机械制造企业安全质量标准化评级标准(1).docx

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1、编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第19页 共88页第 19 页 共 88 页机械制造企业安全质量标准化考核评级标准机械制造企业安全质量标准化考核评级标准序序号号考评内容考评内容查证、测定方法查证、测定方法指标指标应应得得分分评分标准评分标准实实得得分分抽查抽查数量数量目标值目标值实测值实测值一、基础管理考评（一、基础管理考评（230230 分）分）1安全生产责任制按 No.101 查证10015按检查表实得分2职业安全健康规章制度按 No.102 查证20 种15按检查表实得分3规划与年度计划按 No.103 查证，查前

2、三年资料15按检查表实得分4机构与人员按 No.104 查证15按检查表实得分5职业安全健康教育,其中按 No.105 查证，查前三年资料9 种45按检查表实得分新职工进厂三级教育1006少 1 人扣全分特种作业人员培训教育1008少 1 人扣全分中层及中层以上干部教育1004少 10扣 2 分班组长教育1004少 5扣 2 分变换工种和“四新”教育1003少 5扣 2 分职业健康教育903少 5扣 2 分编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第20页 共88页第 20 页 共 88 页序序号号考评内容考评内容查证、测定方法查

3、证、测定方法指标指标应应得得分分评分标准评分标准实实得得分分抽查抽查数量数量目标值目标值实测值实测值全员教育804少 5扣 2 分复工教育1003少 5扣 2 分安全管理人员教育1006少 1 人扣全分安全知识抽查合格率804低于 80扣 4 分6事故管理按 No.106 查证，查前三年资料20按检查表实得分7“三同时”管理按 No.107 查证，查前三年资料15按检查表实得分8班组安全管理按 No.108 查证安全班组合格率10012按检查表计分，实得分=0.121009安全操作规程按 No.109 查证13按检查表实得分10特种设备及人员安全管理按 No.110 查证，查前二年资料10按检

4、查表实得分11相关方安全管理按 No.111 查证，查前二年资料10按检查表实得分12现场监督检查按 No.112 查证，查前三年资料10按检查表实得分13应急救援预案按 No.113 查证10按检查表实得分14危险源管理按 No.114 查证10按检查表实得分编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第21页 共88页第 21 页 共 88 页序序号号考评内容考评内容查证、测定方法查证、测定方法指标指标应应得得分分评分标准评分标准实实得得分分抽查抽查数量数量目标值目标值实测值实测值15安全健康档案按 No.115 查证12 种1

5、5按检查表实得分二、设备设施安全考评（二、设备设施安全考评（600600 分）分）1工业气瓶按 No.201 查证不合格率022按不合格率计算每1扣 0.54 分2危险化学品库按 No.202 查证10按检查表实得分，多个危险化学品库取平均值3油库、油罐按 No.203 查证20按检查表实得分，多个油库取平均值4液化气站按 No.204 查证12按检查表实得分，多个液化气站取平均值5煤气站按 No.205 查证10按检查表实得分6制氧站按 No.206 查证10按检查表实得分7压力容器按 No.207 查证不合格率016按不合格率计算每1扣 0.50 分8乙炔发生站按 No.208 查证不合格

6、率15按检查表计分，多个站房按不合格率计算每 1扣 0.60 分9锅炉与辅机按 No.209 查证不合格率024按不合格率计算每1扣 0.80 分10空压机按 No.210 查证16按检查表实得分，多台空压机取平均值11工业管道按 No.211 查证8按检查表实得分编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第22页 共88页第 22 页 共 88 页序序号号考评内容考评内容查证、测定方法查证、测定方法指标指标应应得得分分评分标准评分标准实实得得分分抽查抽查数量数量目标值目标值实测值实测值12木料场所按 No.212 查证8按检查表

7、实得分，多个木料场所取平均值13工厂建筑按 No.213 查证不合格率010按不合格率计算每1扣 0.40 分14涂装作业场所按 No.214 查证15按检查表实得分，多处场所取平均值15锻造机械按 No.215 查证不合格率012按不合格率计算每1扣 0.36 分16铸造机械按 No.216 查证不合格率018按不合格率计算每1扣 0.54 分17铸造熔炼炉按 No.217 查证不合格率012按不合格率计算每1扣 0.54 分18酸碱油槽按 No.218 查证不合格率05按不合格率计算每1扣 0.20 分19工业梯台（直梯）按 No.2191查证不合格率02按不合格率计算每1扣 0.048

8、分20工业梯台（斜梯）按 No.2192查证不合格率02按不合格率计算每1扣 0.048 分21工业梯台（活动轻金属梯）按 No.2193查证不合格率02按不合格率计算每1扣 0.048 分22工业梯台（轮式移动平台）按 No.2194查证不合格率02按不合格率计算每1扣 0.048 分23工业梯台（走台、平台）按 No.2195查证不合格率02按不合格率计算每1扣 0.048 分24工业炉窑按 No.220 查证不012按不合格率计算每编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第23页 共88页第 23 页 共 88 页序序号号

9、考评内容考评内容查证、测定方法查证、测定方法指标指标应应得得分分评分标准评分标准实实得得分分抽查抽查数量数量目标值目标值实测值实测值合格率1扣 0.36 分25厂内机动车辆按 No.221 查证不合格率015按不合格率计算每1扣 0.50 分26运输（输送）机械按 No.222 查证12按检查表实得分，多个运输（输送）机械取平均值27变配电系统按 No.223 查证40按检查表实得分，多台取平均值28低压电气线路（固定线路）按 No.2241 查证不合格率05按不合格率计算每1扣 0.18 分29低压电气线路（临时线路）按 No.2242 查证不合格率05按不合格率计算每1扣 0.18 分30

10、动力（照明）配电箱（柜、板）按 No.225 查证不合格率020按不合格率计算每1扣 0.72 分31电网接地系统按 No.226 查证不合格率015按不合格率计算每1扣 0.54 分32防雷接地装置按 No.227 查证不合格率012按不合格率计算每1扣 0.36 分33电焊机按 No.228 查证不合格率08按不合格率计算每1扣 0.30 分34手持电动工具按 No.229 查证不合格率012按不合格率计算每1扣 0.36 分35移动电气装备按 No.230 查证不合格率08按不合格率计算每1扣 0.24 分36电气试验站按 No.231 查证12按检查表实得分，多编号：时间：2021 年

11、 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第24页 共88页第 24 页 共 88 页序序号号考评内容考评内容查证、测定方法查证、测定方法指标指标应应得得分分评分标准评分标准实实得得分分抽查抽查数量数量目标值目标值实测值实测值（台、室）台取平均值37探伤设备（磁粉探伤）按 No.2321 查证不合格率02.5按不合格率计算每1扣 0.075 分38探伤设备（射线探伤）按 No.2322 查证不合格率02.5按不合格率计算每1扣 0.075 分39探伤设备（着色探伤）按 No.2323 查证不合格率02.5按不合格率计算每1扣 0.075 分40探伤设备（

12、超声波探伤）按 No.2324 查证不合格率02.5按不合格率计算每1扣 0.075 分41起重机械按 No.233 查证不合格率032按不合格率计算每1扣 0.78 分42金属切削机床按 No.234 查证不合格率026按不合格率计算每1扣 0.54 分43冲、剪、压机械按 No.235 查证不合格率026按不合格率计算每1扣 0.64 分44木工机械按 No.236 查证不合格率010按不合格率计算每1扣 0.54 分45砂轮机按 No.237 查证不合格率08按不合格率计算每1扣 0.30 分46风动工具按 No.238 查证不合格率05按不合格率计算每1扣 0.15 分47电梯按 No

13、.239 查证016按不合格率计算每1扣 0.72 分48注塑机按 No.240 查证不合格率08按不合格率计算每1扣 0.36 分49装配线按 No.241 查证18按检查表实得分，多个装配线取平均值编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第25页 共88页第 25 页 共 88 页序序号号考评内容考评内容查证、测定方法查证、测定方法指标指标应应得得分分评分标准评分标准实实得得分分抽查抽查数量数量目标值目标值实测值实测值50炊事机械按 No.242 查证不合格率05按不合格率计算每1扣 0.24 分51其他机械按 No.243

14、 查证不合格率7按不合格率计算每1扣 0.24 分三、作业环境与职业健康考评（三、作业环境与职业健康考评（170170 分）分）1厂区环境按 No.301 查证25按检查表实得分2车间作业环境按 No.302 查证35按检查表实得分，多个车间取平均值3仓库按 No.303 查证10按检查表实得分，多个仓库取平均值4危险化学品使用现场按 No.304 查证15按检查表实得分，多个使用点取平均值5职业危害作业点达标率按 No.305 查证，查前二年资料7525每降低 1扣 1.50 分6职业危害防护设备设施合格率按 No.306 查证，查前二年资料8515每降低 1扣 1 分7职业危害作业人员健康

15、监护按 No.307 查证，查前二年资料20按检查表实得分8职业危害分级按 No.308 查证15按检查表实得分9职业病管理按 No.309 查证，查前二年资料10按检查表实得分编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第26页 共88页第 26 页 共 88 页编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第27页 共88页第 27 页 共 88 页机械制造企业安全质量标准化考评检查表机械制造企业安全质量标准化考评检查表一、基础管理考评检查表安全生产责任制考评检查表安全

16、生产责任制考评检查表No.101序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分实得分实得分备注备注1企业主要负责人履行职责1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣 1 分。2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合 No.103 查证，不符合扣2 分。3.设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣 1分。4.每年组织的安全专题会议不少于4 次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣 1 分。72建立各职能部门的安全职责1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣 0.5 分。2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣 1 分。43

17、建立各级各类人员的安全职责1.有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。一处不符合扣 0.5 分。2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣 0.5 分。4合计15编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第28页 共88页第 28 页 共 88 页编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第29页 共88页第 29 页 共 88 页职业安全健康规章制度考评检查表职业安全健康规章制度考评检查表No.102序号序号考评内容考评内

18、容考评说明考评说明应得分应得分实得分实得分备注备注1企业应建立以下规章制度：安全生产检查制度；伤亡事故管理制度；职业安全健康教育制度；建设项目安全健康管理制度；特种设备及人员安全管理制度；相关方安全管理制度；防火安全管理制度；危险作业审批制度；电气临时线审批制度；危险化学品管理制度；厂内交通安全管理制度；职业病预防管理制度；安全奖惩制度；安全防护设备管理制度；防尘防毒设施管理制度；劳动防护用品管理制度；女工和未成年人保护制度；易燃易爆场所管理制度安全生产“五同时”管理制度；劳动合同安全监督制度。1.查看文本，每少一种扣0.8 分。2.其中、项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣 0.

19、3 分。3.其中、查看各种记录评价其效果，一种不合格扣 0.3 分。4.剩余的、项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果，一种不合格扣0.3 分。102规章制度符合国家法律法规和标准的要求。所有规章制度中出现一处不合格扣 0.5 分。5合计15编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第30页 共88页第 30 页 共 88 页规划与年度计划考评检查表规划与年度计划考评检查表No.103序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分实得分实得分备注备注1企业长远规划中有安全健康内容1.规划有文本，内容针

20、对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣 1 分。2.规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣 2 分。3.三年均未能完成目标扣全分。42年度工作计划1.计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣 1 分。2.抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣 1 分，未完成扣 2 分。53劳动保护措施经费（安措费）管理1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。无项目扣 3 分。2.安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣 1 分。3.抽查执行情况，每项未完成扣1 分。6编号

21、：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第31页 共88页第 31 页 共 88 页合计15编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第32页 共88页第 32 页 共 88 页机构与人员考评检查表机构与人员考评检查表No.104序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分实得分实得分备注备注1安全生产管理网络1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣 2分，未开展工作扣 1 分。2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，

22、一个部门不合格扣0.5 分。3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5 分。4主要考评三级管理网的建立情况。2安全管理机构1.建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣 1 分。2.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣 1 分。43安全管理人员应按企业从业人员的 2及以上比例配备1.查人员名单，每降低 1扣 3分。2.查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣 0.3 分。7合计15编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海

23、无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第33页 共88页第 33 页 共 88 页编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第34页 共88页第 34 页 共 88 页职业安全健康教育考评检查表职业安全健康教育考评检查表No.105序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分实得分实得分备注备注1新职工进厂三级教育目标值 100，少 1 人扣全分。62特种作业人员培训教育（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械含电梯作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业含水质化验、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险

24、物品作业、经国家局确定的其他作业）目标值 100，查人事部门台帐和教育台帐，少 1 人扣全分。83中层及中层以上干部教育目标值 100，少 1 人扣全分。44班组长教育目标值 100，少 5扣 2 分。45变换工种和“四新”教育目标值 100，少 5扣 2 分。36职业健康教育目标值 90，少 5扣 2 分。37全员教育目标值 80，少 5扣 2 分。48复工教育目标值 100，少 5扣 2 分。39安全管理人员教育目标值 100，少 1 人扣全分。610安全知识抽查合格率目标值80，低于80扣4分。4上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容。合计45编号：时间：2021

25、年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第35页 共88页第 35 页 共 88 页事故管理考评检查表事故管理考评检查表No.106序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分实得分实得分备注备注1所有从业人员均参加工伤社会保险查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低 1扣 1分。32工伤事故率控制指标（死亡率：0.035；重伤率：0.30）死亡率或重伤率超控制指标的，扣 10 分。103工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣 0.5 分。4

26、4事故档案事故档案内应有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣 0.5 分。3合计20编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第36页 共88页第 36 页 共 88 页“三同时三同时”管理考评检查表管理考评检查表No.107序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分实得分实得分备注备注1设计阶段：项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查查建设项目相关文件和审查记录，一项不合格扣2分。52施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行查安全健

27、康防护设施试运行记录，一项不符合扣 0.5 分。43验收阶段：安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用1.查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣 0.5 分。2.生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣 1 分。34安全设施投资应纳入建设项目概算查建设项目概算清单。无安全设施资金概算扣 3 分，使用不当扣1.5 分。3编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第37页 共88页第 37 页 共 88 页合计15编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤

28、为径，学海无涯苦作舟页码：第38页 共88页第 38 页 共 88 页班组安全管理考评检查表班组安全管理考评检查表No.108序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分实得分实得分备注备注1建立健全了岗位安全操作规程应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣 8 分；一人不熟悉职责扣 8 分；一人不执行扣 12 分。242安全技术操作规程有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣 10 分，有一人不熟悉扣 10 分，发现一人违章不得评为合格班组。223安全检查与隐患整改有每周一次的检查与整改记录，少一次扣 5 分；发现一项隐患未整改扣 10 分；应报上级整改的隐患未上报且没有临

29、时安全措施，每一项扣 15 分。244安全活动每月两次安全活动，少一次安全活动扣 10 分。155安全教育三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣 2 分，复工教育少一人扣 2 分。15合计100注：累计少于 80 分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。计分方法：实得分安全操作规程考评检查表安全操作规程考评检查表No.109序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分实得分实得分备注备注编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第39页 共88页第 39 页 共 88 页1建立健全了岗位安全操作规程1.查岗位安全操

30、作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣 0.5 分。2.岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.2分。62严格执行岗位安全操作规程现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣 0.5 分。7合计13特种设备及人员安全管理考评检查表特种设备及人员安全管理考评检查表No.110序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分实得分实得分备注备注1特种设备采购特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣0.5分。22特种设备档案应建立特种设备安全技术档案：特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技

31、术文件和资料；特种设备定期检验和定期自行检查记录；特种设备的日常使用状况记录；特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；特种设备运行故障和事故记录。一处不合格扣0.5分。2编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第40页 共88页第 40 页 共 88 页3特种设备定期检验依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣 1 分。34特种设备操作人员1.查培训记录和持证情况，一人次不合格扣 1 分。2.查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人

32、次不合格扣 1 分。3合计10编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第41页 共88页第 41 页 共 88 页相关方安全管理考评检查表相关方安全管理考评检查表No.111序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分实得分实得分备注备注1外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施1.查安全协议，每少一单位扣2分。2.查安全协议内容，无双方安全职责、安全防范措施等内容则为不合格，一份不合格扣 1 分。3.抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣1分。32生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符

33、合安全管理的规定查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣 2 分。33对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施查合同工、临时工用工合同，凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣 0.5 分。24对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施1.查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣 0.5 分。2.无安全管理制度和措施扣 2分。2合计10编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第42页 共88页第 42 页 共 88 页编号：时间

34、：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第43页 共88页第 43 页 共 88 页现场监督检查考评检查表现场监督检查考评检查表No.112序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分实得分实得分备注备注1现场操作依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第三方面的内容，现场抽查，一处不合格扣 3分。32现场作业依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容，现场抽查，一处不合格扣 2 分。23防护用品穿戴依据操作现场违章表现范围中第一方面的内容，现场抽查，一处不合格扣 0.3 分。14特种作业人员持证情况按照特种作业人

35、员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣2分。25隐患整改查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣 1 分。2合计10编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第44页 共88页第 44 页 共 88 页应急救援预案考评检查表应急救援预案考评检查表No.113序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分实得分实得分备注备注1确定了应急救援的目标和体系确定了应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动，一处不合格扣 1分。32针对重

36、点部位，制订了应急救援预案应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门（人员）的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容。缺一项扣 1 分。43每年对应急救援预案进行了演习1.有演习记录，每年无演习扣 1分。2.抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格扣 0.1分。3合计10编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第45页 共88页第 45 页 共 88 页危险源管理考评检查表危险源管理考评检查表No.114序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分实得分

37、实得分备注备注1确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识别和评价1.制定了危险源的识别和评价方法，查资料，无识别和评价方法扣 3 分。2.组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏一处扣 0.1 分。3.对重大危险源（符合 GB182182000 规定）已上报有关单位，查资料，一处未报告扣 2 分。32对危险源制订了管理和技术措施1.对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣 0.5 分。2.所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣 1 分。4编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦

38、作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第46页 共88页第 46 页 共 88 页3及时进行了危险源的更新和调整抽查现场，一处未及时更新或调整扣 0.3 分。3合计10安全健康档案考评检查表安全健康档案考评检查表No.115序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分实得分实得分备注备注编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第47页 共88页第 47 页 共 88 页13456789101112工伤事故档案1.每少一种扣 3 分。2.档案中内容一处不合格扣 0.1分，每种档案最多扣 1.2 分。152职业安全健康教育

39、档案3违章记录及安全奖惩档案4隐患及整改档案5安措项目档案6特种设备及危险设备档案7特种作业及危险作业人员健康档案8职业危害防护设施档案9职业病档案编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第48页 共88页第 48 页 共 88 页10职业危害因素监测和技术评价档案11有害作业人员健康卡片档案12职业危害动态观察及职业健康统计报表档案合计15编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第49页 共88页第 49 页 共 88 页二、设备设施安全考评检查表工业气瓶考评检

40、查表工业气瓶考评检查表No.201序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分 实得分实得分 备注备注1气瓶状况：在检验周期内使用外观无缺陷及腐蚀漆色及标志正确、明显安全附件齐全、完好任一条款不合格，则该汽瓶为不合格。实得分100182储存要求：仓库状况良好，安全标志完善各种瓶及空、实瓶应分开存放，存放量符合规定标记明显，间距合理各种护具及消防器材齐全、可靠一处不合格扣 0.5 分，多个场所经累计取平均值。23安全使用：防倾倒措施可靠工作场地存放量符合规定与明火间距符合规定2合计22危险化学品库考评检查表危险化学品库考评检查表No.202序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应

41、得分 实得分实得分备注备注1危险化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，库房符合安全一处不合格扣 0.5 分。2编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第50页 共88页第 50 页 共 88 页标准的要求2消防设施齐全，通道畅通一处不合格扣 0.5 分。23库内有隔热、降温、通风等措施一处不合格扣 1 分。24电气设施应采用相应等级的防爆性电器一处不合格扣 0.8 分。25按危险化学品的特性处理废弃物品或包装容器无防爆工具扣 1 分。16库内有应急救援预案无应急救援预案扣 1 分。1合计10编号：时间：2021 年 x

42、月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第51页 共88页第 51 页 共 88 页油库、油罐考评检查表油库、油罐考评检查表No.203序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分实得分实得分备注备注1油槽车需持有专用许可证，进入库区，必须装设专用排气阻火器一处不合格扣 0.5 分。22油罐无腐蚀、泄漏，梯子和扶栏符合安全要求一处不合格扣 1 分。33油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏一处不合格扣 2 分。44罐体、胶质输油管等应有可靠的防雷接地和防静电接地一处不合格扣 1 分。25罐体与罐体之间或其它建筑物、管网、干道应留有足够的间距一处不合

43、格扣 0.5 分。26库房的电气设施均应防爆一处不合格扣 0.5 分。27油库内应按贮存物品的种类和数量，配置足够的消防器材和灭火设施，并有相应的报警装置一处不合格扣 1 分。28库内使用的工具应是不产生火花的防爆工具一处不合格扣 0.5 分。29库内外应有醒目的安全警示标志和油品的名称、特性、数量、灭火方法等一处不合格扣 0.5 分。1合计20液化气站考评检查表液化气站考评检查表No.204序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分实得分实得分备注备注1罐体有产品质量证明并经定期检验合格一处不合格扣该2编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤

44、为径，学海无涯苦作舟页码：第52页 共88页第 52 页 共 88 页项目应得分值。2烃泵（压缩机）各紧固件牢固无泄漏13系统管道接头无泄漏，跨接线漆色可靠正确14充装秤灵敏、准确、定期校验15防火间距符合要求，站内无杂物16喷淋降温系统完好，随时能启用27电器开关照明属低压防爆设备18水封井及防火堤合格19安全阀定期校验2合计12编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第53页 共88页第 53 页 共 88 页煤气站考评检查表煤气站考评检查表No.205序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分实得分实得分 备注备

45、注1煤气站房设计与布置合理，煤气生产、净化、加压等设备符合要求，技术资料齐全一处不合格扣该项目应得分值。得分 7 以下，则该煤气站考评实得分为 0 分。0.42设备、管道上的防爆安全装置完好。各种水封可靠，并能定期检查与校核23各种仪器、信号、报警、自控、连锁、监测装置及事故照明齐全、准确，并定期检查与校核，各种安全色标清晰24煤气加压站、混合站、抽气机室（排送间）、煤斗间等电气安装符合防爆要求25检测分析仪表与化验用有毒、有害物品应有专人、专柜管理0.46定时化验水煤气及半水煤气发生炉的总管，煤气含氧量应小于 0.6%，作业环境 CO 浓度必须小于 30mg/m30.47机械设备的防护与 P

46、E 线牢固可靠28带有水夹套的煤气炉及其汽水系统应符合锅炉压力容器的有关规定0.49运行及检测记录齐全0.4合计10编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第54页 共88页第 54 页 共 88 页制氧站考评检查表制氧站考评检查表No.206序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分实得分实得分 备注备注1站房门窗向外开、站房内的值班室、休息室、办公室的门窗应向里开。玻璃采用磨砂或涂白色油漆，也可搭设遮阳棚一处不合格扣该项目应得分值。12设备设施：冷却水，润滑油供应正常；排气管路中无积炭；各级安全阀灵活可靠；定期化验

47、精馏塔中易燃易爆物质的含量；凡与氧气接触的零件、工具应无油脂；无液氧泄漏现象。23压力容器符合要求；贮气囊装有压力自调系统，各种减压阀、自动调节阀应灵敏、可靠，能防止超压运行24氧气管道、阀门符合要求，充装设备有导除静电装置，且定期监测；氧气、氮气的放散管应引至室外安全地点25气瓶间数量不得超过 2400 个；空瓶与实瓶分区存放，间距大于 1.5m，并有指示牌；贮瓶间地坪必须平整、耐磨、防滑，且有防护链或瓶卡等防倾倒措施26各岗位配置有 CO2灭火器，且定期检查并有记录；站内各主要部位有“严禁烟火”的防火标志1合计10编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有

48、路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第55页 共88页第 55 页 共 88 页压力容器考评检查表压力容器考评检查表No.207序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分实得分实得分 备注备注1本体外观检查：连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷；外表面无严重腐蚀、漆色完好；相邻管道与构件无异常。任意一条不合格，则判该台为不合格。实得分0.5100162安全附件：压力表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，在检验周期内使用；安全阀铅封完好、动作可靠，检验周期内使用，工作状态合理，记录齐全；爆破片的工作压力、温度与工作参数相符，安装合理；液位计指示准确、有最高、最低液位标记，且安全可靠。3支承（座）应

49、完好，基础可靠，无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷，螺栓连接牢固4疏水器、排污（水）阀及其管道无泄漏，布局合理，对周围环境无污染编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第56页 共88页第 56 页 共 88 页5运行状况良好，无超载、超压、超温现象；无异常振动声响现象；有定期巡回检查记录合计16编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第57页 共88页第 57 页 共 88 页乙炔发生站考评检查表乙炔发生站考评检查表No.208序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明

50、应得分应得分实得分实得分备注备注1管理、技术资料完整、“三证”齐全1.凡未注有标志的条款不合格，则判断该乙炔发生站不合格。2.凡注有标志的条款不规范或不够完善，每台（处）扣 0.3 分，最多不超过 3 分。3.多个乙炔发生器按下列公式计算：实得分0.6100152管道、设备应严密可靠，放散管畅通完好3管道导除静电装置完好4各级回火防止器、水封有效可靠5电石库防潮、通风措施可靠6各种仪器、仪表定期检验7各种电气设施符合防爆等级要求8各级喷淋设施齐全可靠9低压乙炔发生器平衡阀完好10各级连锁可靠，定期试验11惰性气体置换系统完好、可靠、畅通12设备、设施 PE 线联结可靠13机械传动防护可靠合计1