某上市公司内部控制制度(56页PPT).pptx

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1、1内部控制制度流程图 终稿二零零一年十月二十六日2目录31.总则及说明45678 图标92.管理控制102.1 职位分工11121314153.会计控制163.1 职位分工17181920214.采购和应付款224.1 职位分工2324252627282930313233345.生产355.1 职位分工36373839404142434445464748496.存货506.1 职位分工51525354551、每一个成功者都有一个开始。勇于开始，才能找到成功的路。11月-2211月-22Tuesday,November 8,20222、成功源于不懈的努力，人生最大的敌人是自己怯懦。15:22:5

2、315:22:5315:2211/8/2022 3:22:53 PM3、每天只看目标，别老想障碍。11月-2215:22:5315:22Nov-2208-Nov-224、宁愿辛苦一阵子，不要辛苦一辈子。15:22:5315:22:5315:22Tuesday,November 8,20225、积极向上的心态，是成功者的最基本要素。11月-2211月-2215:22:5315:22:53November 8,20226、生活总会给你另一个机会，这个机会叫明天。08 十一月 20223:22:53 下午15:22:5311月-227、人生就像骑单车，想保持平衡就得往前走。十一月 223:22 下午11月-2215:22November 8,20228、业余生活要有意义，不要越轨。2022/11/8 15:22:5415:22:5408 November 20229、我们必须在失败中寻找胜利，在绝望中寻求希望。3:22:54 下午3:22 下午15:22:5411月-2210、一个人的梦想也许不值钱，但一个人的努力很值钱。11/8/2022 3:22:54 PM15:22:5408-11月-2211、在真实的生命里，每桩伟业都由信心开始，并由信心跨出第一步。11/8/2022 3:22 PM11/8/2022 3:22 PM11月-2211月-22谢谢大家谢谢大家