2022“小金库”专项治理自查报告_1.docx

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1、2022“小金库”专项治理自查报告“小金库”专项治理自查报告1依据市住建局关于对“小金库”专项治理进行自查的通知(建函20xx319号)要求，我处对财务管理、资产管理、收支状况进行了全面清理自查，现将有关状况报告于后：一、领导重视、职工参加自查工作由处长同志牵头，组织财务人员、资产管理员、工程管理人员及其他相关人员仔细领悟上级部门的文件精神，明确指导思想和任务目标、时间步骤等，并成立了专项治理“小金库”的自查领导小组，让全处干部职工充分相识到 “小金库”的危害和治理“小金库”的重要性，让职工参加治理“小金库”的监督举报、投诉。二、比照要求，仔细清理根据文件要求和自查内容，以主动的看法对单位的收

2、入进行了全面的清理，主要检查各项收入是否全额收取;是否足额上缴财政专户;是否另设账户，设立“小金库”，规避审计;是否有变相虚列支出领取资金的现象。同时对管理处的资产进行全面清理，进一步完善清产核资工作，做到账面资产与实物相符。三、完善制度，加强管理加强了对单列预算建设工程和维护工程的管理力度，严格根据上级部门相关文件精神办事。在处财务公开栏将每月的财务报表、本次清理和复查“小金库”的结果、处长对治理“小金库”的承诺书进行公示。进一步完善项目支出管理制度，严格执行项目开支，尽量限制超项目的支出和无项目预算的支出。四、巩固成果，建立机制完善车辆管理制度，车辆用油实行限额管理，车辆修理实行定点修理。

3、通过自查，公园管理处没有“小金库”。我处承诺，现在、将来都不会有“小金库”的存在，严格根据上级要求办事，并建立有效的规章制度，规范财务管理、经营管理及工程管理工作，动员各方面力气强化监督，坚决杜绝“小金库”的发生。“小金库”专项治理自查报告2为仔细实行中纪委、监察部、财政部、审计署关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方法的通知(中纪发7号)和县委办公室、县人民政府办公室关于转发县党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施方案的通知等文件精神，我单位开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现总结如下。一、自查自纠的范围和内容(一)专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关

4、和事业单位，事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。(二)专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产，均纳入治理范围。重点是以来各项“小金库”资金的收支数额，以及底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严峻的，应追溯到以前年度。“小金库”主要表现形式包括：违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;用资产处置、出租收入设立“小金库”;以会议费、劳务费、培训费和询问费等名义套取资金设立“小金库”;经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;虚列支出转出资金设立“小金库”;以假的发票等非法票据骗取资金设立“小金

5、库”;上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。二、单位自查自纠的方法和步骤(一)动员部署(文件下发之日起至6月10日)。单位成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深化做好思想发动、政策宣扬、安排制定和支配部署工作。(二)自查自纠(截至6月25日)。根据通知要求，仔细组织自查，对自查中发觉的违法违规问题自觉订正。三、自查自纠的做法(一)加强组织领导。单位成立治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，探讨制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。

6、(二)做好宣扬发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣扬治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深化开展。(三)落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱。仔细做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。仔细执行xx工作保密制度，切实爱护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩处。四、自查自纠的结果(一)根据有关文件的要求，通过深化自查自纠，我单位财务管理均根据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户

7、，未设任何形式的“小金库”。(二)自以来，严格根据财务管理制度有关规定执行，从无设置账外账和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。(三)单位监管运用的票据由县会计核算中心统一管理，各类票据均由报账员统一到财政部门购领和销毁，根据有关的票据登记制度设置票据登记薄。(四)根据财政集中支付要求，现金管理实行备用金制度，根据现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格根据财务制度执行，杜绝坐支行为。严格限制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。通过自查、自纠、回顾，我单位仔细执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。“小金库”专项治理自查

8、报告3依据潼南县关于在党政机关和行政事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方法的精神，我校领导高度重视，马上探讨支配清理“小金库”的有关工作。成立了由我校小金库清查工作领导小组。随后，又召开了相关会议，明确任务，落实责任。经过仔细的清理检查，我校清理“小金库”自查自纠工作圆满完成，现将工作开展状况汇报如下：一、加强领导，仔细支配部署。为了确保清查“小金库”工作顺当进行，我校成立了永康小学清理检查“小金库”工作领导组：组 长：组 员：学校领导小组召开了专题会议，学习了上级关于开展清理“小金库”专项治理的文件、会议的精神。工作小组坚决表示要严格自查自纠，不留死角;要仔细对待，不准避重就轻;要严格

9、根据要求，按时完成自查自纠工作。并将市、县举报电话也一并公布，让广阔群众监督此项工作。工作小组坚决表示要严格自查.二、细心组织，扎实开展清查工作。我校严格根据实施方法的要求，仔细做好自查自纠工作。全面深化地开展自查自纠，仔细清理检查本单位有无“小金库”。在自查过程，达到100%，扎实细致，不走过程，不留死角。根据要求填报单位自查自纠小金库报告表，并将单位填写的自查自纠状况报告表发放给中层干部批阅。并在学校公示栏内向广阔教职工进行了公示。经过仔细自查自纠，我校规范健全了财务管理制度，加强了财务管理，明确了相关责任，经自查，我校无小金库现象。特此报告!“小金库”专项治理自查报告4全县“小金库”专项

10、治理工作会议后，计生委根据县委、县政府20xx30号文件要求，成立了治理“小金库”工作领导小组，制定了计生委“小金库”专项治理工作实施方案。要求本委和三个二级机构肃穆、仔细自查，对自查中发觉的问题，必需自觉订正，按时将自查自纠表上报县治理“小金库”工作办公室。计生委属行政全额拨款单位，单位的非税收入主要是征收社会抚养费。社会抚养费是由乡镇征收干脆上缴财政专户，并纳入预算管理。支出由财政局按规定将经费拨入计生委，计生委依据乡镇上缴状况再将经费拨入到乡镇用于安排生育工作。社会抚养费征收运用票据是财政部门的专用票据，计生委由专人管理，严格执行票据运用管理规定，按时缴销票据，并对票据征收的金额与上缴县

11、财政专户金额仔细核对 ，保证征收全额上缴县财政。计生委的财务工作在县财政局、会计核算中心详细管理指导下，严格执行财务管理规定，没有违规收费、罚款、摊派及设立“小金库”等违反财经纪律的行为。特此报告“小金库”专项治理自查报告5xx最新关于小金库专项治理自查报告依据市住建局关于对“小金库”专项治理进行自查的通知(建函xx年319号)要求，我处对财务管理、资产管理、收支状况进行了全面清理自查，现将有关状况报告于后：一、领导重视、职工参加自查工作由处长同志牵头，组织财务人员、资产管理员、工程管理人员及其他相关人员仔细领悟上级部门的文件精神，明确指导思想和任务目标、时间步骤等，并成立了专项治理“小金库”

12、的自查领导小组，让全处干部职工充分相识到“小金库”的危害和治理“小金库”的重要性，让职工参加治理“小金库”的监督举报、投诉。二、比照要求，仔细清理根据文件要求和自查内容，以主动的看法对单位的收入进行了全面的清理，主要检查各项收入是否全额收取;是否足额上缴财政专户;是否另设账户，设立“小金库”，规避审计;是否有变相虚列支出领取资金的现象。同时对管理处的资产进行全面清理，进一步完善清产核资工作，做到账面资产与实物相符。三、完善制度，加强管理加强了对单列预算建设工程和维护工程的管理力度，严格根据上级部门相关文件精神办事。在处财务公开栏将每月的财务报表、本次清理和复查“小金库”的结果、处长对治理“小金

13、库”的承诺书进行公示。进一步完善项目支出管理制度，严格执行项目开支，尽量限制超项目的支出和无项目预算的支出。四、巩固成果，建立机制完善车辆管理制度，车辆用油实行限额管理，车辆修理实行定点修理。通过自查，公园管理处没有“小金库”。我处承诺，现在、将来都不会有“小金库”的存在，严格根据上级要求办事，并建立有效的规章制度，规范财务管理、经营管理及工程管理工作，动员各方面力气强化监督，坚决杜绝“小金库”的发生。“小金库”专项治理自查报告6为仔细落实中心巡察组反馈看法整改要求，依据广东省财政厅关于开展20xx年“小金库”专项治理和扶贫等民生领域资金检查的通知，切实解决私设“小金库”、整治群众身边不正之风

14、和腐败等问题，建立长效机制，坚决防范和杜绝“小金库”、不正之风和腐败等问题发生。本单位根据“小金库”专项治理和扶贫等民生领域资金检查专项行动领导小组的要求，全面开展“小金库”专项治理专项行动，现就本单位开展专项行动自查自纠工作状况汇报如下：一、高度重视，仔细部署依据文件要求，我会领导高度重视，仔细组织开展了“小金库”专项治理工作，要求仔细组织自查自纠。要求全体干部学习各种文件和政策要求，有效促进了“小金库”专项治理工作的开展。二、突出重点，务求落实根据有关文件的要求，通过深化调查，我会财务管理均根据国家有关财经法规规范执行。（一）严格执行“收支两条线”的财经纪律，未侵占、截留国家和单位收入，未

15、设任何形式的“小金库”。任何财务往来均严格根据财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的.行为。（二）遵循先有预算、后有支出的原则，财务报销严格根据财务制度执行，杜绝坐支行为。现金管理实行备用金制度，根据现金管理有关规定，严禁设“小金库”。严格限制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。（三）资产管理状况。我单位落实专人管理资产，资产管理运用制度较完善，资产账实相符。落实了资产审批程序，资产处置收入全部上缴国库，纳入预算管理。通过自查，我会对检查状况进行了总结提高，进一步加强了法制教化、肃穆了财经纪律，高度重视对各种违法违纪行为和不规范行为的防

16、范工作，强化了财政、财务管理，确保了资金合理运用。“小金库”专项治理自查报告7依据哈市财字20xxXX0号关于深化开展*市 20xx-20xx年度“小金库”专项治理工作的通知，我局仔细开展了“小金库”专项治理自查工作，现将 “小金库”专项治理自查工作报告如下：一、健全组织，加强领导：为确保专项治理的顺当进行，成立由局长鲁平为组长的“小金库”治理工作领导小组。下设治理“小金库”长效机制工作领导小组办公室，详细工作由纪检监察、办公室负责此次专项治理工作。二、加强学习宣扬，提高思想相识。根据关于深化开展*市 20xx-20xx年度“小金库”专项治理工作的通知，我局仔细组织学习文件精神，要求全体干部职

17、工从思想上正确相识开展此项活动的重大意议，仔细对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深化实行党的XXX精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止XX，规范财务收支活动的重要举措，是教化和爱护干部的须要，要求相关科室和人员仔细自查自纠做到不走过场，不留死角，刚好发觉和解决存在的问题。三、仔细开展清查、实施长效监督。(一)财务管理均根据国家有关财经法规执行，收入、支出未占用、截留国家和单位收入，未设任何形式的“小金库”。我局开设的账户有：1、基本帐户；2、有奖发票专用帐户；3、国库集中支付帐户；4、工会经费帐户；以上帐户经审核均符合开户条件。(二)严格根据财务管理制度有关规定执行，没有设账外账和“

18、小金库”行为。没有公款以个人名义私存私放。(三)根据国库集中支付要求，财务报销严格根据“三级审核”审批制度执行，杜绝坐支行为。（四）严格根据（新财监20xx1号）文件中对“非税收入的管理”的规定和要求，对资产出租收入根据“收支两条线”全部纳入预算管理，根据自治区非税收入收缴管理规定上缴自治区地方税务局。（五）严格执行财经纪律，没有以各种名义擅自发放奖金、福利和津贴等，用于职工待遇方面的支出，严格按规定的范围和标准执行，根据地区局的制度规定履行审批手续。四、深化开展专项治理工作，确保整改落实到位进一步加强教化和监督，完善预算管理，加强内部限制与治理，把“小金库”作为财务监督、审计监督和纪检监督工作的一项重要内容，加强常常性的督促检查，加强责随意识，从源头上防止“小金库”的发生。严格财务公开工作，将“小金库”治理的状况和落实状况在公示栏及局域网公开，接受群众监督。截止目前我局尚未发觉违规纪现象，通过自查检查“小金库”进一步肃穆了财经纪律，加强了财经法制教化，强化了财务管理，确保了资金的合理运用，今后我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治XX的力度，不断完善长效监督机制，提高财务透亮度，做到清理工作不留死角，使财务管理工作进一步规范化、制度化，杜绝“小金库”的发生。