企业所得税纳税申报表(2-1).doc

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1、企业所得税纳税申报表（2-1） 申报所属日期 年 月 日至 年 月 日 金额单位：元计算机代码： 申报单位 地址及电话 缴款书号 经济类型 行业 入库级次 项 目行次本期累计数企业申报税务机关审核 一、销售 (营业)收入 1 减 ：销售折扣与折让2 销售(营业)成本 3 销售(营业)费用4 销售(营业)税金及附加5 二、销售(营业)利润6 加：代购代销收入7 其它业务利润8 其中：技术转让收益9 境外劳务收益10 减：管理费用 11 其中：研究新产品、新技术、新工艺发生的费用12 财务费用13 汇兑损失14 三、营业利润 15 加：投资收益16 其中：联营企业分回利润17 境外投资收益 18

2、股息收益19 国库券利息收入20 国家补贴收入21 营业外收入22 减：营业外支出 23 加：以前年度损益调整额24 四、利润总额（纳税调整前所得）25此行及以上逻辑关系不变 加：纳税调整增加额26取自附表一第1行 减 纳税调整减少额27取自附表一第31行 五、纳税调整后所得2828=25+26-27 减：弥补以前年度亏损29取自企业弥补亏损报备表 减：免税所得 3030=31+32+41 其中：免税的国债利息所得 31 免税的补贴收入32 免税的纳入预算管理的基金、收费或附加33 免于补税的投资收益 34 免税的技术转让收益35 免税的治理“三废”收益36 免税的股息收入37 免税的高等学校

3、、中小学培训收入38 免税的科研单位、大专院校技术收益39 免税的为农业生产提供的技术、劳务收入40 其他免税所得41 六、应纳税所得额4242=28-29-30 减：研究新产品、新技术、新工艺费用抵扣额 43 七、抵扣后的应纳税所得额 4444=42-43 适用税率45 八、应纳所得税额4646=4445 减：减、免所得税额47取自附表二第1行第4栏数据 减：技术改造国产设备投资抵免税额48 企业所得税纳税申报表（2-2） 申报所属日期 年 月 日至 年 月 日 金额单位：元计算机代码： 申报单位 地址及电话 缴款书号 经济类型 行业 入库级次 项 目行次本期累计数企业申报税务机关审核 加：

4、联营企业利润补税额49取自附表三第1行第6栏数据 股息收入补税额50取自附表三第8行第6栏数据 中外合资企业补税额51取自附表三第16行第6栏数据 投资收益补税额 52取自附表三第20行第6栏数据 境外收益补税额53 九、应缴入库所得税额5454=46-47-48+49+53 加：期初未缴所得税额55 查补以前年度税额56 减：实际已缴纳所得税额57 十、期末应补(退)所得税额5858=54+55+56-57 减：本期申报延交数额59 十一、实际应补(退)所得税额6060=58-59 十二、应缴城市集体服务事业费61 其中：本期入库城市集体服务事业费62 十三、税后利润6363=30+43+47+48+（44-46-61） 十四、补充资料 ：期末(平均)职工人数(人)64 工资总额(实发数)(元)65 其中：税前扣除部分(元)66 技术合同成交金额67 实现技术交易额68 实现技术交易净额69 提取奖酬金70 安置待业人员(人)71 安置四残人员(人) 72 国有企业中集体资本金比例应缴税款73 企业公章企业申报日期： 年 月 日办税人员姓名：主管税务机关：税务所：受理申报日期： 年 月 日审核人：录入人：