机编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页 共74页第 5 页 共 74 页岗位名称：财会部经理岗位所在流程：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理1，参与制定公司财务管理制度1，参照国家有关财务管理规定2，与公司业务部门的沟通3，制定公司的财务管理制度4，与相关部门继续沟通，报公司管理层或董事会批准后执行5，实施过程中逐步完善符合国家有关规定和企业长远的经济

8、利益操作性强高效有关参考资料通讯工具多沟通，制度具可操作性例外情况由公司管理 层 或 董 事 会 决定。2，参与制定公司会计核算制度1，参照国家有关会计核算制度规定2，与公司业务部门的沟通3，制定公司的会计核算制度4，与相关部门继续沟通，报公司管理层或董事会批准后执行5，实施过程中逐步完善符合公司运作规范和会计法规操作性强高效有关参考资料通讯工具多沟通，制度具可操作性例外情况由公司管理 层 或 董 事 会 决定。3，参与部门日常管理工作，制定部门工作计划和检查计划的执行情况1，根据公司发展计划制定部门工作计划2，落实到具体责任人3，过程中的监控4，检查计划的执行情况5，总结工作完成情况完成公司

9、下达的部门工作目标准时效果好及时检查和调整例外情况请示公司管理层4，指导业务人员进行日常的业务处理1，根据公司各项财务会计制度指导业务人员进行日常的业务处理2，并形成规范化的工作流程3，及时修正流程不合理部分很好完成部门的日常工作正确及时随时了解员工工作进展，及时解决其中的问题。协商解决编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页 共74页第 6 页 共 74 页5，组织公司各部门编制财务预算1，编制预算通知2，收集各预算单位资料3，汇总公司整体预算资料4，与相关部门及管理层沟通5，修正部分不合理预算6，报公司董事会审批反映公

10、司正常的计划，监督计划的执行准确及时监督计划的执行情况上报公司管理层或公司董事会6，组织公司年度财务决算1，编制决算通知2，收集各决算单位资料3，汇总公司整体决算资料，完成年度财务报表的 编 制，并编写财务分析报告初稿4，与相关部门及管理层沟通5，修正不合理部分，定稿6，报公司董事会审批反映公司真实的年度财务情况，为公司管理层的经营决策提供财务支持上报公司管理层或公司董事会7，负责公司资金的整体运作1，根据公司经营计划编制资金的需求使用计划2，合理安排与筹措资金，降低资金成本3，监督计划的执行，并及时调整保证公司资金的整体运作安全高效资金的运作安全上报公司管理层或公司董事会8，部门人员安排的建

11、议权，员工业绩评估1，根据公司的发展和员工发展需求2，制定部门人员使用计划3，定期进行员工业绩评估4，进行评估后的沟通和改进符合公司发展规划和员工个人职业发展，正确评估员工业绩员工满意度高评估效果好激励机制8，参与公司重大运作方案的讨论1，根据公司发展需要2，对重大问题进行讨论3，提出运作计划或建议4，评估已实施的运作方案提出意见方案的操作性强9，业务单位的联络工作保持与业务单位的良好关系编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页 共74页第 7 页 共 74 页岗位名称：SAP 应用支持及利润中心岗位所在流程：任务项目工作

12、步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理SAP 的应用支持1）SAP系统的主数据的处理2）系 统 的 FI/CO部分的日常运用的支持3）FI/CO新功能的开发和运用支持4）新功能的培训5）SAP系统数据处理的准确性检查，包括日常业务处理和信息系统的整理6）有关业务流程的整理和调整7）SAP系统有关报表的确认和开发建立主数据解决日常遇到的问题建立新的功能让相应人员完成培训发现问题及时调整优化流程开发报表，满足需求系统能够正常运行，达到解决问题和提高系统的运用水平SAP 系统根据重要性原则处理问题日常业务处理时遇到急需解决的问题项目实施：利润中心1）根据公司的业务流程、组织结构、SAP

13、 系统的功能确定利润中心的构架2）根据项目需要安排人员的工作内容，控制项目的进度3）配置完成后的系统测试4）安排项目完成后的培训，操作手册的编写，处理的流程确定5）根据利润中心运用者的需求编制利润中心报表。完成利润中心的配置能够达到预期的效果即项目的目标SAP 系统与项目相关的业务处理的调整，实施前应准备的 SAP 相关功能的调整，论证实施的可行性。测试过程是否顺利根据相应的问题与SAP 顾 问 保 持 联系，充分利用现有资源。岗位名称：会计核算（包括固定资产会计、税务会计、报表编制、对外统计报表、档案管理以及会计核算组负责人）岗位所在流程：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意

14、事项意外处理编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页 共74页第 8 页 共 74 页一、北体固定资产核算1)将有关固定资产申请资料及时交于系统管理员，进行主数据创建；2)主数据创建后，进行购置的帐务处理；3)及时打号，将系统内编号交于固定资产保管人；4)固定资产成本中心转移的帐务处理；5)固定资产报废清理、转让的帐务处理；6)月末折旧运行；7)与各固定资产使用部门联系，及时了解固定资产情况；8)固定资产明细表的整理；9)定期固定资产盘点工作；10）每月固定资产购置表的填制11）每季度相关报表的编制完成固定资产购置、报废清

15、理、转让、折旧运行的帐务处理；帐实核对；及时运行折旧，为公司结账工作做工准备。属于日常核算工作，无明确标准SAP 系统电脑打号机1）新 购 置 固定 资 产 的及时贴号；2）固 定 资 产成 本 中 心转移；3）折 旧 运 行的正确性有时某些固定资产不能正常运行折旧，需手工进行计提。二、狐步固定资产核算1）月末折旧运行；2）每月固定资产购置表的填制SAP 系统电脑三、健服固定资产核算1）月末折旧运行；2）每月固定资产购置表的填制SAP 系统电脑四 税务会计（1）各种税金的计提 和 税 票 填 制 工作，税票填制后转出纳办理付款；（2）税务申报表填制和附表的收集，按时报税，并按期向区有关部门报送

16、有关报表；（3）月度结束后 6日内编制公司税费情况月报表，并报内部报告编制人；（4）月度结束后 4日 内 完 成 结 帐 工作，并编制会计报表上报财务经理；（5）办理减免税申请事项；（6）掌握国家税收法规的实施、变更、优惠政策等情况，并作出相应的调整措施或建议；生成凭证并记帐 及 税 票 填 制 工作，税票填制后转出纳办理付款；完成报税完成报表并报告完成结帐工作并编制会计报表报财务经理 公 司 会 计 制度。及税务制度。税收征管法公司会计制度公司会计制度税收征管法SAP 的会计模块交通工具电脑电脑交通工具、电话档案柜五会计档案管理员（1）办理工商年检、变更登记等事项；完成工商年检及变更制度交通

17、工具（2）负责所有转来的凭证、帐册、报表、收据的保存和归档工作，负责财务会计有关资料的购买及收集工作，包括财政、税务部门发布的公告、简报、报刊、杂志等；完成 公 司 会 计 制度。装订机及文件夹档案柜（3）半年或年度结束后20日内按要求打印公司总帐和明细帐，并送有关部门 审 验 登 记 和 存档；完成 公 司 会 计 制度。交通工具编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页 共74页第 9 页 共 74 页（4）制定会计档案保管的细则和借用手续，对所有会计档案登记造册，保管会计档案的完整性，月末组织会计档案的装订工作；完成

18、公 司 会 计 制度。装订机及文件夹档案柜（5）按财务制度对保管期已满，确实需要销毁的资料提出建议，上报公司领导决定，并监督其销毁；完成 公 司 会 计 制度。销毁工具和地点六、对外统计报表统计报表的编制及传送及时送达。七会计核算组负责工作会计核算组负责工作加强沟通岗位名称：销售及应收帐款会计岗位所在流程：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理一、开具 SAP 系统销售发票。每月三次（15 日、25 日、月末日），开具 SAP 系统销售发票。开 具 销 售 发票。生成会计凭证。当月发货过帐的销售单据，当月必须开具 SAP 系统销售发票。台式计算机EPSON打 印 机（

19、DLQ2000K）二、开具 SAP 系统外部销售发票。每月三次（15 日、25 日、月末日），开具系统外部销售发票。系统内外部销售发票相互对应。当 月 已 开 具 的SAP 系 统 销 售 发票，必须开具外部发票。增值税专用发票机。三、邮寄发票。月中、月末两次邮寄发票到经销商手中。当月外部发票全部寄出。经销商及时收到公司销售发票。完备登记制度四、外部发票号码回写。整理发票记帐联，回写到 SAP 系统会计凭证内。所有外部发票号 码，均 回 写 到SAP 系统会计凭证内。回写及时正确。台式计算机五、日常对帐工作及相关帐务处理不定期的对帐；帐务处理包括调帐及代垫费用的处理。台式计算机编号：时间：20

20、21 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页 共74页第 10 页 共 74 页六、购买及保管发票每月分两次购买增值税及普通发票，月末编制发票领用存报表。税控 IC 卡装订机保管好空白发票及已开发票存根的装订。七、提供税务会计所需报表打印销项使用及进项采购发票清单；填写相关报表。增值税专用发票机。及时八、发票记帐联及发货单的装订装订完后交与档案会计编册保管装订机按时九、季度末对帐工作季度末打印全部经销商对帐单交于销售部业务代表，让其转交客户，要求客户对帐后按期寄回并装订存档。保证公司与经销商之间帐务及时核对。客户对帐后按期寄回并装订存档。台

21、式计算机EPSON 打印机（DLQ2000K）按时十、应收月度报表、季度分析。提供应收帐款月度报表，季度分析。月度提供应收帐款月度报表，季度提供应收帐款季度分析。按时岗位名称：狐步存货会计（包括北体除器材外存货会计）岗位所在流程：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理一、鞋材采购的发票校验1）生产内鄞转来的原始资料；2）数据录入 excel 表格，利用相关函数进行核对；3）系统内发票校验。生成鞋材采购凭证系统内数据（帐面数）与发票数一致SAP 系统电脑物料正确二、鞋采购的发票校验1）供应商发票；2）票与仓库收条、收货单的初次核对；3）将收货单的数据录入 excel 表

22、格，并运用相关函数进行核对；4）系统内发票校验。生成鞋采购凭证系统内数据（帐面数）与发票数一致SAP 系统电脑3）款号正确；4）GR/IR 差异三、鞋销售的账务处理1）定期系统内收货情况；2）根据收货，进行销售的帐务处理：创建销售定单分配运行创建军交货单拣配输出发货过帐；3）狐步财务出具发票；5）发票查收，及时交北体存货会计进行帐务处理完成狐步对北体销售的帐务处理及时出具发票SAP 系统电脑2）及时进行帐务处理，保证北体及时入帐与验票；3）创建销售订单时，注意每张订单净价值控制在百万元以内有时某个销售订单或某个销售订单的某项物料未能正常运行，需 SAP小组解决。四、原始单据的整理与邮寄1）末凭

23、证的打印与整理好后交档案会计装订（包括北体）2）当月进项税统计资料；3）当月鞋材销售明细；4）月末最后一天将上述资料整理邮寄狐步财务，保证财务资料及时入档狐步财务资料及时入档3）进项税统计资料与帐面数一致；4）鞋材销售明细与客户数一致SAP 系统电脑EMS4）及时邮寄，保证狐步正常验票；5）数据的正确性五、北体当月进项税额的确认及转帐核对北体包括器材在内的采购发票的进项税额与帐相符，并确认从待摊转帐（包括在增值税开票机上的录入）。增值税开票机六、北体进项发票抵扣联的整理1）随时收集交税务会计验票；2）收集各岗位抵扣运费进项的运费发票的复印件；3）月末装订成册交档案会计（每本 25份）。装订机七

24、、提供税务会计所需报表填写相关报表（目前有增值税报税附表）及时编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页 共74页第 11 页 共 74 页八、对帐4）季末打印对帐单，与供应商对帐，经常性供应商每月对帐；5）收集对帐资料；6）定期存货盘点工作；7）月末给生产内勤提供应付帐款明细表，以保证付款计划的正确性；8）次月七日前编制狐步应付帐款表。保证帐务一致对帐资料完整SAP 系统电脑EMS传真机九、月度报表、季度分析配合管理会计提供月度报表、季度分析编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤

25、为径，学海无涯苦作舟页码：第12页 共74页第 12 页 共 74 页岗位名称：固定资产岗位所在流程：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理北体 固定资产核算10)将有关固定资产申请资料及时交于系统管理员，进行主数据创建；11)主数据创建后，进行购置的帐务处理；12)及时打号，将系统内编号交于固定资产保管人；13)固定资产成本中心转移的帐务处理；14)固定资产报废清理、转让的帐务处理；15)月末折旧运行；16)与各固定资产使用部门联系，及时了解固定资产情况；17)固定资产明细表的整理；18)定期固定资产盘点工作；12）每月固定资产购置表的填制13）每季度相关报表的编制

26、完成固定资产购置、报废清理、转让、折 旧 运 行 的 帐 务 处理；帐实核对；及时运行折旧，为公司结账工作做工准备。属于日常核算工作，无明确标准SAP 系统电脑打号机4）新 购 置 固定 资 产 的及时贴号；5）固 定 资 产成 本 中 心转移；6）折 旧 运 行的正确性有时某些固定资产不能正常运行折旧，需手工进行计提。狐步 固定资产核算3）月末折旧运行；4）每月固定资产购置表的填制SAP 系统电脑健服 固定资产核算1）月末折旧运行；2）每月固定资产购置表的填制SAP 系统电脑岗位名称：内控与财务分析岗位所在流程：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理日常信用控制，1

27、）登记在途款项与领导审批的长短期信用。2）收到销售代表的解冻请求后，检查并决定是否解冻，若不能解，及时通知销售代表。3）每周、月末编制信用使用报表控制客户的应收帐款；1）仅 对 符 合 条件 的 解 冻 请求执行解冻2）及 时 报 告 应收 款 信 用 使用情况台式电脑SAP 系统电话计算器1）及时记录2）出现问题及时沟通及时请示领导发票校验及库存分析1）核对发票与采购订单，并制作商品采购会计凭证2）打印商品采购会计凭证;3）月底将增值税抵扣联送税务会计4）编制库存分析报表1）完成商品采购会计核算2）编制库存分析报表1）按时、准确完成商品采购会计核算2）及时提供成品存货结存与变动信息台式电脑S

28、AP 系统电话计算器通知狐步、健服在月底前将发票寄到若发票不能在月底前收到，可与税务所协商延长发票验证期限完善财务内控制度细心观察、调查、与领导同事沟通修改现行或制定新的财务内控制度建立符合公司实际的、可行的财务内控制度台式电脑SAP 系统注意制度的可行性财务分析1）设计财务分析所需的表格，计划报表在 SAP 系统中的实现。2）每月初督促同事尽快完成上月的分析表格3）编制财务分析报告及相关报表完成财务分析报告为经营决策提供有价值的财务信息台式电脑SAP 系统不应只拘泥于财务数据，应综合考虑各种情况后，提出建议编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，

29、学海无涯苦作舟页码：第13页 共74页第 13 页 共 74 页参与 SAP 获利能力分析和利润中心建立工作与小组成员沟通、讨论编制相关操作手册或规则积极参与，提出有建设性的意见台式电脑SAP 系统注意深入领会 SAP系统的设计原理和公司现有的流程编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第14页 共74页第 14 页 共 74 页服装生产部岗位工作规范岗位名称：服装生产部经理岗位所在流程：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理1）制定生产部工作计划；A 了解公司整体年度计划B 明确生产部的生产任务指标C

30、 制定生产部年度工作计划，交总监审阅后修订，同时交人力资源/行政部存档D 根据部门年度工作计划，负责制定月度工作计划E 敦促下属制定工作计划制定出公司生产部年度工作计划，月度工作计划年度工作计划有指导性月度计划具备很强的可实施性无计划需与公司发展方向相匹配月度工作计划应在每季生产计划基础上产生发现工作计划与现状不符，及时采取纠 偏 措 施 控 制 偏差。2）控制、管理生产流程，严格控制各类产品的生产进度与质量；A 明确生产流程规范B 明确生产跟单员职责，分配生产跟单任务C 定期走访生产厂进行检查监督D 利用内外部培训和在职辅导方式指导生产跟单员工作方法和技巧E 高度重视生产封样的确认工作使生产

31、流程通畅，各类产品的生产进度按计划执行，质量控制按公司标准执行生产进度计划完成 率 达 到 95%以上，产品质量目标达标率符合公司标准无注意配额分配的合理性，关注订单大的生产厂关注历史上有不良记录的生产厂生产进度未达标的如果达到质量标准按实际生产数量先入库，事后按标准给予处罚质量事故按照加工协议严肃处理3）参与制定生产厂选择标准，提供各生产厂相关资料；A 收集行业资料并考察部分生产厂，B对生产厂的各项指标进行比较分析C 根据公司发展要求提出选择标准D 整理现有生产厂的相关资料并存档E 定期评估现有生产厂的能力，拟订配额建议生产厂选择标准的制定生产厂的相关资料汇总选择标准与公司的发展计划相一致工

32、厂资料完整，准确行业资料系统注意了解行业标准，即最好的企业是怎么做的当发现合适的生产厂时，及时沟通，向总监汇报并开展谈判。4）协助跟单员管理协调与各生产厂的关系；A 明确跟单员的工作任务，建立轮换制B 将公司政策及时向跟单员传达C 经常与生产跟单员沟通以了解生产厂情况D 发生意外情况时，及时访问生产厂并参与现场管理充当管理者及润滑剂生产厂能够有序地开展生产工作，达到 XX 公司要求无注意平衡生产厂与生产跟单员的关系，定期轮换跟单员与生产厂的关系过于紧张或过于 紧 密 时 及 时 发现，及时处理编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页

33、码：第15页 共74页第 15 页 共 74 页5）定期总结生产情况，提交工作报告；A 汇总不同生产厂的生产情况B 总结存在的问题C 每月编写工作报告月度工作报告报告上交及时报告内容全面、准确无注意报告形式的标准化内容应有建设性生产状况异常时，可 提 高 报 告 的 频度，紧急情况口头通知上级6）生产成本的管理和控制。A不定期的进行市场调研，掌握相关信息，努力做好成本的导向管理工作。B 认真审核生产成本明细。C 对在生产成本中出现的问题，及时有效地与有关工厂沟通，以确保公司的准确性。保证生产成本的合理性达到公司的相应要求。无注意生产成本与产品质量的密切关系发生异常情况，及时向生产总监汇报岗位名

34、称：跟单员岗位所在流程：任务项目工作步序任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理1）校对工艺、样衣及纸版，制作确认样。A)开发部提供的工艺、样衣及纸版，逐项核对。B)计算主辅料用率C)用代用料制作确认样。1,工艺、样衣及纸版的准确率为 100%。2,按期准确完成辅料调拨单.3,确认样 100%符合生产工艺和操作规程.1,工艺、样衣、纸版。2,工艺、样衣、辅料卡、电脑打印。3,工艺、样衣、纸版1,熟悉服装工艺，找出工艺、样衣及纸版不合理的地方。2,主辅料的规格名称代号与工艺样衣辅料卡是否相符.3,制作确认样的各工序流程是否适合大生产的要求.1,给予准确弥补和及时反映.2.如发现有重大问题的及时向

35、部门经理汇报，采取必要的措施，减少不必要的损失。.编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第16页 共74页第 16 页 共 74 页2）、面辅料的抽验及特种工艺的抽验A)对面料的规格.风格和颜色的确认.B)从大货中随机抽取原辅料送质检部做中间物检.C)对特种工艺的外观确定(如:印花绣花等),并送先锋试样.D)随机抽取特种工艺的裁片,送质检部做中间物检.1,符合公司内控标准.2,中间检验报告合格后工厂可以开裁.3,先锋试样检验合格报告.4,中间检验报告合格后工厂可以生产.1,原样,公司内控标准.2,质检部检测设备.3,原样和质检

36、部检测设备.4,质检部检测设备.5国家专业检测设备注意公司内控标准和国家标准的差异1,对有疑义的及时提出,并上报.经理2,对不合格的不能开裁,并及时上报.经理3,对不合格的要求重新制作.4,对不合格的不能生产,并及时上报经理.三）制作封样A)主辅料检验合格后，开始制作封样。B)制作主辅料卡1,封样与大货的吻合率 100%.2,同上1,工艺,确认样,纸版2,主辅料卡1,确认是否按工艺要求制作.2,颜色,品种是否齐全.1,部符合要求的重新制作.2,每批到货的主辅料与样卡比较,有出入的要及时反映,以寻求解决方案.四）驻厂A)工厂开裁和顺产前,在流水线上制作出首件,并作出鉴定意见.B)依据公司内控标准

37、及工艺要求,对工厂提出具体要求,并对生产各主要环节和工序对在制品进行抽验.C)了解工厂生产周期及整体生产动态,并对工厂进行有效的现场监控和品质管理.D)对包装成品进行抽验,确认其品质和货期均达到要求后,再由质检部进行检验,合格后方可进仓.E)每单完成后,及时督促工厂将多领辅料退回公司,并作出完工报告单.F)完成将公司的管理理念及时传递到有关工厂。1,与 封 样 的 吻 合 率100%.2,达到公司内控标准.3,生产计划完成率 99%以上.4,质检漏验率 1.5%以内.4,生产计划数与辅料调拨 单 数 量 的 吻 合 率100%.5,所有资料必须真实准确1,工艺,封样2,公司内控标准3,生产计划

38、4,公司内控标准5,生产计划,辅料调拨单,电脑打印6公司下达的各类规定1,与工艺,封样是否有不符之处.2,生产过程中是否有违反工艺纪律和操作 规程之处.3,生产周期是否合理,生产状况是否稳定.4,出厂前的检验5,是否有超计划的辅料未退库.1,未达到公司内控标准的,要求重做.2,对违规现象责令立即停止,纠正,并由工厂出具整改方案.3,遇意外情况或生产周期不合理,需提前一个生产周期上报.4,对超漏验率的及时上报,并由工厂出具整改方案.五）协助成本核算员核算成本，进行完工结算A）依据生产计划确认排版的尺码分布.B）完成初步的核料工作,及相关的材料等方面的资料.C）填写核料单和确认样,送交电脑排版员进

39、行电脑排料.D）完成成本核算表.E）每单完成后完成完工结算和辅料结算.1,排版尺码与大货纸版的吻合率 100%.2,排版准确合理3,核料单准确无误,样衣与纸版相符.4,原辅料齐全,用率准确.5,所有资料必须真实准确.1,纸版工艺生产计划.2,同上3,电脑.计算器4,电脑打印.5,生产计划.主辅料调拨单.电脑打印1,所选尺码是否合理2,最大程度提高材料的使用率.3,同上4,不要遗漏项目5,是否有超计划主辅料1,不合理要重新确定.2,计算要准确3,同上4,及时完成5,对未退裤的或以无法退回的协助成本核算员从工厂货款中扣除六）填报相关生产报表,完成领导交办的其他任务A）每月底完成该月报表.B）根据退

40、残情况填写退残原因表C）按要求及时完成1,按时完成,准确无误.2,同上3,领导满意1,电脑.打印2,同上1,及时纠正2,同上3,及时补救岗位名称：成本核算员岗位所在流程：任务项目工作细则任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第17页 共74页第 17 页 共 74 页一、核算新产品原材料的消耗定额依据工厂提供的实裁用纸板，使用电脑服装排版设备进行模拟排版，计算出原材料的消耗定额出具排版图出具排版图计算机排版符合大生产情况计算机 CAD 设备熟悉使用 CAD，了解服装结构，了解面料

41、性能，了解大生产基本情况，保存资料对不合理的部分提出建议，祢补遗漏和相关人员的及时沟通二、负责与成品生产厂进行材料耗量的确认，保证在新产品出货前完成确认工作在工艺、封样齐备的情况下，完成产品的材料耗量的确认公司与工厂双方对耗量均认可理论与实际的统一结合信息传递设备、工艺、样衣了解生产情况、了解工艺保存各方资料对有疑问的事宜及时沟通三、通过跟单员及其他途径了解批量生产前提下的原材料价格收集原材料、辅料跟单员提供的材料价格情况整理、汇总材料价格资料准确不误计算机设备了解生产工艺、了解材料基本性能、保存资料对有疑问的事宜及时沟通四、根据材料消耗定额（料率），原材料价格，生产厂加工费核算各类产品成本收

42、集原材料、辅料材料价格、按照合理的生产加工费制定生产成本出具生产成本核算表准确不误计算机设备、生产封样、工艺了解生产工艺、了解材料基本性能、保存资料对有疑问的事宜及时反映五、定期对产品材料消耗定额做对比分析，比较与开发中心、生产厂的差异集中开发中心、工厂、供应商提供的资料进行对比对比分析报告分析报告对公司的成本控制有参考价值样衣、计算机设备了解服装材料性能、了解生产工艺、保存各方资料对有疑问的事宜及时反映六、定期进行产品成本分析，发掘潜在的成本降低空间了解本期成本中的材料市场价格信息，对比本期材料价格的差异，了解影响差异的因素做出针对性的分析报告所反映的情况基本属实，反映的情况具有普遍意义计算

43、机设备了解生产工艺、了解材料基本性能、了解市场、保存资料对有疑问的事宜及时反映七、完成上级交办的其他任务完成上级交办的其他任务按时完成领导安排的工作领导的意图不走样根据具体情况定领导安排的工作意图对有疑问的事宜及时反映编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第18页 共74页第 18 页 共 74 页岗位名称：工艺管理员岗位所在流程：任务项目工作细则任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理一、完成与开发中心生产工艺的交接工作将工艺、原辅料使用卡与样衣做初步审核，并记录设计的修改意见，把审核后的全部资料封存转交生产部门取得

44、工艺、样衣、纸板、原辅料使用说明及修改资料等所取得资料要求完整交通运输工具工艺中的修改意见的传递不走样对不适用生产中的问题提出修改建议，对有疑问的事宜与开发及时沟通二、与跟单员共同完成相关的生产工艺的确认和生产封样的确认在跟单员和工厂针对工艺做出生产封样后，与他们对产品在生产和穿着适用方面进行最后确认工作，并将修改内容写入工艺中出具确认意见书所做出的修改具有合理性交通工具在解决问题中，修改意见不偏离设计要求，同时要顾及到生产的实用性对有疑问的事宜及时各方沟通三、在跟单员和生产工厂的配合下，完成生产工艺质量的全程控制工作不定期对投产后生产线上产品的工艺质量进行追踪检查使 产品符合工艺产品标准准确

45、不误交通工具，通讯工具了解生产工艺、了解材料基本性能、了解生产程序对有疑问的事宜及时与工厂和相关人员沟通，协调各方意见，能提出果断意见四、按季完成生产状况的分析报告采集当季生产中出现的各种问题，从工厂管理到辅料供应以及跟单员在协调方面的情况进行分析总结写出分析总结报告反映内容尊重事实，分析道理对各方具有符合实际指导意义计算机设备、相关参考书籍了解生产工艺、了解材料基本性能、了解生产程序、了解工厂、对有疑问的事宜及时反映五、完成部门的其他日常事物性工作明确工作范围和内容符合工作需要准确、及时在完成任务的同时协调好各方关系计算机设备了解任务的目的对有疑问的事宜及时反映六、完成上级交办的其他任务完成

46、上级交办的其他任务按时完成领导安排的工作领导的意图不走样根据具体情况定领导安排的工作意图对有疑问的事宜及时反映岗位名称：计划管理员岗位所在流程：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理1)、计划的前期协调、计 划 通 知 和SAP 的一切事宜A:协助经理根据销售计划编制生产计划。B:根据生产计划下给各协作厂达生产通知单。C:在 SAP 系统中创建各协作厂每月入库 产 品 的 采 购 定单。计划下达的及时准确不仅是保证整个生产环节正常运做的基础，同时为公司营销计划顺利实施提供了可靠的生产数据。准确的生产计划在系统中创建标准的定单SAP 系统1、认真、仔细。2、保留一切相关

47、数据的原始资料。遇到解决不了的问题时，及时上报部门经理，寻求解决方案。）、负责与材料组和工厂的计划联系工作。：根据各加工厂上报的材料订购数量编制材料到料计划，下达给材料组（数量、到料期）。：督促材料到货期，C 协调落实工厂和材料的相关事宜。为材料组提供及时准确的材料需求计划，作好生产部、材料组、加工厂的衔接工作。数据标准得到相关部 门 及 工 厂 的 认可。无保留一切相关 数 据 的 原 始 资料。发现有资料不正常的，注意及时的跟踪、校对。编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第19页 共74页第 19 页 共 74 页3）、

48、负责生产方面付款计划的基本管理工作。A：根据各加工厂的生产入库情况，制定 月 资 金 使 用 计划。B：根据资金计划和各 厂 实 际 入 库 数量，每月两次进行请款。C及时与财务对帐，确保公司资金的绝对安全。为工厂和公司正常的资金运转提供可靠的数据。计划的准确性数据的可靠性根据实际情况数据的可调整性。无在资金计划制定时，必须与财务部的帐目进行核对。当公司或工厂的资金周转遇到困难时，作好双方的的协调工作。4）、协助财务部进行工厂的资金往来帐目的校对工作。A、对各厂入库产品的数量及发票进行核对，无误后交给财务部。B、将财务部每月下发的对帐单及时交于各厂，如发现问题，立即协调解决。C、对在过程发现的

49、问题。要求制定相应的规章制度，以克服问题的再次出现。保证工厂与公司财务部门的帐目清楚、帐物相符。帐目及数据应得到工厂、公司的双方认可。发 现 问 题 及 时 解决，不可拖沓。与财务协调，共同解决。5）、完成生产计划月报表的编制、汇总工作。A、在 SAP 系统中核对月产品入库情况。B、编制、汇总月生产完成情况的报表上报部门经理。C、对在报表中存在的问题，要协助部门经理及时解决。为部门监控各加工厂的生产计划执行况提供数据。数据得到公司信息部、加工厂、跟单员三方认可。在做表时，需仔细核对产品的款色、数量、交货期。发现问题时，及时上报部门经理及公司相关部门，共同寻求解决方案。6）、完成产品质量退残扣款

50、工作。A、通知、联系各加工厂对质检部提供的产品退残明细进行核对确认。B、根据确认结果通知财务部对各厂进行质量扣款处罚。协助公司质检部作好产品的退残及售后服务工作。需质检部、生产部、加工厂三方认可。发现问题通知质检部协调、解决。7）、按季完成生产状况的分析报告。A、根据每季各类产品的生产计划数、销售数、库存数分析产品进、销、存比例，从生产的角度对各类产品的畅销及滞销原因作出分析。B、从生产的角度对今后投产产品产销结构提出 合 理 化 建议。生产部门的分析报告，应向公司相关部门提出提出意见和建议，为保证公司整体营销任务的完成起到积极的推动作用。报告数据的准确性报告的及时性及可操做性。1、数据准确、