Brznsk企业财务成本分析报告范本(6页DOC).docx
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1、最新资料推荐秋风清,秋月明,落叶聚还散,寒鸦栖复惊。工 具 名财务成本分析报告检索编码CM050759页 码51财务成本分析报告今年,我公司根据集团加强成本控制的统一部署,采取各种措施强化内部管理,增收节支。半年来,通过增产增收措施,在提高劳动生产率、加速资金周转、增加盈利方面取得了较好效果。根据我公司的具体情况,现将生产、利润、成本三方面的经济活动进行初步分析。一、经济指标完成概况1.工业总产值:完成53.74万美元,为年计划的53.7%,比上年同期增长15.7%。2.产品产量:甲产品完成1190.84单量(标准套),为年计划的47.6%,比上年同期增产4.46%;乙产品完成917件,为年计
2、划的44.1%,比上年同期增产16.7%;丁产品完成155副,为年计划的77.5%,比上年同期增长307.9%。3.全员劳动生产率:为16.28美元人,比去年同期提高10.5%。4.产品销售收入:实现52.27万美元,占工业总产值的97.26%,比上年同期上升33.1%。5.利润:(1)实现利润总额4.57万美元,为年计划的57.13%,比上年同期增长18.8%。(2)应缴利税2.52万美元,为年计划的63%,其中应缴所得税2.21万美元(已按期缴纳);资金占用费0.25万美元,已全部按期缴纳。应缴上年利润0.15万美元,已全部按期缴纳。(3)企业留利2.55万美元,比上年全年实际所得增长55
3、.9%,其中,分配上年超收尾数0.1万美元。工 具 名财务成本分析报告范本检索编码CM050759页 码526.成本:全部商品总成本45.19万美元,比上年同期上升17.4%;百元产值成本84.07美元,比上年同期上升1.21%。7.资金:定额流动资金周转天数148.4天,比计划加速11.6%,比上年同期加速28.6%。百元产值占用金额流动资金40.08元,比上年同期下降8.72%。定额流动资金平均占用金额43.08万美元,比上年同期下降2.24万美元。在以上各项指标中,工业总产值、利润、资金周转已分别超过了历史最高水平。二、生产任务完成情况分析从产品结构变化看:表1公司产品结构对比表产品名称
4、本年16月占比重上年同期占比重本年比上年甲55.2%61.4%-6.2%乙21.5%16%8%丙18%17.9%+0.1%丁2.3%0.6%+1.7%其他3%3.3%-0.3%从增产比看:表2公司产品增产情况产品名称本年比上年增产(万美元)占增产百分比甲1.1515.8%乙3.7651.6%丙1.3919.2%丁0.9813.4%合计7.28100.1%工 具 名财务成本分析报告范本检索编码CM050759页 码53从完成供货合同看,乙、丙产品均在90%以上,而甲仅完成53%。以上数值表明,我公司上半年抓乙和丙的增产效果较好,成绩显著。这两种产品产值的增长占全部增产的70%。甲产品虽然也有增产
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