饮料乳品项目六西格玛管理方案_参考.docx
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1、泓域咨询/饮料乳品项目六西格玛管理方案饮料乳品项目六西格玛管理方案目录一、 产业环境分析2二、 常温牛奶:进入价增阶段,双巨头争夺市场份额6三、 必要性分析7四、 项目基本情况8五、 6管理理念11六、 实施6管理的DMAIC模式12七、 ISO9000:2015族标准的核心标准23八、 ISO9000:2015族标准概述42九、 质量管理新发展47十、 从质量管理大师的思想理解质量管理基本原理51十一、 统计质量控制61十二、 过程能力分析与过程能力指数64十三、 经济效益分析66营业收入、税金及附加和增值税估算表66综合总成本费用估算表68利润及利润分配表69项目投资现金流量表71借款还本
2、付息计划表74十四、 项目投资分析75建设投资估算表77建设期利息估算表78流动资金估算表79总投资及构成一览表80项目投资计划与资金筹措一览表81一、 产业环境分析坚持以智能化、绿色化、服务化、高端化为引领,顺应国内外产业发展新趋势,优化发展空间,推动一二三产业融合发展,全力构建以新兴产业为先导、先进制造业为主体、现代服务业为支撑的现代产业发展体系,把无锡打造成为国内一流、具有国际影响力的制造强市。(一)优化产业空间布局推进完善“四沿”产业布局。坚持生态优先和分类推进,注重发挥比较优势,鼓励引导各类开发区和工业园区、服务业集聚区有效整合,优化沿江、沿路、沿湖、沿河产业发展布局,形成产业发展相
3、对集中集约、产城互动融合良好的空间布局。优化沿江基础高新产业发展。以江阴长江岸线整合为重点,加强与上海国际航运中心等长江经济带沿江城市港口合作,重点发展新材料、电子信息、生物医药等高端制造业和港口物流、金融、旅游等现代服务业,增强江阴产业集聚辐射力。优化沿路先进制造产业发展。推动产业向京沪、沪宁、宁杭、沿江、锡宜、锡通等高速公路沿线地区优化集聚,重点发展装备制造、电子信息、高端纺织、节能环保、新能源及新能源机车等先进制造业以及现代物流、电子商务等生产性服务业,成为无锡现代产业发展的重要集聚区域。优化沿湖绿色产业发展。突出环太湖地区的山水自然优势,依托滨湖、宜兴南部山区优越的生态资源,重点发展旅
4、游休闲、金融商务、科技研发、文化创意等绿色低碳产业,成为城市高端产业发展的重要载体。优化沿河文化旅游产业发展。发挥中国大运河(无锡段)世界文化遗产效应,沿运河地区重点彰显运河文化底蕴和江南水乡特色,加快建设无锡江南古运河旅游度假区,提升发展文化旅游、商贸商务等产业,促进文化保护开发与旅游商贸发展的良性互动,成为梁溪区优化发展的新引擎。(二)做强做优先进制造业打造先进制造业基地。顺应当代制造业技术和管理发展趋势,结合现有产业基础,重点发展新一代信息技术、高端装备制造、节能环保、生物医药、新能源和新能源机车、新材料、高端纺织及服装等先进制造业,力争在新能源汽车整车项目上取得重要突破,促进“无锡制造
5、”向“无锡创造”升级,向智能化、绿色化、服务化、高端化方向发展,全面增强市场竞争力。依托国家级、省级经济开发区制造业相对集聚的优势,实施先进制造业集群培育计划,加快惠山工业转型集聚区、宜兴产业转型集聚区等重点园区建设,培育形成一批产业规模大、创新能力强、技术水平高、全国领先的先进制造业基地和产业集群。推动制造业向服务化转型发展,引导制造业企业向价值链高端攀升,围绕产品功能升级,创新商业模式,由单一提供产品向提供产品及服务转变,培育一批服务型制造示范企业,实施一批服务型制造示范项目。加快发展智能制造。完善信息化与工业化深度融合机制,实施企业互联网化提升行动计划,引导企业通过信息技术应用对生产经营
6、环节进行全面改造提升,在机械、纺织、电子信息、特色冶金等传统优势制造业领域培育一批两化融合示范企业。建设工业云平台,实施工业云创新服务试点,培育发展一批智能制造系统解决方案提供商。实施企业制造装备升级计划,鼓励企业开展“机器换人”,打造智能车间(工厂)和柔性制造单元,着力提升企业数字化、网络化、智能化水平,推进物联网技术、工业机器人等智能装备应用,形成一批智能制造龙头骨干企业和国际化信息技术企业,把无锡建成全国领先的智能装备应用示范城市。到2020年,省级两化融合转型升级示范企业达到40家。大力实施技术改造。深化“千企技改”行动,引导传统制造企业采用新技术、新工艺、新装备、新材料,围绕品种质量
7、、节能减排、安全生产等领域,加大技术改造力度,促进产品升级换代,实现内涵式发展。增强技术改造支撑能力,实施工业强基工程,围绕关键基础材料、核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、产业技术基础等领域,组织重点领域攻关,提高先进技术装备研制能力。注重运用市场机制、经济手段、法治化办法,加快淘汰落后产能,全面淘汰产业政策和行业发展规划明确要求淘汰的工艺、产品和装备,有效化解过剩产能,提升产业整体水平。扩大质量、品牌和标准影响力。按照质量立市、品牌立业、标准立规的要求,实施产品质量标准提升行动,开展质量标杆和领先企业示范活动,普及先进生产管理模式和方法,倡导“无锡品质”。引导企业增强以质量和信誉为核心
8、的品牌意识,建立健全质量品牌管理体系,形成一批具有自主知识产权的名牌产品和企业,不断提升企业品牌价值和无锡制造整体形象。加大标准引领力度,支持企业和行业协会牵头或参与行业标准、国家标准和国际标准的制定和修订,提高产品和服务的附加值。(三)培育壮大战略性新兴产业培育新兴产业集群。立足无锡产业基础和优势,密切跟踪国内外新兴产业发展趋势,突出先导性,编制和实施战略性新兴产业培育发展规划,聚焦物联网、云计算、大数据、集成电路、石墨烯、薄膜太阳能电池等重点领域,做精做优做特做实一批战略性新兴产业,提升对产业升级的支撑引领作用。突出“特色化、集聚化、高端化、创新化”,重点打造无锡国家传感网创新示范区、无锡
9、(国家)智能交通产业园、宜兴环保科技工业园、无锡国家集成电路设计基地、中船海洋探测技术(无锡)产业园等一批产业特色鲜明、创业环境好的新兴产业基地,重点培育一批自主创新能力强、产品市场前景好、带动作用大的龙头骨干企业,实现新兴产业规模和竞争力整体提升。二、 常温牛奶:进入价增阶段,双巨头争夺市场份额常温奶增长稳健,长期占据市场主流。2007-2021年,中国常温白奶市场规模CAGR为6.35%。截至2021年底,常温白奶零售额达1092.4亿元,占据液态奶市场规模的40.2%。常温奶能在常温下保存1-8个月,保质期较长。中国大型原奶牧场和工厂多位于气候适宜养殖的北方地区,而人口多分布于南方,消费
10、和生产的分布不均是常温奶长期占据主流的原因。从量价齐升到价增驱动,产品持续升级。2015年之前,伴随渠道下沉、购奶人群增长带来销量增长,同时产品升级下平均零售价持续提升。2015年起,低温产品崛起,常温奶销量增速开始回落,2017-2018年呈负增长;而单价仍维持中低单位数的增长,常温白奶从量价齐升转向价增。2020年,疫情促使消费者的健康意识提升,更加重视白奶的营养价值,销量增速达4.7%,提升明显。价增阶段,乳企推出高端系列产品,拓宽价格带。2005年蒙牛推出特仑苏,成为中国首个高端乳品品牌。次年,伊利金典奶诞生。光明升级优加牛奶系列,三元推出有机系列,新希望推出千岛湖牧场/大理牧场纯牛奶
11、。高端奶的蛋白质含量达3.8g-4g/100g,高于国家标准2.8g/100g,营养价值更高。龙头推出高端奶基础款产品后,持续打造有机系列、梦幻盖系列,进行品质升级与包装升级。伊利、蒙牛双寡头格局稳定。2020年,以零售额计,常温白奶CR2达85.7%,伊利和蒙牛的市占率分别为43.4%和42.3%。高端产品方面,特仑苏和金典保持强劲增长,2021年特仑苏销售额增速达32.8%,单品零售额突破300亿元,稳固全球UHT奶第一品牌;金典在有机奶系列持续发力,2021年金典有机液体乳零售额同增41.5%,在对应的细分市场以零售额计的市占率达51.4%,位居首位。三、 必要性分析1、现有产能已无法满
12、足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类
13、产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。四、 项目基本情况(一)项目投资人xxx投资管理公司(二)建设地点本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准)。(三)项目选址本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约75.00亩。(四)项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。(五)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资25607.50万元,其中:建设投资20535.28万元,占项目总投资的80.19%;建设期利息291.90万元,占项目总投资的1.1
14、4%;流动资金4780.32万元,占项目总投资的18.67%。(六)资金筹措项目总投资25607.50万元,根据资金筹措方案,xxx投资管理公司计划自筹资金(资本金)13693.08万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额11914.42万元。(七)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):47400.00万元。2、年综合总成本费用(TC):38072.35万元。3、项目达产年净利润(NP):6819.68万元。4、财务内部收益率(FIRR):20.93%。5、全部投资回收期(Pt):5.57年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):19002.04万元(产值)。(
15、八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积50000.00约75.00亩1.1总建筑面积81162.87容积率1.621.2基底面积28500.00建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩265.902总投资万元25607.502.1建设投资万元20535.282.1.1工程费用万元17713.182.1.2工程建设其他费用万元2275.772.1.3预备费万元546.332.2建设期利息万元291.902.3流动资金万元4780.323资金筹措万元25607.503.1自筹资金万元13693.083.2银行贷款万元11914.424营业收入万元47400.00正常
16、运营年份5总成本费用万元38072.356利润总额万元9092.917净利润万元6819.688所得税万元2273.239增值税万元1956.2110税金及附加万元234.7411纳税总额万元4464.1812工业增加值万元15338.3313盈亏平衡点万元19002.04产值14回收期年5.57含建设期12个月15财务内部收益率20.93%所得税后16财务净现值万元7291.12所得税后五、 6管理理念6追求的是最完美的质量水准:百万机会缺陷数为3.4,即3.4DPMO。根据可靠性理论,由可靠性是99.99%的1000个零件组成的一台笔记本电脑的可靠性至多达到90%,更何况任何一台笔记本也不
17、会仅由1000个零件组成。所以,追求6就是追求最完美的质量,水准。事实上,任何企业系统或流程总会存在这样那样的问题。追求最完美的质量水准就意味着要敢于面对存在的问题。6的核心理念就是不怕问题。世界级公司的经验表明:6是一种回报丰厚的投资,依照6配置资源,企业将获得如,下成就:质量水准每提高1o,产量提高12%18%,资产增加10%36%,利润提高20%左右。6是一种商业战略和哲学:顾客的实际效用意味着产品或服务必须具有相应的价值;企业的实际效用意味着在交易过程中必须为公司创造价值。6管理“以顾客为中心,超越顾客期望”的理念使顾客满意度大为提高,提升了客户价值。6使商家与顾客利益达到高度统一。六
18、、 实施6管理的DMAIC模式1、定义阶段定义阶段的主要任务是利用SIPOC图、工艺或业务流程图、过程绩效测评、排列图等质量管理方法确定需要改进的产品和服务及相关的核心流程,识别顾客心声,确定质量控制点及关键质量特性,确定6项目实施所需要的资源。(1)项目选择选择项目时,应以生产过程中的薄弱环节为切入点,这些薄弱环节包括:经常出现返工、返修,甚至残次品的生产过程或作业流程;一直存在的影响资源利用效率,从而影响经营业绩的障碍;对提高顾客满意度至关重要,但与标杆企业相比却存在明显差距的业务。找到这些薄弱环节并不是一件容易的事情,只有经过深入细致的调查分析才能确定,为此需要搜集、分析信息。这些信息来
19、源于顾客反馈意见(如顾客抱怨、投诉、甚至索赔),市场占有率,竞争对手的策略和行动计划,企业内部的质量分析报告,财务分析报告和企业计划、方针、目标的执行报告等。(2)项目描述项目被界定后,应以文件化的形式予以表达,使领导层和项目中的所有成员都能了解项目的背景、关键问题、预期的目标、团队成员的职责等。SIPOC图是描述项目的一个非常有用的工具。它以简洁直观的形式描述一个流程的结构和概况。SIPOC图说明了信息和物料来自何处,谁是供应商,供应商会向你提供什么,所提供的物料对生产过程和CTQ有什么影响,包括有哪些主要处理过程,过程的结果是什么,谁是这个过程的顾客。值得指出的是,供应商可能是外部的供应商
20、,也可能是上一道工序;顾客可能是最终顾客,也可能是下一道工序。该图描述了PCBA来料加工的典型过程。其中,供应商为主要物料供应商,输入为电子物料,过程为SMT贴片、插件、焊接、装配、测试、包装,输出为PCBA组件,顾客为电子产品制造商。绘制完SIPOC图后,还需要进一步绘制工艺流程图(产品)或业务流程图(服务),并确定流程中的控制点。(3)顾客需求分析6是一种以追求顾客满意为驱动的管理方法,顾客决定了组织的生存和发展。为达到甚至超过顾客满意,必须识别顾客需求,尤其是关键顾客需求。关键顾客需求即顾客心声,是顾客对产品在功能、性能、外观、操作等方面的要求或潜在要求。顾客需求分析就是通过识别VOC,
21、确定产品或服务的技术要求,进而确定关键质量特性的过程。这一过程可通过CTQ树的方法来实现。(4)过程绩效测评通过项目选择、项目描述、顾客需求分析,对所发现的问题就有了一个初步的判定。为了更准确地描述所存在的问题,需要测评过程绩效。虽然RTY测评的是输出的结果,但是,不同于传统产出率,RTY揭示了过程中存在的一切问题。DPMO则超出不合格品数的局限,更多地关注有几个出错机会以及每个不合格品有几个缺陷项。所以,这两个指标的测评都有助于我们把存在的问题从量化、客观的角度进行定位,使得6项目要解决的问题更加明确。2、测量阶段就所明确的问题,测量阶段的主要任务是通过对现有过程的测量,确定过程的基线以及期
22、望达到的目标,识别影响过程输出Y的输入X,并对测量系统的有效性做出评价,根据所获得的数据计算反映现实质量水平的指标。该阶段一般要用到的质量管理方法有:测量系列验证、时间序列分析、描述性统计分析、过程能力分析等。(1)数据收集和整理为正确收集数据,需要对数据收集进行策划,包括数据收集的要求、测量对象、测量指标、测量装置及方法等。策划的结果应形成文件,如“数据收集计划”“数据收集表单”,并发放到有关人员,使测量和记录人员有章可循,同时,也有助于保持记录和测量结果的一致性。数据收集应遵循数据抽样的原则和方法。整理数据的目的是为查找原因提供线索,可采用直方图、排列图、散布图、分层图、趋势图等统计工具分
23、析数据。(2)测量系统验证数据是通过测量得到的。测量中涉及测量对象、测量人员、测量器具、测量方法、测量环境。这些因素都会对测量结果造成或多或少的影响。如果造成的影响比较大,所获得的数据就达不到预期的精度。测量系统验证就是用统计学的方法来分析影响数据波动的各个测量因素,以及它们对测量结果的影响,最后给出明确的判定:该测量系统是否达到使用要求。总之,测量系统必须具有良好的准确性和精确性。准确性是指多次测量结果的平均值与测量对象真值之间的差异性。精确性是指多次测量结果的波动大小。测量系统的准确性由偏倚、线性和稳定性三个统计指标来表征。下面介绍这三个统计指标的具体含义:偏倚是指多次测量的平均值与被测对
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