预算检讨培训资料(39页PPT).pptx

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1、预算专员预算专员 赖丽晶赖丽晶20142014年年1-21-2月月预算检讨预算检讨第一页，编辑于星期二：十二点 七分。目目 录录一、销售业绩是门店与采购的矛盾交点一、销售业绩是门店与采购的矛盾交点二、主营收入达成情况二、主营收入达成情况三、销售毛利额达成情况三、销售毛利额达成情况四、经营费用率控制情况四、经营费用率控制情况五、商品部销售、毛利指标达成情况五、商品部销售、毛利指标达成情况六、平米效益达成情六、平米效益达成情七、人均劳效达成情七、人均劳效达成情八、其他业态达成情况八、其他业态达成情况九、管理费用控制情况九、管理费用控制情况第二页，编辑于星期二：十二点 七分。一、一、销售业绩销售业绩

2、 是门店与采购的矛盾交点是门店与采购的矛盾交点 销售业绩不佳的门店，与采购的矛盾就比较销售业绩不佳的门店，与采购的矛盾就比较明显明显,销售业绩越差，矛盾越激烈。销售业绩越差，矛盾越激烈。那么，门店与采购到底有哪些矛盾？如何解那么，门店与采购到底有哪些矛盾？如何解决？决？第三页，编辑于星期二：十二点 七分。我们首先从门店销售不佳的原因和提升门店销我们首先从门店销售不佳的原因和提升门店销售业绩的方法入手，看看其中哪些原因是采购的售业绩的方法入手，看看其中哪些原因是采购的因素造成的？采购应该承担什么责任？或者说采因素造成的？采购应该承担什么责任？或者说采购能为提升门店销售业绩做些什么？购能为提升门店

3、销售业绩做些什么？销售业绩良好的门店都有一个共同的特点：销售业绩良好的门店都有一个共同的特点：人人气旺气旺。销售业绩不佳的门店却各有各的销售业绩不佳的门店却各有各的“病症病症”：“销销售下滑或提升不上去，出现亏损，对消费者无吸引售下滑或提升不上去，出现亏损，对消费者无吸引力，甚至面临关店的命运。力，甚至面临关店的命运。”第四页，编辑于星期二：十二点 七分。导致销售业绩不佳的原因：导致销售业绩不佳的原因：(一一)选址问题选址问题 (二二)业态定位问题业态定位问题 (三三)商品定位问题商品定位问题 (四四)服务功能定位问题服务功能定位问题 (五五)商场布局问题商场布局问题第五页，编辑于星期二：十二

4、点 七分。如何判断如何判断外部外部问题的症结问题的症结 (一一)目前的商圈状况与最初的市场调查有没有变化？即目前的商圈状况与最初的市场调查有没有变化？即门店在现有的零售链中的地位有没有变化？是否因新的对门店在现有的零售链中的地位有没有变化？是否因新的对手加入而导致原有零售链的格局被打破？手加入而导致原有零售链的格局被打破？(二二)新老城区格局有没有变化？即原有企业格局有没新老城区格局有没有变化？即原有企业格局有没有因为动迁而发生行业结构变化、居民结构变化、配套设有因为动迁而发生行业结构变化、居民结构变化、配套设施变化、交通状况变化等。施变化、交通状况变化等。对外策略对外策略 要解决因竞争对手加

5、入而导致我门店销售下降的问题，首先要解决因竞争对手加入而导致我门店销售下降的问题，首先要从调查研究对手入手。要从调查研究对手入手。常用的调查方式是：到对手门店作暗访、顾客问卷调查等。常用的调查方式是：到对手门店作暗访、顾客问卷调查等。调查的内容主要有：商品结构、价格结构、卖场管理、陈列调查的内容主要有：商品结构、价格结构、卖场管理、陈列形象、促销形式等。形象、促销形式等。第六页，编辑于星期二：十二点 七分。把所有调查得到的结果，与我们的门店进行对比（对比时，把所有调查得到的结果，与我们的门店进行对比（对比时，不能带有感情色彩，不要盲目乐观，也不要消极悲观），在发现不能带有感情色彩，不要盲目乐观

6、，也不要消极悲观），在发现对方强项的同时，也要善于看到自己的强项，在找到对手的弱点对方强项的同时，也要善于看到自己的强项，在找到对手的弱点时，千万不要认为自己的弱点不重要。在战略上要藐视对方，在时，千万不要认为自己的弱点不重要。在战略上要藐视对方，在战术上要重视对方。可以避开对手的强项（要学一点中国功夫的战术上要重视对方。可以避开对手的强项（要学一点中国功夫的以柔克刚策略），以自己的强项专门对准对方的弱项发动强攻，以柔克刚策略），以自己的强项专门对准对方的弱项发动强攻，打到对手不得不放弃强项来挽救弱项，手忙脚乱，甚至溃不成军。打到对手不得不放弃强项来挽救弱项，手忙脚乱，甚至溃不成军。比如：针对

7、对方某一个知名品牌的促销，我们可以采用同类杂牌比如：针对对方某一个知名品牌的促销，我们可以采用同类杂牌的差异化竞争策略，以极低的价格与其争夺市场，对方若想跟进，的差异化竞争策略，以极低的价格与其争夺市场，对方若想跟进，就会失去利润，若不跟，就会陷入就会失去利润，若不跟，就会陷入“只有招架、而无还手只有招架、而无还手”的境的境地。千万不要拿同类、同种商品进行地。千万不要拿同类、同种商品进行“死打死打”，这样只会得到两，这样只会得到两败俱伤的结果。败俱伤的结果。第七页，编辑于星期二：十二点 七分。如何判断如何判断内部内部问题问题 对企业外部因素的分析，其结果必然会产生门店重对企业外部因素的分析，其

8、结果必然会产生门店重新定位的需求，但是，如果我们不进行内部分析，搞不新定位的需求，但是，如果我们不进行内部分析，搞不清调整的方向，也就找不准定位的经纬。清调整的方向，也就找不准定位的经纬。内部数据及状态分析和调整策略主要有：内部数据及状态分析和调整策略主要有：（一）财务分析（一）财务分析 （二）营运分析（二）营运分析第八页，编辑于星期二：十二点 七分。（一）财务分析（一）财务分析 经营不佳的门店，在财务报表上（损益表、资产负债表、经营不佳的门店，在财务报表上（损益表、资产负债表、费用明细表）主要反映为费用率居高不下。有问题的主要费用：费用明细表）主要反映为费用率居高不下。有问题的主要费用：工资

9、费用、租赁费用和水电费用。工资费用、租赁费用和水电费用。费用管理的重点是费用管理的重点是“控制控制”。工资费用：工资费用：一般控制在营业额的一般控制在营业额的3%3%以内（经营良好的以内（经营良好的企业可以控制在企业可以控制在0.9%-1.5%0.9%-1.5%之间）之间）,超出太多会有问题的；人均超出太多会有问题的；人均劳效达不到劳效达不到5050万元万元/年的，就应该压缩人员，降低人员费用，年的，就应该压缩人员，降低人员费用，提高劳动效率（最有效的方法是提升电脑信息系统）。提高劳动效率（最有效的方法是提升电脑信息系统）。第九页，编辑于星期二：十二点 七分。租赁费用：租赁费用：一般控制在营业

10、额的一般控制在营业额的2%2%之内。在合同中已经之内。在合同中已经确定了租赁费用，虽然可以和业主再进行谈判，但难度较大，确定了租赁费用，虽然可以和业主再进行谈判，但难度较大，通常解决的办法是加大招租力度（尤其是铺面较好的摊位），通常解决的办法是加大招租力度（尤其是铺面较好的摊位），减轻租金压力。减轻租金压力。水电费用：水电费用：节约水电的方法实在太多了，各个门店都会有节约水电的方法实在太多了，各个门店都会有各自的岗位责任制和节能措施，在这里，我就不再一一列举了。各自的岗位责任制和节能措施，在这里，我就不再一一列举了。但必须告诫各位的是：千万不要为了节电，在营业时间内减少但必须告诫各位的是：千万

11、不要为了节电，在营业时间内减少照明，昏暗的灯光只会把顾客拒之门外的，没有了顾客就没有照明，昏暗的灯光只会把顾客拒之门外的，没有了顾客就没有销售，没有销售就没有利润，没有利润你拿什么来支付电费？销售，没有销售就没有利润，没有利润你拿什么来支付电费？第十页，编辑于星期二：十二点 七分。（二）营运分析（二）营运分析 营运分析方式有多种，例如：销售结构占比分析、促销销售的占比营运分析方式有多种，例如：销售结构占比分析、促销销售的占比分析、分析、毛利率分析、动销率分析、价格结构分析等等毛利率分析、动销率分析、价格结构分析等等 1 1、促销销售的占比分析、促销销售的占比分析 现代的商业零售是离不开促销的，

12、好的促销方式能吸引顾客现代的商业零售是离不开促销的，好的促销方式能吸引顾客的视线，激发顾客的购买欲望，扩大顾客的计划外购买行为。但的视线，激发顾客的购买欲望，扩大顾客的计划外购买行为。但是，不是什么商品的促销都能提升营业额的（必须有前提的），是，不是什么商品的促销都能提升营业额的（必须有前提的），比如生活必需品（通常为顾客的计划购买商品）的促销，如果不比如生活必需品（通常为顾客的计划购买商品）的促销，如果不能以提高客流量为前提，过度的生活必需品促销反而会降低销售能以提高客流量为前提，过度的生活必需品促销反而会降低销售总额。总额。第十一页，编辑于星期二：十二点 七分。1 1、促销销售的占比分析、

13、促销销售的占比分析 以大米为例，消费者不会因为大米价格打折而增加食量，以大米为例，消费者不会因为大米价格打折而增加食量，即使是这次多买了，但一个月（或一个更长时期）的购买总量即使是这次多买了，但一个月（或一个更长时期）的购买总量是不会增加的，反而是因为价格降低了，导致门店销售总额有是不会增加的，反而是因为价格降低了，导致门店销售总额有所下降。国内外成功的经验告诉我们：生活必需品的促销销售所下降。国内外成功的经验告诉我们：生活必需品的促销销售占总销售额的比例，一般以占总销售额的比例，一般以1820%1820%比较妥当。比较妥当。时尚商品（顾客的计划外购买商品，通常为冲动性购买）时尚商品（顾客的计

14、划外购买商品，通常为冲动性购买）的促销占比越高，销售总额也就攀升得越高。的促销占比越高，销售总额也就攀升得越高。第十二页，编辑于星期二：十二点 七分。2 2、毛利率分析、毛利率分析 四大板块的各自平均毛利率的任何变化，都能反映其问题四大板块的各自平均毛利率的任何变化，都能反映其问题的。的。由于门店有大量的自采和自制，生鲜食品的毛利率一般不由于门店有大量的自采和自制，生鲜食品的毛利率一般不会太低（除非过分的低价促销），生鲜食品的控制重点不在毛会太低（除非过分的低价促销），生鲜食品的控制重点不在毛利率，而在损耗率；适当降低生鲜食品的毛利进行促销，会很利率，而在损耗率；适当降低生鲜食品的毛利进行促销

15、，会很快凝聚人气的；快凝聚人气的；一般食品由洗化用品、休闲食品、烟酒饮料和粮油调料四一般食品由洗化用品、休闲食品、烟酒饮料和粮油调料四大销售大销售“金刚金刚”组成，是销售跑量的主力，虽然它们的利润率组成，是销售跑量的主力，虽然它们的利润率都不低，但如果我们不采取有意识的降低这些商品的毛利率的都不低，但如果我们不采取有意识的降低这些商品的毛利率的行动，价格即使与市场价持平，也不能形成行动，价格即使与市场价持平，也不能形成“热卖热卖”效应，生效应，生鲜部门所凝聚的人气就不能维持；鲜部门所凝聚的人气就不能维持；第十三页，编辑于星期二：十二点 七分。2 2、毛利率分析、毛利率分析 时尚商品的毛利率都比

16、较高，虽然时尚商品的促销能有效时尚商品的毛利率都比较高，虽然时尚商品的促销能有效增加销售额，但我们更应提倡时尚商品的高毛利策略。聪敏的增加销售额，但我们更应提倡时尚商品的高毛利策略。聪敏的采购会利用时尚商品季节性强的特点，巧妙地运用采购会利用时尚商品季节性强的特点，巧妙地运用“时间差时间差”战术，不仅能以成功的促销扩大营业额，还能保持较高的毛利战术，不仅能以成功的促销扩大营业额，还能保持较高的毛利率，平衡其他板块因低价促销所造成的门店平均毛利负面影响。率，平衡其他板块因低价促销所造成的门店平均毛利负面影响。第十四页，编辑于星期二：十二点 七分。3 3、动销率分析、动销率分析 动销率的高低，是门

17、店检验商品是否适销的一把钥匙。动销率的高低，是门店检验商品是否适销的一把钥匙。动销率是通过动销率是通过“零销售零销售”来反证的。来反证的。零销售是指零销售是指“一个月内没有销售记录的有库存商品一个月内没有销售记录的有库存商品”。如果这个商品。如果这个商品不在货架上，顾客无法找到，那当然没有销售，我们就要从仓库里把它找不在货架上，顾客无法找到，那当然没有销售，我们就要从仓库里把它找出来，分析为什么在仓库里睡大觉，追究原因，并让它实现销售；如果确出来，分析为什么在仓库里睡大觉，追究原因，并让它实现销售；如果确实不适销，就应该立即清退；如果是货架上有货，零销售的原因大致有以实不适销，就应该立即清退；

18、如果是货架上有货，零销售的原因大致有以下几种：下几种：1 1）陈列位置不对：顾客无法找到（看到），或无法取到；）陈列位置不对：顾客无法找到（看到），或无法取到；2 2）标价不清或无标价：顾客无法判断其价值，惟恐误买；）标价不清或无标价：顾客无法判断其价值，惟恐误买；3 3）商品残损或太少：顾客不感兴趣；）商品残损或太少：顾客不感兴趣；4 4）价格不合理：过高，则顾客不能接受，过低，则顾客会认为这）价格不合理：过高，则顾客不能接受，过低，则顾客会认为这是假货；是假货；第十五页，编辑于星期二：十二点 七分。5 5）消费者不熟悉该商品：缺乏促销介绍、推荐、品尝或演示，误）消费者不熟悉该商品：缺乏促销

19、介绍、推荐、品尝或演示，误认为买回去没用；认为买回去没用；6 6）被其他商品遮挡：无法）被其他商品遮挡：无法“显而易见显而易见”，如同没在货架，如同没在货架上一样。上一样。提升销售业绩是一个综合的营销组合策略，涉及到门店的提升销售业绩是一个综合的营销组合策略，涉及到门店的商品结构是否合理、品类组合是否匹配、价格形象是否良好、商品结构是否合理、品类组合是否匹配、价格形象是否良好、库存结构是否正常、促销策略是否恰当库存结构是否正常、促销策略是否恰当,以及与顾客的沟通是以及与顾客的沟通是否有效等多方面。否有效等多方面。其中，商品结构、品类组合、价格形象、库存结构、促销策略等其中，商品结构、品类组合、

20、价格形象、库存结构、促销策略等问题，主要依靠采购进行分析、优化，只有将这些问题都调整好了，问题，主要依靠采购进行分析、优化，只有将这些问题都调整好了，门店的销售业绩就会得到有效的提升，门店与采购的矛盾就会缩小。门店的销售业绩就会得到有效的提升，门店与采购的矛盾就会缩小。第十六页，编辑于星期二：十二点 七分。二、二、1-21-2月主月主营收入达成情况收入达成情况 (年年时间进度度16.67%16.67%)部门部门主营销售达成率主营销售达成率%排名排名部门部门主营销售达成率主营销售达成率%排名排名汶龙店19.20 19.20 1 1西门店14.95 14.95 1515杨村店18.94 18.94

21、 2 2人民店14.68 14.68 1616渡江店18.68 18.68 3 3龙腾店14.64 14.64 1717东门店18.54 18.54 4 4桑园店14.53 14.53 1818武当店18.34 18.34 5 5大罗店14.34 14.34 1919夹湖店17.89 17.89 6 6关西店14.29 14.29 2020金新店17.60 17.60 7 7龙泽居店13.78 13.78 2121广场店17.49 17.49 8 8仙岩店13.73 13.73 2222文化店17.30 17.30 9 9幸福店13.61 13.61 2323桃江店17.03 17.03 10

22、10亲水湾店13.32 13.32 2424金塘店16.34 16.34 1111城市花园店13.00 13.00 2525金水店16.27 16.27 1212新都店12.87 12.87 2626中山店15.90 15.90 1313家居城店11.08 11.08 2727新生店15.88 15.88 1414东江店10.65 10.65 2828合合 计计16.3716.37年主营销售收入达标的门店有年主营销售收入达标的门店有1010个占总数的个占总数的36%36%，未达标的有，未达标的有1818个占总数的个占总数的64%64%第十七页，编辑于星期二：十二点 七分。年主营销售收入达标的门

23、店有年主营销售收入达标的门店有1010个占总数的个占总数的36%36%，未达标的有，未达标的有1818个占总数的个占总数的64%64%。与上年同期对比，销售达成的门店减少了。与上年同期对比，销售达成的门店减少了1313个。个。1-21-2月销售达成率最高的是月销售达成率最高的是 1 19.209.20%，超超预算预算2.532.53%；最低的是最低的是 10.6510.65%，差差预算预算 6.026.02%。针对此种情况，烦请营业部及时分析原因并找到解决的办法。针对此种情况，烦请营业部及时分析原因并找到解决的办法。二、二、1-21-2月主月主营收入达成情况收入达成情况 (年年时间进度度16.

24、67%16.67%)第十八页，编辑于星期二：十二点 七分。三、三、1-21-2月月销售毛利售毛利额达成情况达成情况 (年年时间进度度16.67%16.67%)部门部门毛利达成率毛利达成率%排名排名部门部门毛利达成率毛利达成率%排名排名武当店20.59 20.59 1 1大罗店14.79 14.79 1515汶龙店19.76 19.76 2 2龙腾店14.59 14.59 1616东门店18.22 18.22 3 3金水店14.44 14.44 1717桃江店17.94 17.94 4 4仙岩店13.60 13.60 1818杨村店17.04 17.04 5 5人民店13.06 13.06 19

25、19金塘店16.50 16.50 6 6西门店12.93 12.93 2020夹湖店16.43 16.43 7 7关西店12.88 12.88 2121金新店16.34 16.34 8 8亲水湾店12.77 12.77 2222文化店15.72 15.72 9 9幸福店12.60 12.60 2323渡江店15.69 15.69 1010新都店12.57 12.57 2424广场店15.32 15.32 1111龙泽居店12.07 12.07 2525中山店15.11 15.11 1212城市花园店11.49 11.49 2626桑园店14.94 14.94 1313家居城店11.32 11.

26、32 2727新生店14.81 14.81 1414东江店8.22 8.22 2828合合 计计15.2315.23年达成率：年达成率：16.6716.67%，年毛利额达标的门店有，年毛利额达标的门店有5 5个占总数的个占总数的18%18%，未达标的有，未达标的有2323个占总数的个占总数的82%82%第十九页，编辑于星期二：十二点 七分。年毛利年毛利额达达标的的门店有店有5 5个占个占总数的数的18%18%，未达，未达标的有的有2323个占个占总数的数的82%82%与上年同期与上年同期对比，毛利比，毛利额达成的达成的门店店减少减少了了11 11个。个。针对以上数据，烦请商品部及时分析原因并找

27、针对以上数据，烦请商品部及时分析原因并找到解决的办法。到解决的办法。三、三、1-21-2月月销售毛利售毛利额达成情况达成情况（年（年时间进度：度：16.67%16.67%）第二十页，编辑于星期二：十二点 七分。四、商品采四、商品采购部部20142014年年1-21-2月指月指标达成情况达成情况(年年时间进度度16.67%)16.67%)课课 别别主营收入主营收入达成率达成率排排 名名课课 别别销售毛利额销售毛利额达成率达成率排排 名名手工制作23.80%23.80%1 1肉 课21.98%21.98%1 1女 鞋22.89%22.89%2 2家庭用品21.44%21.44%2 2家庭用品22.

28、16%22.16%3 3文化用品18.96%18.96%3 3文化用品21.84%21.84%4 4手工制作18.43%18.43%4 4干 货 课21.59%21.59%5 5女 鞋18.08%18.08%5 5男 装19.93%19.93%6 6童 装16.75%16.75%6 6休闲用品19.81%19.81%7 7箱 包16.60%16.60%7 7童 鞋19.77%19.77%8 8休闲用品16.47%16.47%8 8休闲食品19.70%19.70%9 9饮料烟酒16.16%16.16%9 9女 装18.67%18.67%1010男 装15.95%15.95%1010饮料烟酒18.

29、30%18.30%1111童 鞋15.66%15.66%1111男 鞋18.23%18.23%1212女 装15.56%15.56%1212箱 包17.12%17.12%1313冷冻冷藏15.13%15.13%1313童 装16.89%16.89%1414休闲食品14.87%14.87%1414家 纺16.07%16.07%1515男 鞋14.80%14.80%1515冷冻冷藏15.53%15.53%1616干 货 课14.18%14.18%1616鱼 课15.30%15.30%1717干性食品13.37%13.37%1717肉 课14.98%14.98%1818蔬 菜 课13.07%13.0

30、7%1818床 品14.68%14.68%1919清洁用品12.60%12.60%1919清洁用品13.79%13.79%2020家 纺11.63%11.63%2020干性食品12.92%12.92%2121鱼 课11.59%11.59%2121蔬 菜 课12.61%12.61%2222床 品11.06%11.06%2222熟 食12.22%12.22%2323熟 食8.51%8.51%2323水 果 课9.74%9.74%2424面 包 课7.37%7.37%2424面 包 课8.96%8.96%2525水 果 课5.72%5.72%2525母 婴5.43%5.43%2626母 婴4.14%

31、4.14%2626第二十一页，编辑于星期二：十二点 七分。五、五、1-21-2月月经营费用率情况用率情况（年（年时间进度度16.67%16.67%）部门部门费用控制率费用控制率%销售费用率销售费用率%排名排名部门部门费用控制率费用控制率%销售费用率销售费用率%排名排名龙泽居店14.32 14.32 8.83 8.83 1 1渡江店18.02 18.02 11.07 11.07 1515金水店17.13 17.13 9.13 9.13 2 2文化店17.72 17.72 11.08 11.08 1616汶龙店16.92 16.92 9.34 9.34 3 3金塘店16.66 16.66 11.3

32、6 11.36 1717新都店14.48 14.48 9.71 9.71 4 4新生店16.44 16.44 11.38 11.38 1818人民店15.60 15.60 9.75 9.75 5 5东江店13.67 13.67 11.57 11.57 1919夹湖店16.17 16.17 10.06 10.06 6 6东门店16.00 16.00 12.19 12.19 2020杨村店16.52 16.52 10.07 10.07 7 7桃江店17.86 17.86 12.49 12.49 2121龙腾店15.45 15.45 10.10 10.10 8 8中山店15.31 15.31 13.

33、49 13.49 2222亲水湾店14.98 14.98 10.26 10.26 9 9金新店17.14 17.14 13.73 13.73 2323大罗店16.31 16.31 10.35 10.35 1010关西店16.16 16.16 14.67 14.67 2424仙岩店15.59 15.59 10.47 10.47 1111城市花园16.37 16.37 15.28 15.28 2525武当店17.48 17.48 10.56 10.56 1212西门店16.72 16.72 17.75 17.75 2626广场店14.55 14.55 10.81 10.81 1313幸福店18.2

34、7 18.27 21.25 21.25 2727桑园店16.00 16.00 11.06 11.06 1414家居城店15.53 15.53 24.04 24.04 2828合合 计计15.40 15.40 11.24 11.24 年销售费用率控制在年销售费用率控制在8%8%以下的无，控制在以下的无，控制在10%10%以下的有以下的有5 5个门店占总数的个门店占总数的1 18%8%，高于，高于10%10%的的有有2323个门店占总数的个门店占总数的8 82%2%，其中高于，其中高于14%14%的有的有5 5个门店占总数的个门店占总数的1 18 8%第二十二页，编辑于星期二：十二点 七分。六、六

35、、1-21-2月平米效益情况月平米效益情况部部 门门平米效益平米效益排名排名部部 门门平米效益平米效益排名排名桃江店2979.76 2979.76 1 1东门店1767.88 1767.88 1515仙岩店2857.57 2857.57 2 2关西店1701.14 1701.14 1616新都店2857.09 2857.09 3 3城市花园店1625.58 1625.58 1717广场店2769.58 2769.58 4 4金新店1616.09 1616.09 1818桑园店2671.14 2671.14 5 5龙腾店1588.37 1588.37 1919金水店2556.15 2556.15

36、 6 6东江店1525.77 1525.77 2020大罗店2390.48 2390.48 7 7渡江店1495.74 1495.74 2121龙泽居店2385.11 2385.11 8 8文化店1344.54 1344.54 2222新生店2190.99 2190.99 9 9武当店1253.46 1253.46 2323亲水湾店1940.53 1940.53 1010中山店1021.84 1021.84 2424金塘店1938.73 1938.73 1111夹湖店937.93 937.93 2525汶龙店1835.23 1835.23 1212家居城店858.32 858.32 2626人

37、民店1786.42 1786.42 1313幸福店850.36 850.36 2727杨村店1786.02 1786.02 1414西门店705.98 705.98 2828平均值平均值1829.921829.92坪米效益在坪米效益在25002500元标准以上的有元标准以上的有6 6个门店，在个门店，在2000-25002000-2500元之间的有元之间的有3 3个门店，在个门店，在1000-1000-20002000元之间的有元之间的有1 15 5个门店，低于个门店，低于10001000元的有元的有4 4个门店个门店第二十三页，编辑于星期二：十二点 七分。金金 额额2012014 4年年1

38、1-2-2月月20132013年年1 1-2-2月月与上年同期对比与上年同期对比25002500元以上元以上6 6个5 5个增加增加1 1个个2000-25002000-2500元元3 3个5 5个减少减少2 2个个1000-20001000-2000元元1515个1 14 4个增加增加1 1个个10001000元以下元以下4 4个4 4个0 0我公司平米效益标准：我公司平米效益标准：25002500元元六、六、1-21-2月平米效益情况月平米效益情况第二十四页，编辑于星期二：十二点 七分。七、七、1-21-2月人均劳效情况月人均劳效情况部门部门人均劳效人均劳效排名排名部门部门人均劳效人均劳效

39、排名排名龙泽居店62012.89 62012.89 1 1渡江店43575.83 43575.83 1515金水店59643.45 59643.45 2 2文化店43249.33 43249.33 1616武当店57314.38 57314.38 3 3新生店42359.19 42359.19 1717大罗店53785.74 53785.74 4 4桑园店41916.27 41916.27 1818杨村店52470.35 52470.35 5 5东门店40779.09 40779.09 1919人民店51943.49 51943.49 6 6东江店39034.18 39034.18 2020新

40、都店50988.07 50988.07 7 7桃江店38140.94 38140.94 2121亲水湾店48836.61 48836.61 8 8金新店35194.91 35194.91 2222龙腾店48794.74 48794.74 9 9中山店31801.67 31801.67 2323汶龙店47998.43 47998.43 1010关西店31064.30 31064.30 2424金塘店47660.45 47660.45 1111幸福店27211.41 27211.41 2525广场店47458.53 47458.53 1212家居城店26409.80 26409.80 2626夹湖

41、店45333.30 45333.30 1313西门店24205.05 24205.05 2727仙岩店44054.24 44054.24 1414城市花园店23644.80 23644.80 2828平均值平均值43102.9143102.91人均劳效在人均劳效在4500045000元标准以上的有元标准以上的有1313个门店，在个门店，在4 40000-450000000-45000元之间的有元之间的有6 6个门店，个门店，在在3 30000-40000-40 0000000元之间的有元之间的有5 5个门店，在个门店，在20000-3000020000-30000元之间的有元之间的有4 4个门

42、店个门店第二十五页，编辑于星期二：十二点 七分。我公司人均劳效标准：我公司人均劳效标准：4500045000元元金 额2014年1-2月2013年1-2月上年同期对比45000元以上13个5个增加8个40000-45000元6个6个030000-40000元5个9个减少4个20000-30000元4个7个减少3个10000-20000元01个减少1个第二十六页，编辑于星期二：十二点 七分。1-21-2月五项指标达成率都较低的门店月五项指标达成率都较低的门店综上所述可看出，在综上所述可看出，在 年收入达成率低于年收入达成率低于15%15%年毛利达成率低于年毛利达成率低于15%15%销售费用率高于

43、销售费用率高于10%10%平米效益低于平米效益低于20002000元元 人均劳效低于人均劳效低于4 400000000元元的条件下，五项指标都未完成的门店有：的条件下，五项指标都未完成的门店有：家居城店、东江店、关西店家居城店、东江店、关西店 幸福店、西门店、城市花园店幸福店、西门店、城市花园店 第二十七页，编辑于星期二：十二点 七分。八、其他业态八、其他业态八、其他业态八、其他业态1-21-21-21-2月指标达成情况月指标达成情况月指标达成情况月指标达成情况年时间进度率：16.67%部门主营销售达成率%排名部门毛利达成率%排名部门费用控制率%销售费用率%排名宏昌蔬果16.98 1宏昌蔬果1

44、6.45 1品牌事业22.18 4.95 1品牌事业16.72 2品牌事业16.34 2宏昌蔬果24.02 7.13 2宏昌全友12.54 3宏昌全友11.41 3宏昌全友16.94 41.38 3宏昌实木12.35 4宏昌实木11.28 4宏昌实木18.89 50.08 4合 计16.43 合 计16.08 合 计20.79 8.10 第二十八页，编辑于星期二：十二点 七分。九、九、1-21-2月管理费用排名表月管理费用排名表（年时间进度：（年时间进度：16.67%16.67%）部门控制率%占1-2月收入比%排名本期上年同期生鲜采购部11.59 0.12 0.46 1企划部11.75 0.1

45、7 0.14 2审计部11.83 0.01 0.02 3督查部11.90 0.02 0.03 4车队13.05 0.48 0.23 5客服部13.35 0.02 0.03 6行政人事部13.63 0.14 0.16 7财务部14.53 0.11 0.15 8门店督导部14.83 0.03 0.13 9资保部15.22 0.05 0.10 10工程部15.28 0.06 0.09 11拓展部15.31 0.01 0.00 12电脑资讯部16.21 0.06 0.09 13物流中心16.28 0.53 1.06 14团购部19.78 0.03 0.11 15杂货部20.70 0.17 0.85 1

46、6百货部22.05 0.56 0.28 17总经办22.87 0.80 1.88 18党支部27.46 0.01 0.01 19合计16.90 3.38 5.81 第二十九页，编辑于星期二：十二点 七分。九、九、1-21-2月管理费用月管理费用超预算超预算 1 1 1 1、团购、团购、团购、团购部部部部 2 2 2 2、杂货部、杂货部、杂货部、杂货部科 目控制率原因分析工 资136.03%2013年12月人员未调整、费用未调整导致运杂费用297.23%瓜子托运费1万未预算到科科 目目控制率原因分析原因分析工 资137.93%人员增加，编制超预算社 保125%人员增加，编制超预算第三十页，编辑于

47、星期二：十二点 七分。公司请你来做什么？公司请你来做什么？请你来是解决问题而不是制造问题请你来是解决问题而不是制造问题。如果你不能发现问题或解决不了问题，你本人就是一如果你不能发现问题或解决不了问题，你本人就是一个问题个问题。你能解决多大的问题，你就坐多高的位子。你能解决多大的问题，你就坐多高的位子。你能解决多少问题，你就能拿多少薪水。你能解决多少问题，你就能拿多少薪水。让解决问题的人高升，让制造问题的人让位，让抱怨让解决问题的人高升，让制造问题的人让位，让抱怨问题的人下课。问题的人下课。分 享第三十一页，编辑于星期二：十二点 七分。问题就是你的机会问题就是你的机会1、公司的问题：就是你改善的

48、机会。、公司的问题：就是你改善的机会。2、客户的问题：就是你提供服务的机会。、客户的问题：就是你提供服务的机会。3、自己的问题：就是你成长的机会。、自己的问题：就是你成长的机会。4、同事的问题：就是你提供支持建立合作的机会。、同事的问题：就是你提供支持建立合作的机会。5、领导的问题：就是你积极解决获得信任的机会。、领导的问题：就是你积极解决获得信任的机会。6、竞争对手的问题：就是你变强的机会。、竞争对手的问题：就是你变强的机会。第三十二页，编辑于星期二：十二点 七分。不要轻易离开团队，否则你要从零做起：不要轻易离开团队，否则你要从零做起：1、不要老想着做不顺就放弃，哪个团队都有问题，哪个团队都

49、有优点。、不要老想着做不顺就放弃，哪个团队都有问题，哪个团队都有优点。2、跟对领导很重要，愿意教你的，放手让你做的领导，绝对要珍、跟对领导很重要，愿意教你的，放手让你做的领导，绝对要珍惜。惜。3、团队的问题就是你脱颖而出的机会，抱怨和埋怨团队就是、团队的问题就是你脱颖而出的机会，抱怨和埋怨团队就是打自己耳光，说自己无能，更是在放弃机会。打自己耳光，说自己无能，更是在放弃机会。4、心怀感恩之心，感谢系统给你平台，感谢伙伴给你配合。、心怀感恩之心，感谢系统给你平台，感谢伙伴给你配合。5、创造利润是你存在的核心价值，创业不是做慈善。、创造利润是你存在的核心价值，创业不是做慈善。6、遇到问题请先思考，

50、只反映问题是初级水平，思考并解决问题、遇到问题请先思考，只反映问题是初级水平，思考并解决问题才是高级水平。才是高级水平。第三十三页，编辑于星期二：十二点 七分。谁能最后享受到胜利成果？谁能最后享受到胜利成果？第一：能始终跟着团队一起成长的人。第一：能始终跟着团队一起成长的人。第二：对团队的前景始终看好的人。第二：对团队的前景始终看好的人。第三：在团队不断的探索中能找到自己位置的人。第三：在团队不断的探索中能找到自己位置的人。第四：为了团队新的目标不断学习新东西的人。第四：为了团队新的目标不断学习新东西的人。第五：抗压能力强且有耐性的人。第五：抗压能力强且有耐性的人。第六：与团队同心同德、同舟共