特种光纤公司绩效与薪酬管理规划【范文】.docx
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1、泓域/特种光纤公司绩效与薪酬管理规划特种光纤公司绩效与薪酬管理规划xx有限公司目录一、 产业环境分析3二、 光纤环行业市场发展趋势3三、 必要性分析8四、 项目基本情况8五、 公司简介14六、 战略性薪酬管理对人力资源管理职能的新要求15七、 战略性薪酬管理的原则及内容17八、 薪酬战略与企业战略的匹配21九、 薪酬战略的制定27十、 目标管理的优势与不足29十一、 目标管理的含义33十二、 KPI的实例分析34十三、 关键绩效指标的含义35十四、 绩效执行的影响因素38十五、 绩效执行的有效保障39十六、 绩效辅导及其意义42十七、 绩效辅导的内容43十八、 法人治理45十九、 SWOT分析
2、说明58发展规划67(一)公司发展规划671、发展计划67(1)发展战略67作为高附加值产业的重要技术支撑,正在转变发展思路,由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势,以“科技、创新”为经营理念,以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点,致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业,推进公司高质量可持续发展。67一、 产业环境分析经初步核算,区域地区生产总值增长xx%;服务业增加值增长xx%,占生产总值比重达到xx%;高新技术产业增加值增长xx%;固定资产投资增长xx%;实际利用外资增长xx%;一般公共预算收入完成xx亿元、增长xx%,规模和
3、增速稳居区域第一。今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,也是开启“十四五”高质量发展的谋篇布局之年,既是决胜期,又是攻坚期,做好全年经济社会发展工作意义重大。统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,保持经济运行在合理区间,确保“十三五”规划圆满收官,推动建设现代经济强市取得新成效。二、 光纤环行业市场发展趋势1、光纤环的发展需要多学科、跨领域融合研发光纤环是光纤陀螺的传感核心,它的缠绕质量好坏直接决定光纤陀螺的精度,光纤环必须跟随光纤陀螺技术不断加快升级更新,以应对不断涌现的光纤陀螺应用新场景和新需求。光纤环的应用范围扩展的背后是研发难度持续提升,而其研发往往需要材料
4、科学、设备制造科学、光电技术、传感技术、自动化技术、计算机技术、关键工艺能力等多学科、跨领域融合。军用领域的高精度、高可靠性、强环境适应性,民用领域的多样化、低成本、小型化,以及共同的集成化发展趋势,都对光纤环提出了更高的要求。从前端的设计研发到后端的场景应用,各个环节间的粘性不断增强是光纤环行业的竞争关键焦点。应用场景的日益拓展和市场竞争的日趋激烈也会带来更多的产品差异化需求,促使光纤环的研发朝着技术指标更贴近特定应用场景、更适应特定环境条件的方向发展,在融合研发的背景下体现更多元化的技术路线。2、光纤环的进一步推广需推进标准化进程为了建立强大的国防力量,必须提高航空航天等领域惯性器件的水平
5、。目前在我国,作为光纤陀螺仪核心器件的光纤环却一直处于定制模式,不能大规模标准化生产。对于特定领域的应用,建立科学的光纤环标准将有助于提升光纤环生产的质量控制水平与自动化水平,提高光纤环产品的一致性、可靠性、可检测性与可追溯性,有利于降低成本,加速下游光纤陀螺产品升级换代及在更多领域应用的工程化、规模化、产业化发展。3、光纤环应用领域不断扩大,市场不断增长光纤陀螺具备导航、定位功能,而光纤环是光学陀螺的核心传感部件,按最典型的光纤陀螺计算,光纤环成本约占光纤陀螺总成本36%。随着我国北斗等一批新的民众应用逐步开放,民用导航、定位等市场需求进一步增加,光纤环作为军工导航的重要基础元器件,军用标准
6、与民用标准将进一步融合,能带来更好的产品性能,应用潜力巨大。光纤陀螺具有精度高、无运动部件、可靠性高等特点,同时在同精度水平的传感器中价格相对较低,其应用前景十分广阔。目前,在军用领域,由于光纤陀螺性能优势明显,已被广泛应用。在民用领域主要应用为:车辆与飞机控制车辆的自动导航、定位定向,还可以通过对农用飞机姿态控制进行播种、喷洒农药等替代人工;光纤陀螺还可用于大地测量、矿物勘采、石油勘察、石油钻井导向、隧道施工等的定位和路径勘测,以及利用光纤陀螺转动角和线位移实现大坝测斜等用途;光纤陀螺还在地下工程维护中起到重要作用,由于管线常埋于地下,在管线有损坏时,难以确定具体位置,而光纤陀螺在寻找损坏的
7、电力线、管道和通信光电缆位置的定位也具有重要作用。受新冠肺炎疫情影响,全球宏观经济下行风险增加,经济因素的不确定性加大地缘冲突风险,为积极应对国际形势的变化,解放军军费开支保持增长态势,军工行业处于快速发展期。目前我国军费开支保持较快增长,2018-2020年三年同比增长率分别为8.42%、9.32%和3.84%。目前,我国国防建设仍处于“补偿式”发展期,同时即将进入第二阶段现代化建设,预计军费有望保持长期增长态势。光纤陀螺是精准打击武器的重要组件,其市场受国防开支影响较大,根据赛昇信息技术研究院的数据,2019年国内光纤陀螺的市场规模为105.2亿元,并在未来长期保持稳健增长态势,预计201
8、9至2024年复合增长率为19.6%。4、水听器领域成为光纤环应用的新兴热点水听器敏感环用于干涉型光纤水听器,是将水声振动信号转换为光信号的水听敏感器件,具有小体积、高强度、高可靠性、低损耗、耐湿、耐盐、耐高压的性能特点。光纤水听器是一种建立在光纤、光电子技术基础上的水下声信号传感器,它通过高灵敏度的光学相干检测,将水声振动转换成光信号,通过光纤传至信号处理系统提取声信号信息。光纤水听器具有灵敏度高、抗电磁干扰强、适宜远距离大范围监测等特点,既可用于现代海军反潜作战及水下兵器试验检测,又可用于海洋石油天然气勘探,也可用于海洋地震波检测以及海洋环境检测,在军用和民用领域均能极大促进海洋事业的发展
9、。光纤水听器需要在海水盐雾腐蚀、水下高压等恶劣的环境下稳定工作,这就对器件的可靠性提出了更严格的要求。光纤水听器中的关键部件是光纤绕制的水听器敏感环,这种环的尺寸一般比较小,直径最低仅10mm,需要具备良好的宏弯损耗指标、几何一致性和机械稳定性,在一定程度上决定着整个系统的性能和使用寿命。由光纤水听器构成的海防传感网络系统,是目前正在开发的新型防卫系统,该系统已开始用于海上边防和重要地区的海防警戒;水声探潜方面,随着潜艇噪声降低,传统的电声纳探测器灵敏度接近极限值,光纤水听器也将大有用武之地。未来,光纤水听网可组成由岸基光纤列阵水声综合探测系统、陆地地面卫星接收站以及空天探测卫星编织成的一张天
10、、地、海的综合探测网,形成涵盖整个被探测区域的新型传感网络。目前,我国部分沿海地区的十四五规划中已经提出了推进海洋立体观测网建设目标,光纤水听器可能在海底观测网中得到大规模应用。5、5G通信成为光纤环应用的又一热点光纤环可用于5G基站中的光电振荡器(OEO),光电振荡器是5G通信基站等射频/微波信号产生、处理和发射的重要元器件。随着5G商用化进程的加速,5G建设如火如荼。商用两年来,我国已开通建设了99.3万个5G基站,覆盖全国所有地级市、95%以上的县区、35%的乡镇,5G基站数量占全球70%以上,已建成全球技术领先、规模最大、用户最多的5G网络,以及全球最大的5G产业体系。伴随着5G基站的
11、数量增加,光纤环的市场将进一步扩大。三、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场
12、开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。四、 项目基本情况(一)项目承办单位名称xx有限公司(二)项目联系人潘xx(三)项目建设单位概况公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动
13、双赢。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 (四)项目实施的可行性1、符合我国相关产业政策和发展规划近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发
14、展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结构调整和转型升级,有利于本行业健康快速发展。2、项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。3、公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据
15、客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。4、建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。光纤陀螺是光纤环最典型的应用产品,光纤环是光纤陀螺的传感核心。在构成光纤陀螺的五大光学器件光纤环、Y波导、光源、耦合器、PIN-FET组件中,光纤环和Y波导是两大关键器件,光纤环作为敏感元件主要用于测量物体偏转角度。不同类型的光纤绕制成的陀螺用光
16、纤环,能够满足不同应用场景的复杂需求。例如,保偏光纤陀螺的光纤环采用保偏光纤绕制而成,消偏型光纤陀螺的光纤环采用普通单模光纤绕制。而光纤环的缠绕质量好坏直接决定了光纤陀螺的精度。(五)项目建设选址及建设规模项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约82.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。项目建筑面积94572.68,其中:主体工程71176.43,仓储工程11198.42,行政办公及生活服务设施7984.86,公共工程4212.97。(六)项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建
17、设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资31646.44万元,其中:建设投资24347.14万元,占项目总投资的76.93%;建设期利息638.01万元,占项目总投资的2.02%;流动资金6661.29万元,占项目总投资的21.05%。2、建设投资构成本期项目建设投资24347.14万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用20639.90万元,工程建设其他费用2997.31万元,预备费709.93万元。(七)资金筹措方案本期项目总投资31646.44万元,其中申请银行长期贷款13020.70万元,其余部分由企业自筹。(八)项目预期经济效益规划目标1、营业收入(SP)
18、:66200.00万元。2、综合总成本费用(TC):56672.11万元。3、净利润(NP):6941.42万元。4、全部投资回收期(Pt):6.75年。5、财务内部收益率:14.79%。6、财务净现值:867.63万元。(九)项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。(十)项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积54667.00约82.00亩1.1总建筑面积94572.68容积率1.731.2基底面积33893.54建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩284.162总投资万元31646.442.1建设
19、投资万元24347.142.1.1工程费用万元20639.902.1.2工程建设其他费用万元2997.312.1.3预备费万元709.932.2建设期利息万元638.012.3流动资金万元6661.293资金筹措万元31646.443.1自筹资金万元18625.743.2银行贷款万元13020.704营业收入万元66200.00正常运营年份5总成本费用万元56672.116利润总额万元9255.237净利润万元6941.428所得税万元2313.819增值税万元2272.2010税金及附加万元272.6611纳税总额万元4858.6712工业增加值万元17031.1513盈亏平衡点万元3007
20、5.57产值14回收期年6.75含建设期24个月15财务内部收益率14.79%所得税后16财务净现值万元867.63所得税后五、 公司简介(一)公司基本信息1、公司名称:xx有限公司2、法定代表人:潘xx3、注册资本:630万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2013-2-47、营业期限:2013-2-4至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx(二)公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章
21、程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 六、 战略性薪酬管理对人力资源管理职能的新要求与传统的薪酬管理实践相比,战略性薪酬管理对企业的人力资源管理部门以及薪酬管理人员提出了新的要求。具体而言,他们应当达到以下几点:(1)薪酬战略和薪酬体系要与企业的使命、战略以及价值观相适应。企业的竞争实力在很大程度上取决于企业是否制定了适应市场环境的战略,是否具备实施这种战略的能力以及所有员工是否认同这一战略。当薪酬战略与企业的使命和战略相适应时,它就能有效地实现对员工的激励,增强员工对组织目标的承诺和认
22、同感,促使员工帮助组织成功地实现这种经营战略。(2)确保组织的薪酬体系和薪酬管理政策简单实用。战略性薪酬管理力求薪酬体系和薪酬管理政策简单、明了,向员工传递非常明确的战略导向以及行为和价值观信号。薪酬制度本身并没有先进和落后之分,只有适合与不适合之分。企业应当根据自己的环境、使命、战略、价值观、业务要求等制定适合自身的个性化薪酬制度,而不要盲目追求所谓的国际先进经验。事实上,因地制宜、实事求是地思考并创新出适合本企业的薪酬模式,然后再随着本企业的发展阶段和面临的问题不断调整自己的薪酬模式,这种做法才是最有效、最实用的。(3)降低事务性活动在薪酬管理中的比重,实现日常薪酬管理的自动化。薪酬管理活
23、动通常可以划分为常规管理活动、服务与沟通活动以及战略规划活动三种。在传统的薪酬管理过程中,人们往往把2/3以上的时间精力消耗在一些常规性管理活动上,比如更新职位说明书,分析劳动力市场供求状况,分发、填写、汇总绩效评价表格,收集、分析、汇总薪酬数据等。而能够向员工提供个性化服务、就薪酬体系进行沟通以及战略规划方面所花费的时间及精力可谓少之又少。战略性薪酬管理要求薪酬管理人员降低日常管理活动所占的时间比重,将更多的时间和精力用在服务与沟通以及战略规划等活动上。实现常规性管理活动的自动化和系统化,是减少薪酬管理人员日常管理活动比重的一个主要途径。企业可通过将有关职位、能力、角色、员工以及市场等的数据
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