2022仓库管理规章制度(合集15篇).docx

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1、2022仓库管理规章制度(合集15篇)仓库管理规章制度1一、库房重地未经允许，任何人不得进入库房内，不得在库房吸烟。二、需到库房领货的人员不得进入库房，应在门外等候。三、对物料的保管和收发负有重要责任，依据各档口领料单领料，严格限制数量。四、库房员工应坚守自己的工作岗位，必需遵纪遵守法律，严格遵守酒店店的各项规章制度，以高度的责任心仔细完成本职工作。五、保持库房的清洁和整齐，对物品分类码放，保证快捷刚好的发放。六、把好质量关，对劣质商品、过期食品拒绝收货，并上报经理。七、收货时严格按领货单上清点商品，如无差错，可与供货部门办理收货手续。八、定期进行物品的盘点，对自己保管的物品常常检查有无过期，

2、发觉问题刚好解决，做到货帐相符。仓库管理规章制度2一、目的为保障公司正常经营的连续性和秩序,使仓库作业合理化,避开奢侈,降低成本,限制物资,削减库存资金占用,结合公司实际状况特制定本制度。二、适用范围本制度适用于信阳天润广场正常经营、办公所需各种原辅材料、零配件、外协加工件、工具、办公、清洁用品等物料的库存管理规定。三、管理原则仓库管理应保证满意公司正常经营所需的物资须要,不缺货断档,并使库存物资、选购成本总额资金费用最小化。四：职责a、仓库设兼职或专职仓库管员，仓库管理员负责物料的收料、验收、入库、发料、退料、储存、防护登记出入帐工作；b、司财务部、行政部负责仓库管理工作的监督。c、选购部、

3、保安部、仓库管理员共同负责废弃物处理工作。d、仓库管理员对物料的检验和不良品处置方式的确定。五、库存物品的限额标准（1）日常消耗物料的库存限额：a、一般按安排选购，库里可保留少量库存；b、特别状况另行处理。（2）常备的物品的库存限额：a、一般按安排选购，最多保留持每月平均消耗量的1倍；b、特别状况另行处理。六、物品选购的申请（1）公司各部门原则上应在每月25日前依据本部门的实际须要填报下月物品需求安排，并报公司财务部进行预算审核。（2）当仓库常用物品（如：背心袋、购物袋、销售小票）低于规定的库存限额时，应刚好填制所需物品的选购申请安排。（3）仓库中无储存的零星、应急物品由运用部门负责人填制追加

4、选购安排。（4）公司财务部主管会计依据下列内容审核：a、仓库实际库存量；b、当月实际消耗量；c、费用预算安排。（5）部门经理审核：a、选购安排不合理的，应刚好予以调整申购安排；b、选购安排合理的，部门经理应在选购申请表签署姓名日期。c、固定资产物品申购，必需由总经理签字确认。七、物品的入库（1）选购员原则上应在物品选购回来的当日，将物品送交仓库验收，特别状况不能在当日入库的，应报行政部经理批准后另行处理；（2）如选购员通知物品供应商送货上门，选购员应陪伴供应商一起到仓库验货；（3）仓管员应对购买的物品根据选购申请安排进行验收；（4）阅历收合格的物品，库管员应开具入库单（入库单为一式二联），并将

5、物品分类存放；在摆放合理平安牢靠的前提下,必需做到过目见数,检点便利,成行成列,整齐美观。（5）仓管员应依据入库单和领料单，刚好登记物品明细账；（6）仓管员应在办理入库手续后将入库单的二联交由选购员，由选购员将此单据附在发票后到财务部报销选购费用。八、仓库物品的存放管理（1）物品存放仓库的自然条件：a、有通风设备；b、光线足够；c、面积宽敞。（2）仓库物品的存放分类：a、易燃、易爆与挥发性强的物品；b、吸水性强、简单发潮、发霉和生锈的物品；c、常用工具、材料和配件等；d、易碎、易损物品；e、工具存放区；f、文具物品存放区；g、消耗品物品存放区。（3）仓库区域划分的方法：a、在货架上标识开并隔离

6、；b、划线挂标牌。（4）仓库物品的存放要求：a、易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应留意：-四周无明火、远离热源；-摆放在地下；-配备灭火器；-保持包装完好；-库房结构坚实，门窗封闭坚固；-库房门内开。b、吸水性强、简单发潮发霉和生锈的物品存放时：-用经过防水处理的货架放置；-放在干燥的地上或货架上；-配备防潮通风设施。c、常用工具、材料和配件等：-不规则物品、用盒或袋装好后摆放；-规则的物品整齐的摆放在货架或地上；-体积较大、体重较轻的牢靠墙立放或挂在墙上。d、易碎易损的物品：-体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整齐的摆放在地上；-体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物

7、品；-放置位置有胶垫。九、仓库物品的领用管理a、物资出库坚持先进先出,按规定供应,节约用料的原则发料；如领用的物品在运用过程中有剩余的状况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管员应仔细进行核对登记并刚好填写退料单。b、各部门要指定专人领取和专人管理运用物资。c、常备用料,凡属可分割折零的,本着节约的原则,都应折零领用,不准一次性领用；凡属低值的易耗品，可采纳分类造册干脆签领。特别工种（如水电工、修理工）人员领用各类工具时，除按领用程序填写领料单外，还需由仓管员登记所领用工具，此工具领用登记表反映记录领用人所领用保管的各类工具。领用人离职或变动工种时，需按工具领用登记表记录，移交本人原运用及保管的全

8、部工具（如有失落，应作赔偿），方能办理离职手续。d、办公用品领料程序:运用人填写领料单(物品名称、规格型号、数量)部门主管审批签字仓库发料。e、水电工程配件领料程序:填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)部门主管审批签字凭领料单并同工作修理单仓库发料。f、清洁、绿化用品领料程序:填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)部门主管审批签字凭领料单仓库发料。g、全部领用物料要求以旧(坏)换新,但在实施过程中可先领后交；否则仓库有权拒绝发料。(附:以旧换新物料明细:A、办公用品:打印机用墨盒、订书机、计算器、办公设备及电脑配件等;B、水电配件类:全部工具、灯具、光源、水表、电表、

9、开关类、闭门器、锁类、设备工具配件、轴承类等;C、清洁、绿化类:全部工具、设备工具配件、胶桶、水管等。)十、仓库物品报废的管理（1）报废的标准：物品报废制度是为了明确物品报废程序。a、工程部对全部设备除加强日常运行、修理和保养等工作外,还应仔细做好设备、材料的更新工作。b、设备报废需符合下列状况之一:-c、经预料,接着大修后技术性能仍不能满意工艺(工作)要求,并且大修须要费用相对更新设备较多的。d、严峻影响平安,又无法改造,接着运用可能引起事故的。e、严峻污染环境,危害人体健康,进行改造又不经济的。f、其它需淘汰或更换的设备。g、对仓库中发觉因过期、损坏和老化不能运用的物品,仓库管理员应按年度

10、报公司领导批准报废,价值超过500元,需报总经理批准。（2）物品报废的程序：a、申请设备报废,经公司部门经理/主管同意后,填写“固定资产报废鉴定书”,经财务部和行政经理同意后方可报废,若设备价值超过人民币5,000元,还需总经理审核后方可报废。b、全部废旧物资统一交回仓库,运用人员不得自行处理;工作人员以旧换新的旧料,如灯具、电线和废电缆等集中到肯定数量作报废处理,对有回收利用价值的金属、塑料可集中送至废品回收站,所得款项由仓管员交财务入帐。(3)报废物资应由选购、仓管、保安、三方同时处理。十一、仓库物品的清点（1）每月25日前，仓管员应对仓库内物品进行逐一清点。（2）依据清点结果，填写库存物

11、品盘点表。（3）仓管员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物余额进行核对；a、经核对无误的，仓管员应依据当月发生的入库单发出库单，编制库存物品进、耗、存表，报于行政部。行政部依据此表做好下月选购安排。b、如经核对有误：-实际多于账面余额的，应报财务会计依据会计核算标准作业规程中的相关规定进行账务处理；-照实物少于账面余额的，原则上视详细状况依据公司相关规程处理。（4）仓管员应在28日前将当月物品盘点表、物品进、耗、存表、物品申购安排表报送公司财务部经理审核。（5）公司财务部会计应于每于每月25-31日对仓库物品进行抽样或全部核对，并在当月31日前将核对结果报财务部经理。十二、仓库物品管理资料

12、的保管（1）公司财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记账薄，并依据会计核算标准作业规程中的相关规定进行账务处理。（2）仓库物品管理的财务资料交财务部经理审核无误后，加密在管理处财务部长期保存。十三、其它有关事项a、仓库人员工作调动时肯定要办理移交手续,列明移交物资清单(一式三份),经三方确认后,要求各方签字确认,以免发生纠纷。b、仓库的盈亏反映出仓库人员的工作质量,力求做到不出差错。c、对仓库人员由于工作失误造成的亏损,要进行处理以及赔偿。十四、附则（1）本制度由公司办公室负责说明;（2）本制度报总经理审批备案后生效仓库管理规章制度31、库存商品要进行定位管理，其含义与商

13、品配置图表的设计相像，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；其次，小量存储区，即将拆零商品放置在陈设架上；第三，退货区，即将打算退换的商品放置在特地的货架上。2、区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。3、储存商品不行干脆与地面接触。一是为了避开潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。4、要留意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。5、仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，

14、以保证商品平安。6、商品储存货架应设置存货卡，商品进出要留意先进行出的原则。也可实行色调管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。7、仓库管理人员要与订货人员刚好进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。8、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与平安，有必要制订作业时间规定。9、商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也实行卖场存货与库房存货合一的做法。10、仓库要留意门禁管理，不得随意入内。仓库管理规章制度41、物品验收：（1）仓管员对选购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做

15、到：发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；对购进的物品已损坏的不验收（2）验收后，要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交选购员报销，一份交材料会计。2、入库存放：（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；(2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；(3)堆放要有条理、留意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上；（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。3、保管与抽

16、查：（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。（2）材料会计或有关管理人员也要常常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。4、领发物资：（1）领用物品安排或报告：凡领用物品，依据规定须提前做安排，报库存部门打算；仓管员将报来的安排按每天发货的依次编排好，做好书目，打算好物品，以使取货人领取。（2）发货与领货：各部门各单位的领货一般要求专人负责；领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等）并签名，仓管员凭单发货；领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；发

17、货时仓管员要留意物品先进的先发、后进的后发。（3）货物计价：货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出；需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。5、盘点：（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；（2）将盘点结果列明细表报财务部审核；（3）盘点期间停止发货。6、记账：（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；（2）财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户；（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发觉有差错时刚好解决，在未弄清和更正前不得入账；（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要

18、退回仓管员补齐手续后才能入账；（5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部门一份；（6）直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账；（7）调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；（8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等照实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调暂估价，报财务部材料会计调整三级账；（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；（11）与

19、仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。7、建立档案制度（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；（2）材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。仓库管理规章制度5一、 物资的入库与验收1、原材料入库。外购原材料到货后，库房管理员应按供应人员填写的选购入库清单细致核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。2、产成品入库。经品质部验收合格并填写检验移交单后入库。3、对须要质量验收的原材料，入库时先标识待验品，按规定刚好通知品质部进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则需隔离堆放，并标识“不合格品”标识。4、在验收过程中发觉数量、

20、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应马上向有关部门反映，以便刚好查清、解决问题，必要时通告对方。5、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。6、对退货产品的处理应按退货清单进行清点和出入帐，并查明退货缘由。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具返修产品领料单进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。7、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。8、入库物资的堆放必需符合先进先出的原则。9、入库物资应刚好入库。二、原材料的出库与发放1、凡属产品

21、配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按生产领料清单的规格、型号、数量等发放。2、用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出补料单后方可发放。3、非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭领料单发放。4、物资(包括成品)的发放力求先进先出，详细按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并刚好登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、物相一样，帐、帐相符。5、废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量或过磅，出库时开具产品出库单，并刚好登记入

22、帐。三、 物资贮存与防护1、 物资定期盘点数量，确认库存的余缺状况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。2、 仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥当保管，杜绝积压，反对奢侈，刚好供应相关信息。3、 仓库做到通风、干燥、清洁、平安，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。4、 有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理，立卡设数，对机械设备工量具等勤清点检查，以防生锈，发放问题刚好处理。5、 做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。6、 对有贮存期限要求的物资，

23、按时检查库存状况，以便刚好发觉变质苗头。对超期物资标记待处理标识刚好开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标记合格品可接着运用，不符合要求的标记“不合格品”识移交废品库。并作好记录。7、对于长期库存(既超过保质期限经品质部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并刚好及通知财务部。8、 非工艺损耗或其他缘由而产生的材料多余，仓库必需刚好协作车间做好退料工作，退料需查清余料缘由，核对材料的应余数，刚好办理退料手续及入帐。9、 对于残余的原材料或不满包装的材料依据实际包装状况，进行封口或封箱处理。四、 应急状况处理1、 遇到紧急状况如失火及突发性天灾时应刚好联络应急领导小组，刚好实行相应的措施

24、。2、 灭火运用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需运用泡沫灭火器)。仓库管理规章制度6第一章 总则第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，依据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司详细状况，特制订本规定。其次条 仓库管理工作的任务(1) 做好物资出库和入库工作。(2) 做好物资的保管工作。(3) 做好各种防患工作，确保物资的平安保管，不出事故。其次章 仓库物资的入库第三条 对于选购人员购入的材料物资，保管人员要仔细验收物资的数量、名称是否与发票相符，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要照实反映。第四条 对于物资验收过程中所发觉的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人

25、员有权拒绝办理入库手续，并视详细状况报告业务部门和主管人员处理。第三章 仓库物资的出库第五条 对于一切手续不全的提货、领料事项，保管人员有权拒绝发货，并视详细状况报告主管人员。第四章 仓库物资的保管第六条 仓库保管员要刚好登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。第七条 每月月底之前，保管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。第八条 保管人员对库存物资要每月月末盘点对帐。发觉盈余、短少、残损，必需查明缘由，分清责任，刚好写出书面报告，提出处理看法，报部门主管人员。第九条 做好仓库与供应、销售环节的连接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，

26、力求削减库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。第十条 依据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存便利。第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标记。第十二条 建立健全出入库人员登记制度。第十三条 严格执行平安工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的平安。第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产物资的完整。如有异样状况，要马上上报主管部门。(1)上班必需检查仓库门锁有无异样，物品有无丢失。(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及担心全隐患。(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、

27、妥当保管。第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：(1)严禁在仓库内吸烟。(2)严禁无关人员进入仓库。(3)严禁涂改账目。(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。(5)严禁在仓库内存放私人物品。(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。(7)严禁随意动用仓库消防器材。(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第五章 附则第十六条 本规定由行政部制定，报总经理批准实施。仓库管理制度篇2 1、行政物资入库，需行政负责人填写入库单，并与行政仓库保管员共同验收，核对清点物资名称、数量是否一样。2.物资入库后，应摆放整齐，并标明物资名称，以便查找。二、出库1、物资出库，应持HRM签字的出库单

28、，交由仓库保管员出库，同时修改库存量。仓库物资，未经HRM批准，一律不准擅自借出。2、仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。保管员要懂得运用消防器材和必要的防火学问。3、全部物资出库凭证，仓库保管员应妥当保管。三、仓库管理1、所购一切物资材料，严格实行先入库、后运用制度。如发觉行政物资短缺，应刚好通知相关负责人补充购买。2、仓库应每季度对库存物资进行一次盘点，做到账、物相符。3、仓管员要仔细做好仓库的平安工作，常常巡察仓库，检查有无可疑迹象。要仔细做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危急隐患，发觉问题应刚好汇报。4、建立电子版及纸质版两套库存记录，并附完整的入库、出库记录。仓库管理规章

29、制度71，货物请购刚好依据库存货物的储备量状况向选购人员(小路)报告。2，货物跟踪及验收1)刚好跟踪所订货物到货状况;2)到货时依据选购单进行验货;3)货物如有差错，刚好通知选购员(小路)，并主动联系处理;4)全部验收的货物，一律须要入库，做好库存表。3，货物保管1)货物堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、货物卡;2)驾驭商品保存方法，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等平安措施和卫生措施，保证库存货物完好无损;4，货物盘点1)仓库必需对存货进行定期和不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的数量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及缘由，暂定每月大盘一次;,2)对库存

30、实现电脑化管理，全部商品的入库、出库、库存统计干脆通过电脑完成。5，平常发货进仓分单 将打印好的订单分类：衣服和配件;单个数量和多个数量按单配货 配货员依据订单配货按单核查 核单员核查(货物款号，数量，颜色，尺码，有无赠品等)打包帖单 打包审核后的订单(留意节俭材料)称重码放 将打包好的货物称重后按类码放(分3类码放：单个配件，单套衣服，多个货物)(发货流程打印出来张贴到仓库惹眼位置)6，仓库工作一些留意事项(一)仓库工作常见错误(漏洞)1，赠送东西漏发胸垫，背包，发圈，小礼物等赠送的东西例如：订单上写的赠送一付胸垫没有给顾客发。2，多个(类)货物少发多个数量商品只发了一个多类商品只发了一类例

31、如：有一次订单打印12条腰链只发了1条;有一次顾客要的1个铺巾和1个垫子，只发了1个垫子。3，发错货衣服发错颜色，尺码，款式;垫子发错颜色;完全发错货;例如：有一次顾客要的是长袖三件套发成短袖三件套;有一次铺巾发成瑜伽垫;4，库存不准库存表和仓库实物不符例如：有一次库存表里DPW017 338币腰链黑色库存表里有7个，但是仓库实际数量为2;(对此须要依据须要刚好盘点货物)(二)削减出错率的方法1，对货物熟识;2，打印的订单不清晰的须要刚好拿给打单人员弄清;3，包货按严格的流程来 分单 配货 核单 打包;4，适时盘点仓库货物;(三)货物库存报警实时关注常发货物的数量，发觉少了马上上报上级并刚好精

32、准库存。如：菩媞8mm纯色瑜伽垫深紫色少于150时;菩媞6mm印花少于100时菩媞一般黑色网包少于20xx个时;菩媞双人黑色网包少于200个时;来尔一般网包黑色网包少于1000个时;胸垫少于500副时上报;快递袋少于1000时上报;其他不常发配件数量少时应马上精准库存并上报;(四)开源节流1，爱惜公司财物，节约公司材料，最大限度降低成本;2，非仓库人员(有事除外)严禁逗留仓库;3，未经允许不得私自借，用，拿公司货物。(五)其他严格遵守公司各项规章制度，听从上级工作分工;仓库员工团结互助和谐相处仓库管理规章制度8一、入库1、行政物资入库，需行政负责人填写入库单，并与行政仓库保管员共同验收，核对清

33、点物资名称、数量是否一样。2.物资入库后，应摆放整齐，并标明物资名称，以便查找。二、出库1、物资出库，应持HRM签字的出库单，交由仓库保管员出库，同时修改库存量。仓库物资，未经HRM批准，一律不准擅自借出。2、仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。保管员要懂得运用消防器材和必要的防火学问。3、全部物资出库凭证，仓库保管员应妥当保管。三、仓库管理1、所购一切物资材料，严格实行先入库、后运用制度。如发觉行政物资短缺，应刚好通知相关负责人补充购买。2、仓库应每季度对库存物资进行一次盘点，做到账、物相符。3、仓管员要仔细做好仓库的平安工作，常常巡察仓库，检查有无可疑迹象。要仔细做好防火、防潮

34、、防盗工作，检查火灾危急隐患，发觉问题应刚好汇报。4、建立电子版及纸质版两套库存记录，并附完整的入库、出库记录。入库单出库单仓库管理规章制度9仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量精确，质量完好，存放整齐分类清晰，确保平安，面对生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。仓库设置要依据工厂生产须要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系。一目的本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料半成品和成品不入库、不发出，贮存时不变

35、质、不损坏、不丢失。二适用范围适用于原料库和半成品库及待处理品库的管理。三内容1.职责原材料和半成品库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。2.入库原材料、外协品、半成品的入库。原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大的货物可以干脆放在仓库合格区内，但应做出“待验”标识。然后，库管员按过程和产品的监视和测量程序的规定进行到货验证和报验。验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。阅历证合格的，库管员提交选购收料通知报质管部检验；阅历证不合格的，通知选购部进行交涉或办理退货。库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告

36、后，应刚好办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到不合格品评审表后按处置结论执行。选购部打印“选购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的生产部打印入库单到原料库办理半成品入库手续。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，半成品流程单，无误后方可入库。成品入库检验结论为“合格”的产品生产部打印入库单到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量成品流程单等是否

37、正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。成品入库后应放置于仓库合格区内。待处理品入库成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。产品入库后，库管员应刚好审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及留意事项。并产品标识和可追溯性限制程序的规定做出标识。未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。库管员应妥当保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间依次和产品的类别整理装

38、订成册、编号存档并妥当保管。3.贮存贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。详细要求如下：库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙1020厘米，并与屋顶保持肯定距离；垛与垛之间应有适当间隔；成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；原材料存放按属性分类，整齐码放，纸

39、箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。4.发放生产部生产人员凭配料单和领料单到原料库领取原材料和半成品。原料库库员每天按配料单的实际数量备料、发放。在备料时，假如发觉安排数量和实际发放数量不符时，库管员应在配料单备注栏中填写实际发放的数量。实行批次管理的原料，库管员每天备料、发料时在配料单上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。技术部开发人员凭经部门经理审批的出库单到原料库领取原材料和半成品。提取成品时必需有营业部打印的出库单和调拨单。原料库和成品库的库管员凭经审批的领料单或出库单、发货单发放原

40、材料、半成品或成品，发放时应做到：仔细核对领料单或出库单、发货单的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清楚、审批手续不完备的不得发放；发放时，应仔细核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；发放完毕，库管员应对领料单或出库单、发货单进行审核，配料单交会计部，单据应妥当保管；发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；同一规格的原料、半成品、成品应按“先进先出”的原则进行发放。5.仓库内部管理成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放状况、标识状况。原料库主管应抽查物料的仓储状况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发觉问题

41、，刚好解决。库管员应常常对库存产品进行检查和维护，发觉变质、发霉或标识脱落等现象应刚好向干脆上级报告，刚好处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到一个月（含）的原料前应报验，检验合格后才能发放。距保质期不到三个月（含）的成品一般不发放（顾客同意的除外），但应刚好报验，依据检验结果进行处理。若超过保质期，应刚好报验，并按不合格品限制程序的规定处理。仓库人员应进行常常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应协作财务部搞好盘点工作。仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危急品（危急品库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占

42、压。对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并实行有效的平安防护措施。退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置看法办理，并作出待处理标识。成品库另划待处理品区，存放退货并予以标识，同时协作有关部门按程序做好退货处理工作。原料库依据生产安排，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。依据生产安排和库存填报选购申请安排，保证生产须要。对于喷粉产品要严格根据产品的贮存条件贮存，常常检查并通风，发觉问题刚好通知干脆上级并与技术部联系，做到刚好处理。凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许放开存放。没

43、有标识的应做出标识。成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。平安事项上班必需检查仓库门锁有无异样，物品有无丢失；下班检查是否已锁门、是否已关窗、解除存在其它担心全隐患。仓库管理规章制度10一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围仓库的所用工作人员三、职责仓库主管负责仓库一切事务的支配和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。仓务员负责单据追查、保管、入帐。仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。仓库主管、选购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。四、仓储管理规定1、原材料收货及入库需严格根据“收货入库单”的流程进行作业。选购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。仓库收货时须要求选购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿