核电控制阀公司绩效诊断与改进方案【参考】.docx
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1、泓域/核电控制阀公司绩效诊断与改进方案核电控制阀公司绩效诊断与改进方案xx(集团)有限公司目录一、 项目简介2二、 产业环境分析6三、 行业主要壁垒6四、 必要性分析10五、 绩效诊断的方法11六、 绩效诊断的过程12七、 绩效反馈的形式14八、 绩效反馈的内容17九、 绩效评价结果的应用原则19十、 绩效评价结果的具体应用21十一、 组织架构分析24劳动定员一览表24十二、 SWOT分析25十三、 项目风险分析32十四、 项目风险对策34一、 项目简介(一)项目单位项目单位:xx(集团)有限公司(二)项目建设地点本期项目选址位于xxx(待定),占地面积约80.00亩。项目拟定建设区域地理位置
2、优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(三)建设规模该项目总占地面积53333.00(折合约80.00亩),预计场区规划总建筑面积112116.55。其中:主体工程73883.71,仓储工程20382.18,行政办公及生活服务设施8079.52,公共工程9771.14。(四)项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xx(集团)有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。(五)项目提出的理由1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前,公司已具备产品大批
3、量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。控制阀属于国家战略性新兴产业产品,其产品设计及生产制造集电子、机械、传感器、材料、软件、控制、流体动力学、流体仿真等技术领域为一体,产品技术含量较高,行业整体属于技术密集型行业。(六)建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据
4、谨慎财务估算,项目总投资40336.25万元,其中:建设投资31207.23万元,占项目总投资的77.37%;建设期利息406.23万元,占项目总投资的1.01%;流动资金8722.79万元,占项目总投资的21.63%。2、建设投资构成本期项目建设投资31207.23万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用27875.79万元,工程建设其他费用2559.50万元,预备费771.94万元。(七)项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入84100.00万元,综合总成本费用69008.19万元,纳税总额7368.02万元,净利润11022.01
5、万元,财务内部收益率19.96%,财务净现值9984.90万元,全部投资回收期5.76年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积53333.00约80.00亩1.1总建筑面积112116.55容积率2.101.2基底面积33066.46建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩384.492总投资万元40336.252.1建设投资万元31207.232.1.1工程费用万元27875.792.1.2工程建设其他费用万元2559.502.1.3预备费万元771.942.2建设期利息万元406.232.3流动资金万元8722.793资金筹措万元40336.253.1
6、自筹资金万元23755.583.2银行贷款万元16580.674营业收入万元84100.00正常运营年份5总成本费用万元69008.196利润总额万元14696.027净利润万元11022.018所得税万元3674.019增值税万元3298.2210税金及附加万元395.7911纳税总额万元7368.0212工业增加值万元25145.4713盈亏平衡点万元35130.56产值14回收期年5.76含建设期12个月15财务内部收益率19.96%所得税后16财务净现值万元9984.90所得税后二、 产业环境分析实现“十三五”时期的发展目标,必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色
7、”的发展理念。机遇千载难逢,任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取,就一定能够把握住机遇乘势而上,就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。三、 行业主要壁垒1、资质壁垒控制阀属于压力管道元件,根据特种设备安全监察条例压力管道元件制造许可规则,我国境内压力管道元件的制造商需通过资质认证和审查,未获得特种设备制造许可证的企业,其产品的生产、安装和使用均将受到限制。核电阀门属于民用核安全设备,根据民用核安全设备监督管理条例,民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验单位应当依照此条例规定申请领取许可证,并禁止无许可证擅自从事或者不按照许可证规定的活动种类和范围从事民用核
8、安全设备设计、制造、安装和无损检验活动。上述资格的取得需要具备符合要求的硬件设施、专业技术、研发人员和技术工人等,并且企业需要配备相应的质量管理体系及管理制度。此外,核电阀门的设计制造还需要5年以上的相关或相近业绩,上述这些要求均会形成一定的资质壁垒。2、品牌及客户壁垒安全、稳定、可靠、有效是客户选用控制阀产品需要考虑的首要问题。虽然控制阀只是整个生产设备中的配件,但如果控制阀产品质量存在缺陷,或者性能不稳定,那么整个生产线的运行都会受到影响,严重时甚至可能会威胁到安全生产,因此客户会选择市场中有一定口碑、技术实力较强、产品质量稳定、值得信任的品牌进行采购,而控制阀在整个生产设备中成本占比较小
9、,因此客户并不会简单从控制成本的角度选取产品价格低、质量稳定性较差的控制阀供应商。为成为客户的设备供应商,控制阀企业必须通过严格的产品品质认可程序。下游企业在审定过程中对供应商的技术研发、生产流程、质量管理、工作环境等各个方面均提出了严格的要求,只有富有项目经验且工艺精良、技术出色的控制阀企业才能进入大型工业企业的合格供应商名录,并有可能获得大型生产线项目的配套设备订单,而行业新进入者往往需要从头开始,缓慢积累。对于核电阀门而言,新进入厂家往往面临着业绩以及“首台(套)”的制约,这往往会给新进入者造成较高的壁垒。长期的行业经营和良好的用户反馈让控制阀企业在下游企业中形成良好的口碑。下游企业之间
10、的人员流动和行业峰会传递着有关控制阀企业的信息,因此口口相传的品牌形象会持续给控制阀企业带来业务机会,也稳固了控制阀企业的行业地位,使得新进入者的空间非常狭小。3、技术壁垒控制阀行业属于技术密集型产业,产品的技术含量高,涉及电子、机械、传感器、材料、软件、控制论、通讯、流体动力学、流体仿真等技术领域,是高端制造业。同时,控制阀产品的设计制造具有定制化的特点,下游客户生产线工况条件的不同导致其具体需求不同,因此控制阀生产企业需要根据下游工况如温度压力、腐蚀性、流通介质及其流速等指标,对控制阀进行重新研发与设计,这对企业的技术积累有着较高的要求。具有较多业务经历的企业积累了上万种不同规格的控制阀设
11、计制造经验,对其重新设计制造新的控制阀提供了有力的技术支持。因此,技术密集型的产品性质和应用领域高度个性化的需求使得控制阀企业必须具备较强的研发能力、技术能力、工艺能力和生产管理能力,这对新进入的控制阀厂商产生了较高的壁垒。4、生产管理壁垒不同于一般的同质化产品经营模式,控制阀具有小批量、多品种、定制化的生产经营特点,这种产品定制化经营模式要求控制阀生产企业具备较强的生产管理技术和协调能力,特别是对各个生产经营环节的精细化管理。只有通过长期的经验积累,才能实现生产计划、材料采购、备货、组织生产、售后服务以及后台支持等各个环节的协调,并以高效率、低成本、高质量地完成订单式生产组织管理。新进入的企
12、业往往不具备这种组织协调能力,导致其产品竞争力不足。5、售后服务壁垒控制阀主要应用于工业过程控制生产装置,装置自动化、专业化程度较高。控制阀一旦出现问题很有可能会影响生产线的总体运行,从而可能导致客户的生产经营遭到中断,蒙受经济损失。这就要求智能控制阀生产商具备很强的技术服务能力和快速的售后响应速度,及时、高效、保质保量地为客户提供售后技术支持与检维修服务,保证客户的生产线可以在短时间内恢复生产,从而赢得客户的认可和信任。核电阀门一旦出现故障,可能会出现严重的安全事故,因此核电站会定期对控制阀进行检修并更换配件,这对控制阀生产企业的售后服务提出了更高的要求。售后服务体系的搭建需要技术人员、组织
13、管理以及企业技术实力对其支撑,而行业新进入者往往并不具备这种能力。6、人才壁垒控制阀行业技术密集的特点,除需要生产企业拥有一批高水平的研究开发人才团队,还需要有一支了解用户需求,为客户提供解决方案和技术服务的销售工程师队伍;不仅需要拥有熟悉机电一体化专业的技术人员和生产工人队伍,还需要有一支在管理方面能够协调不同团队、处理不同情况的管理者队伍。这些人员在企业的沉淀、磨合和积累都需要一个较长的时间过程。而行业新进入者往往不具备这种条件,这也会产生较高的进入壁垒。四、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力
14、,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。五、 绩效诊断的方法诊断绩效的方法通常有以下两种:1、三因素法所谓三因素法就是从员工、主管和环境三个方面来分析和诊断绩效问题的方法。在员工方面,造成有些绩效问题的原因可能是员工所采取的行动本身就是错误的,或者是员工应该做而没有去做,这既可能是因为员工知识和技能不足,也可能是因为员工缺少动机等。在主管方面,可能是主管做了不该做的事情,比如监督过严,施加不当的压力;也可能是主管没有做该做的事情,比如主管没有明确工作要求,没有对下属的工作给
15、予及时、有效的反馈,对下属的建议不予重视,不授权给下属,不给下属提供教育和培训的机会等。在环境方面,对绩效产生影响的主要是下属的工作场所和工作气氛因素,比如工具或设备不良、原料短缺、工作条件不良、人际关系紧张、工作方法或设备的改变给下属带来的困难等。2、四因素法四因素法是指从知识、技能、态度和环境四个方面着手分析诊断绩效不佳的原因。知识既包括员工所具有的从事某方面工作的理论知识,也包括经验和实践知识;技能主要指运用知识和经验的能力和技巧;态度则反映了员工对工作的评价和行为倾向,是员工表现的心理和价值观基础;环境则更多地反映了造成绩效问题的外部不可控因素和障碍。在绩效诊断实践中,为了更加透彻、全
16、面地分析绩效问题,通常把上述两种方法结合起来使用,在管理者和员工充分交流的情况下,对产生绩效不良的原因达成一致意见。六、 绩效诊断的过程1、确立初始目标确立初始目标就是要明确绩效诊断的目标,把绩效问题转化为与组织绩效类型、绩效层次相吻合的绩效诊断目标。要确立初始目标,首先要确定绩效问题的初始征候。绩效问题的最初征候往往来源于某组织的负责人,也就是这个问题的发起人。这些初始绩效征候的形成最典型的是围绕着某个关键事件、某个人或某种外部条件的变化。其次,确定绩效问题的类型。绩效问题的类型可以划分为三种:0当前的绩效问题;对当前绩效问题的改进;将来的绩效需求。将绩效问题归纳为上述三种类型中的某一种,有
17、助于分解多维的绩效问题,并且有助于使组织诊断的目的变得更加清晰。再次,确定绩效目标的层面。明确绩效诊断的目标所需要考虑的另一个问题就是绩效目标的层面,绩效层面一般分为组织层面、流程层面、团队层面和个人层面。最后,在确定组织绩效类型和绩效层次的基础上,明确绩效诊断的目标。2、考量绩效变量所谓绩效变量,就是一种能从根本上作用于系统绩效的因素。绩效问题通常可能由以下5个绩效变量中的一个或多个引起,它们是:使命/目标、系统设计、产能、激励和专业技能(Swanson,1999),考量绩效变量,首先就是要通过扫描各个绩效变量的现有数据,来了解目前各个绩效变量在所诊断的组织中的运作状况。这就要求分析人员运用
18、有关绩效的层面、绩效需求以及绩效衡量的所有相关知识,来探寻这些数据与5个绩效变量之间可能的关联。3、细化绩效考评在绩效诊断中,具体的绩效考评包括三个步骤:首先,要确定组织相关层面的绩效系统产出:其次,选择适当的可衡量的绩效考评单位,一般可选择“时间”、“数量”、“质量”和“成本”指标作为绩效单位;最后,对这些绩效单位的适合性给出确认。4、确定绩效需求对绩效需求的确定,首先要根据绩效层面和类型进行绩效需求的分类。查理德.A.斯旺森(RichardA.Swanson,2007)根据系统理论把绩效分为5个层次:理解、操作、排疑解难、改进、创新,这种分类通常被划为两个系统:维持系统和变革系统。绩改要么
19、表现为维持组织系统的运作,要么表现为变革组织系统。其次,确认绩效层面和类型的划分,形成关键问题矩阵。最后,根据绩效层面和类型细化绩效需求,找出绩效差距。5、拟订绩效改进方案前四个绩效诊断步骤提供了绩效改进方案所需的诊断信息。拟定绩效改进方案的流程主要包括草案拟定、预测绩效收益和提交方案并待批。一份完整的绩效改进方案至少应包括绩效差距、绩效诊断、措施推荐和收益预测4个要素。七、 绩效反馈的形式(一)根据沟通方式分类根据沟通方式可把绩效反馈的形式分为语言沟通、暗示以及奖惩等。语言沟通是指评价者将绩效评价结果通过口头或书面方式反馈给被评价者,对其良好的绩效加以肯定,对不好的绩效给予批评。采用语言沟通
20、方式的反馈效果与绩效反馈双方的情感、思想、态度、观点的交流有关,这种反馈方式可满足被评价者一定的精神需要,而且在负激励时可起到一定的缓冲作用,同时沟通能使双方了解对方的意图,从而避免了激励不对称。语言沟通主要包括口头方式和书面方式两种,口头方式比较灵活,速度快,更易于交流情感、思想、态度等;而书面方式则更加正式,可以长期保存,接受者可以反复阅读。暗示方式是指评价者以间接的形式对被评价者的绩效给予肯定或否定,比如可以通过与下属接近或疏远的方式,暗示对下属的工作绩效的评价。暗示方式是一种间接反馈方式.采用这种反馈可使评价对象保持一定的自尊心,以促使其自觉改正。不过采用暗示方式有时也容易引起误解,如
21、果当事人对暗示视而不见,反馈效果就会很弱。奖惩方式是指通过货币(如加薪或罚款等)及非货币(如晋升或降级等)形式对被评价者的绩效进行反馈。奖惩方式采用物质的或非物质的手段刺激和强化被评价者的行为,这种方式对于评价对象的影响最为直接。(二)根据反馈对象的参与程度分类绩效反馈形式根据反馈对象的参与程度可分为:指令式、指导式和授权式。指令式是最接近传统的反馈模式,大多数管理者习惯于这种方式。其主要特点是以管理者为中心,员工更多的是倾听和接收。指导式是以教和问相结合为特点,这种方式同时以管理者和员工为中心,管理者与员工之间有较为充分的互动沟通过程。授权式则是以问为主,以教为辅,完全以员工为中心,管理者主
22、要对员工的回答感兴趣,而很少发表自己的观点,而且注重帮助员工独立地找到解决问题的方法。(三)根据反馈信息的内容分类根据绩效反馈的内容可把绩效反馈形式分为负面反馈、中立反馈和正面反馈。负面反馈和中立反馈主要针对错误的行为,而正面反馈则是针对正确行为进行的反馈。对错误行为进行的反馈就是人们通常所说的批评,批评的目的是通过让员工了解自身存在的问题而引导其纠正错误。这里讲的批评应该是积极的和建设性的,美国加州大学洛杉矶分校的心理学家亨德里温辛格(HendryWensinger)对批评进行了大量的研究,发现七个要素能够有效地促成建设性批评。这七个要素分别是:0建设性的批评是战略性的,即有计划地对错误行为
23、进行反馈,如事前要明确反馈目的、组织好思路、选好语言、注意谈话纸用等1881)建设性的批评是维护对方尊严的。自尊是每个人在进行人际交往时都要试图维护的,消极的批评容易伤害别人的自尊,要学会换位思考。建设性的批评发生在恰当的环境中。绩效反馈也要讲究天时地利人和,选择合适的反馈环境和时机,比如私下里批评可以最大陈度维护对方的自尊心,但在团队工作中,公开化的批评则更有力,甚至可以通过头脑风暴法给出问题的员工提供建设性意见和建议。建设性的批评是以进步为导向的。批评并不是目的,而是促使员工改进、提高的手段。绩效反馈应着眼于未来,而不应该抓住过去的错误不放。建设性的批评是互动式的,是一种双向沟通过程。建设
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