安全标准化课件第十一要素(最新内审)(52页PPT).pptx

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1、山东省危险化学品登记注册办公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/20221山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训第十一要素山东省危险化学品登记注册办公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/20222山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训11、检查与自评 11.1 11.1 安全检查安全检查 11.2 11.2 安全检查形式与内容安全检查形式与内容 11.3 11.3 整改整改 11.4 11.4 自评自评 山东省危险化学品登记注册办公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/20223山东省危险化学品单位安全标准化贯

2、培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训 11.1 11.1 安全检查安全检查 山东省危险化学品登记注册办公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/20224山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训【标准条文】【标准条文】11.1.111.1.1企业应严格执行安全检查管理制度，定企业应严格执行安全检查管理制度，定期或不定期进行安全检查，保证安全标准化有效实施。期或不定期进行安全检查，保证安全标准化有效实施。基本要求基本要求 本条有本条有2 2项基本要求项基本要求1 1、首先要求企业必须建立安全检查制度；、首先要求企业必须建立安全检查制度；2 2、要求企业必须执

3、行安全检查制度，定期或不定期进行安、要求企业必须执行安全检查制度，定期或不定期进行安全检查。全检查。安全检查是企业加强安全管理、保证安全标准化工作安全检查是企业加强安全管理、保证安全标准化工作有效实施的重要手段，所以企业均要开展安全检查工作，安有效实施的重要手段，所以企业均要开展安全检查工作，安全检查的主要任务（目的）是查找生产过程和安全管理中可全检查的主要任务（目的）是查找生产过程和安全管理中可能存在的隐患、缺陷、有害与危险因素、不安全因素和不安能存在的隐患、缺陷、有害与危险因素、不安全因素和不安全行为，提出消除或控制的方法、措施，防止事故的发生，全行为，提出消除或控制的方法、措施，防止事故

4、的发生，确保企业生产的安全。确保企业生产的安全。要做好企业的各项安全检查工作，首先必须建立安要做好企业的各项安全检查工作，首先必须建立安全检查制度，在制度中要根据安全检查的类别【综合全检查制度，在制度中要根据安全检查的类别【综合山东省危险化学品登记注册办公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/20225山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训 检查、季节性检查（冬季四防、夏季四防等）、专业性检检查、季节性检查（冬季四防、夏季四防等）、专业性检 查、日常安全检查等等】查、日常安全检查等等】，明确安全检查的组织、职责、内容方法及检，明确安全检查的组织、职责、内容

5、方法及检查结果、问题整改要求等，在制度中予以明确。并按照制度的规定定期查结果、问题整改要求等，在制度中予以明确。并按照制度的规定定期或不定期的开展安全检查工作。或不定期的开展安全检查工作。【评审检查要点】：【评审检查要点】：1.1.查查安全检查制度的文本文件。安全检查制度的文本文件。2.2.定期或不定期进行安全检查的相关文件、资料定期或不定期进行安全检查的相关文件、资料山东省危险化学品登记注册办公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/20226山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训【标准条文】【标准条文】11.1.211.1.2企业安全检查应有明确的目的、

6、要求、内容和计企业安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查表，安全检查表应包括检查项目、划。各种安全检查均应编制安全检查表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。【关注点】【关注点】1 1、企业应认真组织每一次安全检查，制定详细的安全检查计划，各、企业应认真组织每一次安全检查，制定详细的安全检查计划，各类检查都应有明确的检查目的、检查要求、检查内容和日程安排等。类检查都应有明确的检查目的、检查要求、检查内容和日程安排等。组建由能够满足检查要求的人员组成安全检查组，人员应有相应的知组建由能够满足

7、检查要求的人员组成安全检查组，人员应有相应的知识和经验，熟悉有关标准和规范。识和经验，熟悉有关标准和规范。2 2、根据安全检查的类别、内容和形式制订各种检查的安全根据安全检查的类别、内容和形式制订各种检查的安全检查表。检查表。（检查内容可以包括厂区内各种产品的工艺和装置的危险部（检查内容可以包括厂区内各种产品的工艺和装置的危险部位，主要安全装置与设施，特种设备、危险物品的贮存与使用，消防通位，主要安全装置与设施，特种设备、危险物品的贮存与使用，消防通道与设施，职业卫生设施、安全操作管理以及综合安全管理等等）。道与设施，职业卫生设施、安全操作管理以及综合安全管理等等）。山东省危险化学品登记注册办

8、公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/20227山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训、安全检查表的编制程序：、安全检查表的编制程序：、确定编制人员。要编制一份符合被检查对象客观实际，能全面反映、确定编制人员。要编制一份符合被检查对象客观实际，能全面反映被检查系统状态的安全检查表，首先要成立一个安全检查表编制小组，被检查系统状态的安全检查表，首先要成立一个安全检查表编制小组，其成员的组成应具有对系统内容熟悉的各方面人员担任。其成员的组成应具有对系统内容熟悉的各方面人员担任。、安全检查表的编制人员要对被检查对象进行熟悉，包括工艺流程、安全检查表的编制人员要

9、对被检查对象进行熟悉，包括工艺流程、操作条件、设备设施、功能、布置情况、结构和已有的安全设施和措施操作条件、设备设施、功能、布置情况、结构和已有的安全设施和措施等。等。、人员组成后，应根据分工情况进行资料的收集，包括法律、人员组成后，应根据分工情况进行资料的收集，包括法律法规，相关规章，文件，标准，规范，规章制度，事故案例法规，相关规章，文件，标准，规范，规章制度，事故案例（包括本系统或其他企业类似事故）；目的是搜集安全检查表（包括本系统或其他企业类似事故）；目的是搜集安全检查表的检查依据。（按第三个的检查依据。（按第三个A A级要素的要求做到位，应当不难）。级要素的要求做到位，应当不难）。、

10、按照被检查对象的具体情况，可以将系统分解为子系统、按照被检查对象的具体情况，可以将系统分解为子系统山东省危险化学品登记注册办公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/20228山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训或叫子单元（比如综合检查，可以把一个装置分解为，工艺系统，或叫子单元（比如综合检查，可以把一个装置分解为，工艺系统，电气、仪表系统，设备，供水，消防，通风，厂房建筑等等，若比电气、仪表系统，设备，供水，消防，通风，厂房建筑等等，若比较简单也可以合并）。按照单元划分情况分别进行安全检查表的编较简单也可以合并）。按照单元划分情况分别进行安全检查表的编制

11、。制。、编制安全检查表，依据所搜集的编制依据，确定安全检查的检查、编制安全检查表，依据所搜集的编制依据，确定安全检查的检查内容，按照一定的格式编制完成安全检查表。内容，按照一定的格式编制完成安全检查表。、对所编制的安全检查表，经组织相关人员进行审查批准后，形、对所编制的安全检查表，经组织相关人员进行审查批准后，形成文件，下发到各个实施安全检查的部门，按照检查计划进行具体成文件，下发到各个实施安全检查的部门，按照检查计划进行具体实施。实施。山东省危险化学品登记注册办公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/20229山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训、编制

12、安全检查表的主要依据：、编制安全检查表的主要依据：国家和地方有关法律、法规、规章、文件的规定。国家和地方有关法律、法规、规章、文件的规定。有关标准、规范、规程及规定。有关标准、规范、规程及规定。国内外的事故案例。要搜集国内外同行业的事故案例，从中发国内外的事故案例。要搜集国内外同行业的事故案例，从中发掘出不安全因素，作为安全检查的内容。掘出不安全因素，作为安全检查的内容。通过企业的风险分析所确定的危险部位及防范措施，也是制定通过企业的风险分析所确定的危险部位及防范措施，也是制定安全检查表的依据。安全检查表的依据。山东省危险化学品登记注册办公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/202210

13、山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训3.安全检查类别：安全检查类别：一、综合性安全检查：一、综合性安全检查：1.公司级（厂级）安全检查；公司级（厂级）安全检查；2.车间级安全检查。车间级安全检查。二、专业安全检查：二、专业安全检查：1.工艺安全检查；工艺安全检查；2.设备安全检查；设备安全检查；3.变配电系统安全检查；变配电系统安全检查；4.仪表安全检查；仪表安全检查；5.罐区仓库安全检查；罐区仓库安全检查；6.消防安全检查；消防安全检查；7.职业卫生安全检查；职业卫生安全检查；8.现场检维修安全检查；现场检维修安全检查；9.安全设施安全检查。安全设施安全检

14、查。山东省危险化学品登记注册办公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/202211山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训三、季节性安全检查：三、季节性安全检查：1.春季安全检查；春季安全检查；2.夏季安全检查；夏季安全检查；3.秋季安全检查；秋季安全检查；4.冬季安全检查。冬季安全检查。四、日常安全检查：四、日常安全检查：1.岗位操作人员安全检查；岗位操作人员安全检查；2.工艺、设备、安全、电气、仪表等专业技术人员日常安全检查。工艺、设备、安全、电气、仪表等专业技术人员日常安全检查。五、节假日安全检查。五、节假日安全检查。4、安全检查表示例：、安全检查表示

15、例：山东省危险化学品登记注册办公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/202212山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训综合安全检查表示例山东省危险化学品登记注册办公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/202213山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训综合安全检查表综合安全检查表检查单位检查人员：审核人：日期 年 月 日序号检查项目检查标准检查方法检查结果 存在问题整改措施1厂房总体1、结构应满足耐火等级要求现场检查 2、通风应良好检查门窗或强制通风3、安全疏散通道 按建规或石化规或其他规范现场检查4、梁柱等构件应无

16、明显腐蚀现场检查5、与周边设施安全间距符合要求现场检查2电气设备1、防爆电机、防爆开关、防爆灯具符合xx规定现场检查2、电气线路的敷设 符合xx规定现场检查3、电气设备的接地线现场检查4、电流、电机温度、山东省危险化学品登记注册办公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/202214山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训检查单位检查人员：审核人：日期 年 月 日序号检查项目检查标准检查方法检查结果 存在问题整改措施3转动设备 1、润滑正常现场检查2、震动 现场检查3、轴承温度在规定范围内 现场检查4、冷却水系统正常现场检查5、防护罩齐备现场检查4厂房、设备基

17、础1、基础应无裂缝现场检查2、基础应无顷倒 现场检查3、基础无非均匀下沉现场检查4、应无明显腐蚀现场检查山东省危险化学品登记注册办公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/202215山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训检查单位检查人员：审核人：日期 年 月 日序号检查项目检查标准检查方法检查结果 存在问题整改措施5特种设备 1、应有使用登记证查台帐和证书2、检验日期在有效期内查台帐和证书3、安全附件齐全现场检查4、操作参数正常现场检查5、图纸、资料齐全查档案6安全附件1、压力表完好且在检验有效时间范围内查档案2、压力表应有指示最高压力的红线现场检查3、安

18、全阀完好且在检验有效时间范围内查档案4、安全阀应有铅封，现场检查山东省危险化学品登记注册办公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/202216山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训检查单位检查人员：审核人：日期 年 月 日序号检查项目检查标准检查方法检查结果 存在问题整改措施6安全附件6、安全阀下部截止阀应在保证全开的状态下铅封或锁定。现场检查7、安全阀排出管道管径不应小于安全阀排出口口径现场检查7防雷、防静电1、在检验有效期内查档案2、防雷、防静电设施完好现场检查3、防雷、防静电设施符合标准规范的要求现场检查4、管道法兰、阀门按规定跨接齐全现场检查山东省

19、危险化学品登记注册办公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/202217山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训 检查单位检查人员：审核人：日期 年 月 日序号检查项目检查标准检查方法检查结果 存在问题整改措施8罐体、罐壁、管道1、罐体、罐底、管道无泄漏、渗漏现场检查2、罐壁无凹陷、鼓包现场检查3、罐体、管道保温良好，无损坏现场检查4、储罐人行爬梯、护栏、平台完好。现场检查5、罐顶阻火器、呼吸阀完好现场检查6、液位计完好、指示正常现场检查山东省危险化学品登记注册办公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/202218山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东

20、省危险化学品单位安全标准化贯培训检查单位检查人员：审核人：日期 年 月 日序号检查项目检查标准检查方法检查结果 存在问题整改措施9消防系统1、水灭火、泡沫灭火、蒸汽灭火等消防设施配置齐全现场检查2、小型灭火器材配置齐全，且在有效期内现场检查3、消防系统电力供应有可靠保障查相关档案4、社会消防协作力量应及时并有协议查协议文件5、消防水池、罐应有液位检测、报警、自动补水系统。现场检查6、消防水泵应有自汲水功能现场检查山东省危险化学品登记注册办公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/202219山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训检查单位检查人员：审核人：日期

21、 年 月 日序号检查项目检查标准检查方法检查结果 存在问题整改措施10可燃、有毒气体泄漏检测报警设施1、配置品种符合要求现场检查2、安装位置符合要求现场检查3、安装数量符合要求现场检查4、在检验周期范围内现场检查5、信号应无漂移现象现场检查11其他检查项山东省危险化学品登记注册办公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/202220山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训专业安全检查表示例山东省危险化学品登记注册办公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/202221山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训专业安全检查表（锅炉

22、）检查单位检查人员：审核人：日期 年 月 日序号检查项目检查标准检查方法检查结果 存在问题整改措施1证书及使用证1、锅炉产品应有合格证查档案2、锅炉应有登记使用证书，检验在有效期内查档案和现场检查3、司炉工有特种作业人员操作资格证书，并且在有效期内 查资格证书2安全阀1、安全阀应在检验有效期内现场检查2、安全阀安装数量、位置应符合要求现场检查3、安全阀应装设排气管，且应通至安全地点现场检查4、安全阀排气管道不允许加装其他阀门现场安全检查山东省危险化学品登记注册办公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/202222山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训检查单

23、位检查人员：审核人：日期 年 月 日序号检查项目检查标准检查方法检查结果 存在问题整改措施3压力表1、蒸汽锅炉压力表必须与锅筒蒸汽空间直接相连 现场检查2、压力表精确度应符合要求现场检查3、刻度盘上应划出指示最高工作压力的红线 现场检查4、压力表应定期进行校验，查档案和现场检查5、压力表表盘刻度极限值应为工作压力的1.5-3倍。现场检查6、其他应检查的内容 山东省危险化学品登记注册办公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/202223山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训检查单位检查人员：审核人：日期 年 月 日序号检查项目检查标准检查方法检查结果 存在问

24、题整改措施4水位表1、蒸汽锅炉水位表数量应符合要求 现场检查2、水位表应装在便于观察的地方，并有照明 现场检查3、水位表应有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志 现场检查4、水位表的上下可见边缘与最低、最高水位的距离符合规定要求，正常水位应在水位表中间 现场检查5、水位表与锅筒之间的汽水连接管上装设的阀门，锅炉运行时必须处于全开位置。现场检查6、水位表应无泄漏 等其他检查内容现场检查山东省危险化学品登记注册办公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/202224山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训检查单位检查人员：审核人：日期 年 月 日序号检查项目

25、检查标准检查方法检查结果 存在问题整改措施5联锁保护装置装置1、锅炉超压连锁保护装置应运行正常 现场检查2、蒸汽锅炉低水位连锁保护装置应运行正常现场检查3、其它连锁保护装置应运转正常现场检查6锅炉炉体1、锅炉炉体无漏烟、漏风现象 现场检查2、炉体无松动、腐蚀、变形 现场检查3、扶梯、走台符合要求 现场检查4、炉排运转正常，无刮卡现象；燃烧正常，无结焦、风眼现象；各阀门开关灵活现场检查山东省危险化学品登记注册办公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/202225山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训检查单位检查人员：审核人：日期 年 月 日序号检查项目检查标

26、准检查方法检查结果 存在问题整改措施6锅炉炉体5、受热面无变形、过热现象 现场检查6、各种温度、压力仪表完好、可靠 7、其他需检查的问题7锅炉运行参数1、压力、温度及其蒸发量，在允许范围内 现场检查2、运行记录上的各项参数记录与实际一致，在允许的参数内 现场检查3、自控仪表的运行参数正常，现场检查4、其他需检查的内容山东省危险化学品登记注册办公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/202226山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训检查单位检查人员：审核人：日期 年 月 日序号检查项目检查标准检查方法检查结果 存在问题整改措施8给水设备1、给水装置必须完好、

27、可靠 现场检查2、自动上水装置必须灵敏、可靠 现场检查3、备用水泵必须处于随时可用状态 现场检查9水处理设施和化验 1、离子交换器、盐泵给水处理系统必须正常投入使用 现场检查2、水质分析化验项目齐全；保证水质合格 现场检查10其他设备设施管线的检查4、其他需检查的内容山东省危险化学品登记注册办公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/202227山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训季节性安全检查表示例山东省危险化学品登记注册办公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/202228山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训季节

28、性安全检查表（夏季四防）检查单位检查人员：审核人：日期 年 月 日序号检查项目检查标准检查方法检查结果 存在问题整改措施1防雨1、检查各厂房、库房是否有漏雨现象现场检查2、检查室外原材料存放是否有防雨措施现场检查3、漏雨暂时不能处理的是否有防御措施现场检查2防雷电1、避雷设施是否完好现场检查2、是否定期检测避雷设施的电阻值且符合要求现场检查和检查档案3防洪1、检查排水沟是否畅通2、是否定期清理沟内污物山东省危险化学品登记注册办公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/202229山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训检查单位检查人员：审核人：日期 年 月 日

29、序号检查项目检查标准检查方法检查结果 存在问题整改措施4防暑降温1、设备设施是否降温良好现场检查应不超温2、作业现场防暑降温设施是否齐备现场检查3、岗位操作人员防暑降温措施是否完备（空调、风扇、饮料等）现场检查5其他山东省危险化学品登记注册办公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/202230山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训日常安全检查表山东省危险化学品登记注册办公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/202231山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训日常安全检查表检查单位检查人员：审核人：日期 年 月 日序号检

30、查项目检查标准检查方法检查结果 存在问题整改措施1生产设备1、设备实施是否完好，有无异常交接班检查、巡回检查2、设备、管道有无跑冒滴漏现象交接班检查、巡回检查3、有无震动移位现象交接班检查、巡回检查4、转动设备润滑是否正常5、轴承温度、电机温度等是否正常2工艺指标1、工艺指标是否正常现场检查2、操作规程执行情况现场检查山东省危险化学品登记注册办公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/202232山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训检查单位检查单位检查人员：检查人员：审核人：审核人：日期日期 年年 月月 日日序序号号检查项目检查项目检查标准检查标准检查方法

31、检查方法检查检查结果结果 存在问题存在问题整改措整改措施施3 3岗位防护设施岗位防护设施1 1、运转设备防护罩是、运转设备防护罩是否完好，且放置合理否完好，且放置合理交接班检查、巡回检查交接班检查、巡回检查2 2、各吊装口护栏完好，、各吊装口护栏完好，放置合理放置合理交接班检查、巡回检查交接班检查、巡回检查3 3、可燃有毒气体检测、可燃有毒气体检测报警装置正常报警装置正常交接班检查、巡回检查交接班检查、巡回检查4 4、应急救援器材完好、应急救援器材完好5 5、其他、其他4 4岗位人员岗位人员1 1、劳保用品穿戴齐备、劳保用品穿戴齐备现场检查现场检查2 2、劳动纪律遵守、劳动纪律遵守现场检查现场

32、检查3 3、安全操作规程的遵、安全操作规程的遵守情况守情况现场检查现场检查4 4、安全警示标志完好，、安全警示标志完好，作业现场整洁作业现场整洁现场检查现场检查山东省危险化学品登记注册办公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/202233山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训以上安全检查表只是示例性质，具体的编制要根据企业具体情况进以上安全检查表只是示例性质，具体的编制要根据企业具体情况进行编制，其他的安全检查表根据类别和相关标准规范的规定进行制行编制，其他的安全检查表根据类别和相关标准规范的规定进行制定。定。【评审检查要点】：【评审检查要点】：1.1.安

33、全检查计划；安全检查计划；2.2.各种安全检查表；各种安全检查表；3.3.安全检查表应用培训记录。安全检查表应用培训记录。【评审标准】【评审标准】：1.1.未制定安全检查计划，扣未制定安全检查计划，扣2 2分；分；2.2.安全检查表不全，缺少一种扣安全检查表不全，缺少一种扣2 2分；分；3.3.安全检查表内容不符合，一项扣安全检查表内容不符合，一项扣1 1分；分；4.4.未开展安全检查表应用培训，扣未开展安全检查表应用培训，扣2 2分。分。山东省危险化学品登记注册办公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/202234山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训一

34、、一、【标准条文】【标准条文】11.1.311.1.3企业各种安全检查表应作为企业有效文件，企业各种安全检查表应作为企业有效文件，并在实际应用中不断完善。并在实际应用中不断完善。二、【基本要求】：二、【基本要求】：1.1.各类安全检查表应以企业文件的形式下发到各检查责任部门。各类安全检查表应以企业文件的形式下发到各检查责任部门。2.2.明确各种安全检查表的编制单位、审核人、批准人；明确各种安全检查表的编制单位、审核人、批准人；3.3.要求要求每年评审修订各种安全检查表。每年评审修订各种安全检查表。安全检查表的修订情况，要留有安全检查表的修订情况，要留有修订记录。修订记录。三、三、【评审检查要点

35、】：【评审检查要点】：查文件：查文件：1.1.各种安全检查表；各种安全检查表；2.2.检查表评审修订记录。检查表评审修订记录。山东省危险化学品登记注册办公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/202235山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训四、【四、【评审标准】评审标准】1.1.安全检查表缺少编制单位、审核人、批准人，一项不符合扣安全检查表缺少编制单位、审核人、批准人，一项不符合扣1 1分；分；2.2.安全检查表未定期评审修订，扣安全检查表未定期评审修订，扣2 2分。分。山东省危险化学品登记注册办公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/202236山

36、东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训 11.2 11.2 安全检查形式与内容安全检查形式与内容山东省危险化学品登记注册办公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/202237山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训一、【标准条文】一、【标准条文】11.2.111.2.1 企业应根据安全检查计划，开展综合性检企业应根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台账，并与检查均应按相应

37、的安全检查表逐项检查，建立安全检查台账，并与责任制挂钩。责任制挂钩。二、【基本要求】：二、【基本要求】：1 1、五种检查都要制定计划，明确检查目的、时间、部门、责任人、五种检查都要制定计划，明确检查目的、时间、部门、责任人、人员组成等。根据安全检查计划，按相应检查表开展各种安全检查；人员组成等。根据安全检查计划，按相应检查表开展各种安全检查；2 2、建立安全检查台账；、建立安全检查台账；3 3、通过检查，查找出的隐患、缺陷与各级管理部门和各类人员的安全生、通过检查，查找出的隐患、缺陷与各级管理部门和各类人员的安全生产责任制挂钩，进行奖优罚劣，要有相关奖惩记录。产责任制挂钩，进行奖优罚劣，要有相

38、关奖惩记录。山东省危险化学品登记注册办公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/202238山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训三、三、【评审检查要点】：主要是查文件【评审检查要点】：主要是查文件：1.1.安全检查台账；安全检查台账；对照检查计划，查看检查台账，是否按计划开展对照检查计划，查看检查台账，是否按计划开展了安全检查。了安全检查。2.2.检查考核记录检查考核记录。企业应在安全检查制度中，明确对各类检查责企业应在安全检查制度中，明确对各类检查责任部门是否按规定进行了检查，要定期对检查情况进行考核，并任部门是否按规定进行了检查，要定期对检查情况进行考

39、核，并与责任制挂钩。与责任制挂钩。四、【四、【评审标准】评审标准】1.1.未按规定开展安全检查，扣未按规定开展安全检查，扣2 2分；分；2.2.未建立安全检查台账，扣未建立安全检查台账，扣2 2分；分；内容一项不符合扣内容一项不符合扣1 1分；分；3.3.检查结果未与责任制挂钩，一项不符合扣检查结果未与责任制挂钩，一项不符合扣1 1分。分。山东省危险化学品登记注册办公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/202239山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训一、【标准条文】一、【标准条文】11.2.211.2.2企业安全检查形式和内容应满足：企业安全检查形式和

40、内容应满足：1 1）综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责）综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于一次每季度不少于一次，车间级综合性安全检查，车间级综合性安全检查每月不少于每月不少于1 1次次；2 2）专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要）专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、是对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑

41、物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业专业检查每半年不少于一次检查每半年不少于一次；3 3）季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，）季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。山东省危险化学品登记注册办公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/202240山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东

42、省危险化学品单位安全标准化贯培训4 4）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查；检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查；5 5）节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准）节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。山东省危险化学品登记注册

43、办公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/202241山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训6 6）补充一种安全检查）补充一种安全检查不定期安全检查。不定期的安全检查是指：不定期安全检查。不定期的安全检查是指：1 1、根据国家、地方政府的要求和企业根据工作实际，随时组织、根据国家、地方政府的要求和企业根据工作实际，随时组织的有针对性的安全检查。的有针对性的安全检查。2 2、各企业应该在装置的开、停工前、检修中、新装置竣工试运、各企业应该在装置的开、停工前、检修中、新装置竣工试运转时进行的不定期的检查转时进行的不定期的检查。山东省危险化学品登记注册办公室山东

44、省危险化学品登记注册办公室11/8/202242山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训二、【基本要求】：二、【基本要求】：各项检查的负责人要符合要求。各项检查的负责人要符合要求。内容要符合要求。内容要符合要求。频次要符合要求。频次要符合要求。检查不能流于形式。检查不能流于形式。三、【三、【评审标准】评审标准】各种安全检查不符合标准要求的，一项扣各种安全检查不符合标准要求的，一项扣2分。分。山东省危险化学品登记注册办公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/202243山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训 11.3 11.3

45、 整整 改改 本B级要素20分山东省危险化学品登记注册办公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/202244山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训一、【标准条文】一、【标准条文】11.3.111.3.1企业应对安全检查所查出的问题进行原因企业应对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录。验证，保存相应记录。二、【基本要求】二、【基本要求】1 1、对安全检查所查出隐患进行原因分析，要有原因分析记录书面材、对安全检查所查出隐患进行原因分析，

46、要有原因分析记录书面材料。料。2 2、对安全检查所查出隐患，制定具体切实可行的整改措施、对安全检查所查出隐患，制定具体切实可行的整改措施3 3、“对安全检查所查出隐患的整改，要做到两落实对安全检查所查出隐患的整改，要做到两落实”落实整改时落实整改时间，落实责任人。间，落实责任人。4 4、对安全检查所查出隐患，下达隐患整改通知书、对安全检查所查出隐患，下达隐患整改通知书山东省危险化学品登记注册办公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/202245山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训5 5、对安全检查所查出隐患整改情况进行验证（也就是整改验收）并、对安全检查

47、所查出隐患整改情况进行验证（也就是整改验收）并保存记录。保存记录。6 6、对安全检查所查出隐患整改必须要做到、对安全检查所查出隐患整改必须要做到“四定四定”：定措施、：定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限定负责人、定资金来源、定完成期限 。三、【三、【评审标准】评审标准】1.1.未对安全检查所查出的问题进行原因分析，一项扣未对安全检查所查出的问题进行原因分析，一项扣1 1分；分；2.2.未对安全检查所查出的问题进行整改，一项扣未对安全检查所查出的问题进行整改，一项扣2 2分；分；3.3.未对整改情况进行验证，一项扣未对整改情况进行验证，一项扣2 2分；分；4.4.未保存相应记录，一项扣未保

48、存相应记录，一项扣2 2分。分。隐患整改通知书示例：隐患整改通知书示例：山东省危险化学品登记注册办公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/202246山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训某企业隐患整改通知书某企业隐患整改通知书检查时间年月日检查方式综合 专业 季节 日常 节假日隐患内容及原因分析隐患整改措施部门（单位）整改情况整改单位：整改期限所需原材料：整改投资费用 元（人民币）整改部门（单位）责任人（签字）：整改落实验收情况验收部门（单位）：验收负责人（签字）：整改措施完成情况：良好 较差 备 注山东省危险化学品登记注册办公室山东省危险化学品登记注册

49、办公室11/8/202247山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训一、【标准条文】一、【标准条文】11.3.2 11.3.2 企业各种检查的主管部门应对各级组织和人企业各种检查的主管部门应对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查。员检查出的问题和整改情况定期进行检查。二、【基本要求】二、【基本要求】1 1、安全检查制度中对该条的要求要作出明确的规定，包括、安全检查制度中对该条的要求要作出明确的规定，包括定定期期的规定及整改落实是否到位的情况的检查。的规定及整改落实是否到位的情况的检查。2 2、检查后一定要留有检查记录，检查时间、内容、检查部门等。、检

50、查后一定要留有检查记录，检查时间、内容、检查部门等。三、【三、【评审标准】：评审标准】：未对检查出的问题和整改情况定期检查，扣未对检查出的问题和整改情况定期检查，扣4分。分。山东省危险化学品登记注册办公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/202248山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训 11.4 11.4 自自 评评 本B级要素30分山东省危险化学品登记注册办公室山东省危险化学品登记注册办公室11/8/202249山东省危险化学品单位安全标准化贯培训山东省危险化学品单位安全标准化贯培训一、【标准条文】一、【标准条文】10.4 10.4 企业应每年至少一