2022年完整word版,仓库管理制度大全.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 仓库治理制度 一、 目的 为加强仓库治理,保证库房规范、高效、有序运作,保证公 司财产物资安全,削减不良、呆滞物料缺失,降低库存占用 资金,满意生产经营对物料治理的要求,制定本制度；二、 适用范畴 适用于公司全部仓库,包括原材料仓、零部件半成品仓、成 品仓的治理；工具备件仓、废品仓、车间仓库及存放于车间 的物品参照本制度执行；三、 三、内容仓库治理职责及目标1. 高效有序地进行物料、产品的收发作业, 保证出入库数量精确且合乎质量治理、订单治理和财务治理的要求；2. 库房治理科学、有序,货物摆放洁净、整齐,合乎货物贮 存和安全治理的要求；3. 单

2、据、存卡治理有序,登记准时、精确；电脑入单准时、精确；4. 定期和循环盘点,准时查处差异,保证帐、物、卡一样；5. 与客户及外协单位准时对帐,益；准时查处差异, 爱护公司利6. 准时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理, 削减不良缺失,降低库存资金占用；7. 做好防火、 放水、 防盗等安全防护工作,资的安全；保证仓库财产物名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 四、 仓管人员应具备的基本技能 1. 娴熟把握出入库作业及库房治理的方法、规范及操作程 序；2. 熟识仓库治理制度及相关治理流程；3. 具备肯定的家电产品学问,熟识经

3、管物料、产品；4. 具备肯定的质量治理学问和财务学问；5. 懂电脑操作；五、 收货验收 1. 货物进仓,需核对订单（选购订单和生产订单）；待进仓 物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入 仓手续； 严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情形需 请示上级和订单治理部门并获得授权、同意可变通办理,但 订单治理部门必需在一个工作日内补下订单； 严禁超订单收货；因合理损耗领料或计量磅差或机台最 少生产数量等缘由导致的少量超订单收货,应在合理范畴内 并符合相关治理规范或规定；2. 货物进仓, 必需采纳合适的方法计量、清点精确； 大批量收货可采纳肯定的比例拆包装抽查,抽查时发觉实际数量小

4、于标识数量的,应按最小抽查数运算接收该批货物；3. 货物进仓,需办理质量检验手续,其中： 外协、外购物料/ 产品必需填报报检单,检验合格后方可办理正式入仓手续,打印电脑入库单；除检验合格后用名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 电脑打印确认的“ 收料单” 或“ 入库单” （注：临时没有采 用电脑治理的仓库以我司填制的格式单据为准）可以加盖代 表我司的“ 收货专用章” （或其他指定公章）外,其他供应 商供应的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员 签名暂收数量,且不得加盖代表公司的任何公章； 特殊地,对抽检不合格而生

5、产部门要求“ 回用” 或“ 挑 选使用” 的物料,必需符合相关流程和审批手续,而且仓管 员必需在签收时注明“ 不合格回用” 或“ 选择使用” 字样；对该类业务,输单员也应准时进行电脑处理以保证库存数据 精确,但打印的电脑“ 入库单” 不能直接交供应商,须待挑选回用完毕后连同相应的电脑“ 退货单”一起交供应商签收; 自产成品、零部件,必需凭当批次质检合格文件（或单 证）办理入仓手续；部分客户的产品仍需有客户确认合格的 文件； 车间不合格产品、物料需进仓或退仓的,需符合相关制 度、流程规定并获物管经理批准；进仓后应在特地的不良品 区域单独存放并做好明显标识；严禁与正常物料、产品混合 堆放；4. 入

6、库物料、 产品,必需采纳合适、 规范的包装 （或装载物） ；包装标识清晰且与实际装载货物相符；同一包装装载数量统 一,同批次货物只答应保留一个尾数；5. 对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车 间生产中发觉经质检确认外协厂责任的不合格品,仓库必需名师归纳总结 准时通知选购部门办理退货/ 补货事宜；第 3 页,共 30 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 六、 货物出仓 1. 货物出仓,必需有合法的经批准的凭证、指令,例如： 生产发料凭生产排产领料单和临时领料单办理； 成品出仓凭销售订单和经营部门下达的出货通知 书办理； 委外加工发外物料凭外

7、协选购订单办理； 调让出仓凭调让出仓单； 技术研发或其他非生产领料凭非生产领料单办理；2 全部方案外发料和非生产性发料,需经方案选购经理签 字；3 货物出仓,需由领料人/ 提货人在出库单上签字确认；4 车间领料必需是车间指定人员；本公司送货的,送货人 / 提货人必需是业务部门指定人员；外单位自行提货,必需 核对提货人身份及授权托付；5 对外送货发出,必需在第一时间取得加盖收货单位公章 和收货经办人签字的签收回执或收货凭证；6 正常生产发料和成品出仓,必需是合格物料；不合格物 料和产品发出,必需符合相关规定、流程,有审批手续；7 全部销售发货,发货单据必需经由财务部门审核并加盖发货专用章方可办理

8、出仓放行；如有需要发外磅量的物 品,需由二人（经管仓管员和保安各一人或行政部门指定的 其他人员）伴随办理并签字确认,并在确认数量后准时办理 缴款、开单手续；8 公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领 料,需经总经理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 用手续；9 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品；确需借用,需 经总经理或其授权人员批准并商定归仍日期（一般不超过三 个工作日）；七、 货物堆码及库房治理 1. 仓库应依据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性 状、特点等合理规

9、划仓区、库位；按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识；2. 全部货物均必需按仓区、库位分类别、 品种、 规格型号摆放整齐,小件物料上架定置摆放；堆码规整、整齐,同一货 物仅保留一个包装尾数；收发作业后按上述要求准时整理；3. 物料、产品状态标识和存卡记录清晰、精确且准时更新,摆放于对应货物当眼明显位置；4. 仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器 / 铁筐、清洁工具等,在未使用时应整齐地摆放于规定位置,严禁占 用通道或随便乱丢乱放；5. 现场 包括办公场所及库房洁净、洁净,如有废纸等废弃物或发觉较多灰尘时随时清理、清扫,符合 7S 治理要求；6. 严格按“ 先进先出”

10、原就发出货品；八、 安全防护1. 仓库内一律严禁烟火； 工程焊接等需事先报批且做好防范措施,专人专责治理；2. 仓库必需按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 严禁堵塞消防通道、设施及器材；3. 保证库房通风、干燥,做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作；4. 严禁将易燃易爆物品带入仓库；对应进仓治理的易燃易爆物品应放置于符合安全治理要求的独立的库区；5. 不得将物料、产品直接放置于地面；6. 定期巡查保管物资的贮存质量,检；对超保质期物料准时报复7. 未经许可,除经管仓库

11、仓管员之外的其他人员不得随便进 出仓库；送货 / 提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库,搬 运完毕,不得在仓库逗留；8. 仓管人员于下班离开前,应巡察仓库门窗及电源、水源是否开闭,确保仓库的安全；九、 单据、存卡及电脑数据处理治理 1. 单据治理 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹 放； 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间准时递送,不答应随便押单； 每月一次将单据分类别按次序进行装订,在单据封面、脊面做好标识,分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜 内,并在箱、柜表面做好目录标识；2. 存卡治理 存卡记录规范、准时（日清日结）,书写工整清晰,有名师归纳总结 - - - - -

12、- -第 6 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 合法单据； 用完的存卡应分物品类别按月装订,参照单据治理要求 归档保管； 每年年底,应协作财务扎帐时间统一更换新的存卡；3. 电脑数据处理 全部进出仓事务必需以电脑入单并打印电脑单据为完结（送货客户的仍必需以客户签收并打印收货单证为完结）； 当天的进出仓数据必需当天处理完毕；特殊情形（如下 班后）需经物管经理批准并知会方案选购； 暂未实施电脑治理的仓库,也应准时且日清日结地将收 发情形登记入手工帐；十、 盘点及对帐 1. 仓库需依据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度,进行循环盘点；原就上要求全部库存物品每两月至

13、少循环一 次；2. 物管中心应在财务部的组织下,点；每年至少组织一次全面盘3. 盘点后准时将实物数与电脑数核对；如有差异应查证缘由 并准时跟进处理；如属供应商缘由造成的短少应第一时间通 知选购、财务等相关部门处理；如属盘盈或不行防止的亏损 情形时,应呈报财务核准后作帐务调整；相关缺失报总经理 审批后处理；如为保管责任短少时,就由仓库经管人员负责 赔偿；4. 仓库应准时与供应商、客户进行对帐工作,包括：名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 成品发货对帐,由成品仓负责,每月4 日前完成； 外协、外购收货对帐, 由各分仓负责

14、, 每月 10 日前完成； 外协发料及核销对帐,由外协核算员负责,每月 10 日前完成； 客户供料及核销对帐,由客户供料核算员负责,每月 10 日前完成； 对帐数据应以电脑记录为准（手工治理的仓库暂以手工 帐为准） 发觉对帐差异,应准时查证缘由并予以更正；如有缺失 或其他反常情形（如非正常超定额领发料）应准时报告财务 部门和相关业务部门；十一、呆滞、不良品处理1. 仓库应随时关注呆滞、报一次；不良物料和产品, 至少每月定期填2. 对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物 料,应随时填报处理；3. 对已填报的呆滞、不良品应准时连续跟进直至处理完毕；十二、应遵循的操作流程及其他制度 仓库操

15、作,除遵循本制度规定外,仍需遵循以下操作流程及 制度：1. ERP 系统实施方案、操作流程及考核细就；2. 质量掌握程序文件,包括： XW-QP4.2.3-01文件掌握程序；名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - XW-QP4.2.4-01 XW-QP5.4.1-01 XW-QP7.5.3-01 XW-QP8.5.2-01 XW-QP8.5.3-01 XW-QP7.5.5-01 XW-QP8.2.2-01 XW-QP8.3-01 XW-QP8.4-01 . XW-QP8.5.1-01记录掌握程序；质量目标和质量方针治理程

16、序；标识和可追溯性掌握程序；订正措施掌握程序预防措施掌握程序；产品防护掌握程序；内部审核治理程序；不合格品掌握程序；数据分析过程掌握程序；连续改进过程掌握程序；3. 与物料治理、 资产治理、 安全治理有关的其他制度、规定；十三、沟通和谐及服务1. 仓库及仓管员必需具备良好的服务意识,保持良好的服务态度,客户优先,生产为重；当服务对象违规操作或提出不 合理要求时,应不卑不亢、以理服人；2. 对工作中遇到问题、 困难及冲突应准时实行 “ 沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决；十四、人员变动及移交 1. 仓管人员变动, 必需办理交接手续； 移交事项及有关凭证,要列出清单,写明情形,双方签字,领导见证

17、；事后发生纠 葛,仍由原移交人负责赔偿；对失职造成的亏损,除照价赔 偿外,仍要给纪律处分；2. 应移交事项包括但不限于：名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 经管的货物； 单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料； 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等； 未了应跟进事宜；十五、检查、监督与考核1. 电脑工程负责对仓库的ERP 运作实施指导、 检查与考核；2. 品质保证负责对仓库的质量掌握实施审计、监督；3. 行政总务负责对仓库的安全治理、督与考核；现场治理实施检查、 监4. 财务部负责对仓库的整体运作及单据、

18、帐卡、档案治理实 施指导、检查、监督与考核；十六、附就 1. 如有与本制度不符的相关流程、程序文件依以下原就处 理： 本制度公布前发布的,悉依本制度,并按本制度规定修 改相关流程、文件； 本制度公布后发布且经财务部会签的,依新流程、文件；2. 本制度由财务部制定并负责说明,施；自公布之日起生效、 实名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 仓库治理制度流程治理 2022-11-06 19:11 阅读 237 评论 1 字号：大中小一、目的 为了使仓库纳入规范化、制度化的治理,做到数据精确、质 量完好、收发快速、降低费用、

19、加速资金周转,特制定本管 理制度；二、适用范畴适用于公司各个仓库物料的收发、三、职责1、仓库组长：贮存、 搬运、包装和治理；（1）在生产部主管的领导下,全面负责公司各个仓库的管 理工作,保证生产物资需求；（2）制订仓库治理制度及人员分工；（3）合理和谐仓库收发货,确保帐、卡、物一样；（4）监督各仓管员做好仓库的“工作,物资定置治理工作；6S ” 及防尘、防锈、防盗（5）负责各仓库报表的审核并按时上报生产部主管；（6）支配各仓库每月月底盘点,每月自盘一次,每季度专 人普查一次,每季上报盘点报告；2、仓管员：（1）负责各类材料、半成品、成品的出、入库治理；（2）熟识所保管的各种物资的特点、性能和爱

20、护、保管方名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 法；（3）执行仓管制度,做好物资的收发工作,台账清晰、准 确,账、物、卡相符；（4）做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作,按规 定进行易燃、易爆、易蚀和有毒物品的领发；（5）库存物资定期盘存、上报,做到同类物资先进先出；（6）帮助仓库物品的搬运、卸货工作；四、仓库定置治理规定 1. 仓库设置：依据我公司的生产需要及厂房条件,设置五金 仓库、包装仓库、塑料原料仓库、塑料半成品仓库、成品仓 库、净水器仓库,由生产部直接治理；（1）五金仓库：储存从外部购买或委外加工的五金

21、冲压件、电子电气件、标准件、紧固件、帮助材料、零星物料、机器 配件、工具；（2）包装仓库：储存各种产品的印刷包装件、外购塑料件、外购橡胶件、装配车间的半成品；（3）塑料原料仓库：储存全部塑料原料及色粉、色母等,包括 PVC 聚氯乙烯 、PE 聚乙烯 、PP 聚丙烯 、PS 聚苯 乙烯 、PC 聚碳酸酯 、 POM 聚甲醛 、PA 尼龙 、ABS 、PBT 、AS 等；（4）塑料半成品仓库：储存全部公司自己开模（包括客供 模具）,注塑车间自己生产或托付外面工厂加工生产的塑料 件；（5）成品仓库：储存已经全部加工完成等待出货的产品；名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 30 页

22、精选学习资料 - - - - - - - - - （6）净水器仓库：储存全部净水器成品、专用物料及其配 件；2. 料位设定（1）仓库区域划分以便利物料进出为原就,并将划分区域 的仓库定置图绘出,悬挂于仓库醒目位置；（2）物料定位应符合先进先出的原就；3. 储备方式（1）立体堆放,尽量利用空间；（2）按物料体积大小及重量分别存放在货架上或周转箱中；4. 物料标示（1）建立物料位置标识牌,在标识牌上写清晰位置代码、物料名称、规格型号等；（2）建立物料台帐,明确标示出物料名称、规格型号、数量、进出库日期等；（3）物料进、出之后,其标示的数量、日期等内容应准时 变更；（4）应保证不同批次的物料具有可追

23、溯性；（5）应用颜色治理或区域来区分不同性质的物料,如绿色区（或绿色箱子）存放合格品,黄色区（或黄色箱子）存放待检暂存品,红色区（或红色箱子）存放不合格品,配料区存放按单配好即将投放生产的物料五、实施 1. 搬运（1）成品进仓搬运中要依据产品标识,按订单、按品种进名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 行单独存放, 堆放时各天、 各班组生产的产品有明显的位置、空间区分,以便追溯；（2）搬运时要用专用的搬运车辆搬运,要轻拿轻放,禁止 野蛮操作；（3）搬运中要严防对产品型号及级别的混装和丢失,做好 防水防潮工作,雨天应用防

24、雨蓬布或塑料布遮盖,以免产品 受潮,影响使用寿命；2. 入库（1）外购外协件入库 暂收作业：a. 供应商交货时凭 送货单向仓管人员申请办理入库手续,必要时需供应产品购销合同；b. 仓管人员将供应商供应的送货单 与本公司 产品购销合同（或选购明细表）进行核对,确认供应商所送物料的 规格型号、名称、数量等是否与产品购销合同相符,是 否有超交现象；c.超交的物料以退回为原就,但可以考虑让供应商寄存于我 公司仓库,而不作进料验收处理；d. 仓管人员在核对所交物料时,如发觉规格型号不符,数量 不符,或混有其他物料,以及其他特殊情形时,必需要求供 应商的送货人员立刻修改送货单,或予以拒收并报选购 员处理；

25、e.仓管人员核对无误后,在送货单上签名确认并通知进 料检验人员（ IQC ）进行质量验收；验收检查：名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 对仓管人员清点、 核对无误的来料,IQC 接到通知后, 依据外购外协件抽样检验治理方法、来料检验治理方法实施 检验,填写进料检验记录,并对来料做好质量标识；进 料检验结果有两种,即合格（或允收）和不合格（包含选择 使用、加工后使用、特采使用、退货）；判定合格时, 由进料检验人员 （IQC ）在送货单 上盖“ 合 格” 印章并签名,并反馈仓管人员办理入库手续；判定不合格时,应隔离堆放

26、,严禁投产使用,同时在进料 检验记录上注明不合格项目、数据等,并上报技术品质部主管组织相关部门/ 人员进行不合格评审,不合格评审的结果有四种：选择使用、加工后使用、特采使用、退货；a.最终评审结论为“ 选择使用” 或“ 加工后使用” 时：由选购员联系供应商（或装配车间）支配人员选择或加工,处理完毕经进料检验人员（IQC ）复检合格后方可入库和投入生产,对于选择或加工产生的额外费用,由供应商承担或 依据实际情形做出相应的处理；b. 最终评审结论为“ 特采处理” 时：特采的物料数量由技术品质部主管确认,并提出必要的处理 方式,如需对供应商进行惩罚的,按公司的相关规定执行；c. 最终评审结论为“ 退

27、货（拒收）” 时：选购人员准时联络厂商办理退货手续,仓管人员与厂商对清 物料数量、 品名一样时, 进行物料交接, 并做好相应的登记；仓管人员依据公司物品出厂治理规定,帮助厂商办理退货物 料出厂手续；入库作业： 清点核对无误、 检验合格的来料方可支配入库,名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 将送货单中的一联交供应商,另一联交仓管人员作为开 具入库单的依据,仓管员依据送货单填写的品名、规格、数量、单价等,将实物点检入库,并依据点检结果如 实填制入库单,入库单一式三联,交货人须就货物与入库单 的项目与仓管员核对,确认无误

28、后在 入库单上签名,做到货、单相符；同时仓管人员在物料治理明细 表上注明来料日期、规格型号、实收数量、结余数量等,并将产品购销合同、送货单、 入库单整理齐全,核对无误后交选购员,由选购员整理汇总后交财务部做帐及支配付款；（2）成品入库 a.成品必需经过专职检验员检验合格后方可入库；b. 成品进仓前仓管员应清理场地,做好接收贮存预备工作；c.凭装配车间的入库单验收进仓,核实入库产品名称、型号、级别及数量；d. 全都核实无误后仓管员在入库单 上签名确认, 并将入库单作入库凭证交财务部做帐,同时在物料治理明细表上注明入库日期、规格型号、实收数量、库存数量等；（3）工装夹具、工具、机器配件、计量器具、

29、零星物料入 库 a.新购买的工装夹具、工具、机器配件、计量器具、零星物 料等,仓库治理员认真对比零星物品请购单、送货单进行物料清点,确认所送物料的规格型号、名称、数量等是 否与送货单相符,确认无误后在送货单上签字并安 排入库,在相应的物料台帐上做好登记；名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - b. 对生产车间临时不使用的工装夹具及机器配件等,由仓库 治理员登记后归类存放,需要时凭领料单从仓库领出；（4） 委外加工品入库规定 参照“ 外购外协件入库” 规定办理,需登记每一委外订单的 入库数,包括我公司伴同产品一起供应的周

30、转箱的数量,以 核对厂商从本公司领用的物料是否有缺少现象,如有于厂商 结帐时进行相应的扣减；（5） 自制塑件半成品入库 注塑车间生产的产品必需经检验员检验合格并签字（或盖合 格印章）后,方可入库；入库时由仓管员对入库产品进行入 库清点,将操作工姓名、产品型号名称、数量等精确填写在入库单上,入库单一式三联,一联仓库留存,一联 操作工留存、一联交财务部核算工资,同时在物料治理明细表 上注明入库日期、3. 贮存保管规格型号、 实收数量、 库存数量等；（1）仓库必需建立外购外协件、成品、半成品、工具等管 理台帐（明细表）,做到准时记帐、帐面清晰,帐、物、卡 一样,定期核对账、卡、物,发觉问题准时查对,

31、凭证要装 订成册,妥当保管,账目不准随便涂改,改正必需盖章或签 字；（2）原辅材料、成品应依据其品种标识,做到分类贮存,标识向外,堆放平稳、库容整齐；物料堆放尽量做到过目点 数、检点便利、成行成列、整齐易取；（3）全部原材料及成品应遵循“ 先进先出” 的原就,经抽名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 样复检被确认为不合格的,不得支配出库；（4）对长期积压的成品,要常常检查是否超过防锈期,有 无锈蚀现象, 一经发觉, 要准时清洗、 除油并再次进行油封,以保证产品的防锈质量；（5）常常检查,把握记录在库的原辅材料、半成品

32、、成品 的质量和库存情形,以及零星物料、常用生产帮助材料、工 具的治理状态,准时汇报选购员、副总经理以便采纳相应的处理措施；（6）成品库保管员有权不收无方案、超方案和不合格产品 入库,特殊情形凭副总经理指令办理入库手续；（7）上班后及下班前认真检查,明白仓库门路、窗户及其 它设施的反常情形,对发觉的担心全隐患准时解决；（8）做好仓库内的防潮、防火、防盗工作,仓库治理员要 做好工装夹具及机器配件的防锈工作,常常用机油擦拭工装 夹具及机器配件,以防止产品在使用或交付前受到损坏或变 质；（9）物料如有缺失、报废、盘盈、盘亏,仓管员应照实上 报,由部门主管审批后方可处理,未经批准不得擅自更换帐目或处理

33、物料；（10 ）物料储存要考虑其特性,留意温度、湿度、通风、照 明、防水等条件,保证物料安全和不变质；（11 ）仓库面对生产车间发放物资,是供应服务重点,要坚 守岗位,改善态度,为生产做好服务；（12 ）仓库应防卫严密,慎防盗窃,其他人员未经许可严禁 随便进入库内；名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 4. 领发料治理规定：（1）领料规定：各车间、部室人员领用物料时,依据订单 核定的数量,开具领料单,领料单上应填写领用物 料的订单号、物料名称、规格型号及领用数量,并有负责人 签名；大批量的按单领料可凭配料单发料；（2

34、）发料规定：按“ 推陈储新,先进先出,按规供应,节 约用料” 的原就发料,仓管人员接到领料单位的领料单时,认真核对手续是否齐全,与订单上的订单号、名称、规 格、数量是否相符,一切出库物资发放必需由库管员验证领 料单据是否合法、有效,签字是否齐全,对不符合规定的领 料单应拒绝发料；符合时当面清点交付物料,领料单一 式三联,除领料单第一联退领料单位外,其中一联自存 并登记入帐,另一联交财务部；（3）成品出库：成品依据销售部开具的发运单发货,经复核无误后予以出库,成品出库必需做到规格、数量精确 无误、包装无损,标志清晰；成品出库时由仓管员填写出 库单,一式三联,除出库单第一联仓库自存并登记入 帐外,

35、其中一联交收货人（可由销售部代收）,另一联交财 务部；5. 退补料治理规定（1）退料规定：a.余料退库 :车间余料退库应填写退料单,在对应的栏目 中具体填写品名、规格、数量及退料缘由等；名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - b. 质量不良退库：假如是由于质量方面引起的退料,必需经过车间检验员检验,并注明缘由（制程损坏、来料本身不良等）后方可退料；（2）补料规定：车间损耗超标或制程反常,导致物料数量不够需要补料时, 需由车间主任填写补料单 ,注明品名、规格、数量、补料缘由等,经过副总经理批准后方可补料；假如是由于物料本

36、身不良需要补料时,可凭不良物料以次换新,按调换处理,仓管员做好相应的登记；6. 呆滞物料处理规定：对于呆滞物料,由副总经理组织仓库、生产、选购、品质等相关人员进行评审,做出处理,通常有以下几种处理方式：（1）将呆滞物料再加工后予以利用；（2）将呆滞物料代用于类似物料,以不影响功能、安全、及外观为原就；（3）将呆滞物料退仍供应厂商；（4）将呆滞物料转售给其他使用厂商；（5）将呆滞物料售与中间商,如废品回收站；（6）暂缓处理,连续呆滞,等待时机；（7）将呆滞物料报废处理；7. 仓库盘点治理规定：（1）实行缺料盘点法,当某一物料的存量低于肯定数量时,（如体积大的物料低于100 个,体积小的物料低于4

37、00 个时）,仓管员应准时盘点,核对数量与帐目是否相符；名师归纳总结 - - - - - - -第 20 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - （2）实行循环盘点法,每月底由仓管员对库存物料逐一盘 点,核对数量与帐目是否相符；（3）实行定期盘点法,每年一次,在年底进行,盘点完毕 后在物料治理明细表（台帐）上做好相应的记录,并注 明“ 年底盘点” ,经过仓库组长审核签字后交财务部和副总 经理；8. 仓库安全治理规定：（1）仓库严禁吸烟和使用明火；（2）物料堆放不得影响照明,不得阻碍机械设备的操作,不得阻碍通道与出入口,不得阻碍消防器具的紧急使用,不 得堵塞电气开关及急

38、救设备；（3）物料储存重量不得超过货架的安全负荷量；（4）有毒有害、易燃易爆物品隔离存放；六、相关记录表格物料治理明细表（台帐）领料单补料单退料单入库单出库单配料单选购明细表产品购销合同名师归纳总结 - - - - - - -第 21 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 零星物品请购单合理库存一览表七、附就 1、本制度由副总经理负责编制、说明、修订；2、本制度自 * 年* 月* 日开头实施；目录 1. 目的 2. 适用范畴 3. 术语和缩略语 工作程序 4. 4.1 仓库治理制度 4.2 商品入库程序 4.3 商品出库程序 商品借出程序 4.4 4.5 退货治理程

39、序 4.6 库房盘点程序 4.7 库房治理员工作交接程序 引用文件 5. 6. 质量记录 6.1 “ 成品入库单”6.2 “ 成品送货单”6.3 “ 物料入库单”6.4 “ 物料出库单”名师归纳总结 - - - - - - -第 22 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 6.5 “ 物料盘点表”6.6 “ 物料退仓单”6.7 “ 借物登记表”1. 目的 对自制产品及其系统集成物料的储备进行掌握；2. 适用范畴 适用于本公司自制产品及其系统集成物料的储备治理；3. 术语和缩略语 3.1 库区： 存放商品的区域, 通常分为： 合格品区、 收货区、帮助区、不合格品区；3

40、.2 合格品区：存放合格商品的仓储区；3.3 收货区：没有办理登记的入库商品存放的区域；3.4 帮助区：存放办公用品,礼品、暂存商品的区域；3.5 不合格品区：不合格商品的存放的区域；4. 规定内容 4.1 仓库治理制度 4.1.1 商品入库；依据检验结果,库房人员将已有明确标识 的合格商品入库,不合格商品清点后入不合格品区,同时通知选购部门让其通知厂商办理退货事宜；4.1.2 商品出、入库房要记帐,实行一物一卡制；记帐要有 原始凭证,无原始单据一律不能进帐,原始单据必需有各自的编号；库房治理员登记“ 商品增减卡” ,坚持每月核对帐目和抽点商品,做到帐物相符；名师归纳总结 - - - - -

41、- -第 23 页,共 30 页精选学习资料 - - - - - - - - - 4.1.3 商品要分类存放；库房按商品类别及工作流程划分为 各个储备区,各类商品要分类存放,同类商品集中存放,不 得混放；4.1.4 商品存放应科学、合理、整齐、有序,严防商品 翻倒；4.1.5 库房内要保持卫生、洁净；货区内不得存放任何 无标记或者“ 商品增减卡” 上无记录的商品；4.1.6 库存商品应包装完好,发觉破旧准时更换；用防静电 材料包装的商品,要按原包装形式存放；标注存放要求的货 箱,应按要求存放,以防止造成商品的损耗与毁坏；4.1.7 库房内要求温度保持在摄氏040 摄氏度以内, 湿度在 20 9

42、0% 以内,每天上午记录一次实际温、湿度情形；发觉反常现象要准时报告；“ 温、 湿度登记表”要妥当储存；库房的温度表、湿度仪,每半年要更换一次；4.1.8 防止商品受潮,雨季特殊要留意,必要时要通风；晴 天时要开窗换气；易受潮商品包装箱内要放防潮剂,并定期 巡查,防潮剂失效应准时更换；4.1.9 库房治理安全第一；4.1.10 出、入库商品的装卸搬运应由库房主管负责掌握,严禁野蛮操作；4.1.11 库房保管相关原始单据一年；4.2.1 自制产品入库 1）经检验合格的产品,产品制作部门填写“ 成品入库单” ,经检验人签字后交库房；名师归纳总结 - - - - - - -第 24 页,共 30 页

43、精选学习资料 - - - - - - - - - 2）库房治理员接到“ 成品入库单” 后,逐项核查商品、产品编号如无误签收,将“ 成品入库单” 正本交产品制作部门即生产部 ,副本自留,同时登记商品增减卡,将产品分 类存放,如核查商品、产品编号有误就拒收；4.2.2 外购商品 物料 入库 1）库房治理员依据选购员填写的“ 送货验收单” 与入库商 品的名称、数量进行核对,如正确就签收；然后通知检验员对商品进行检验,检验员对商品进行检验后,在“ 送货验收 单” 中验收情形一栏注明验收情形并将其交给库房治理员；2）如“ 送货验收单” 与到货商品不符或检验不合格,就在“ 送货验收单” 上处理看法一栏注明处理经过,然后库房 治理员将商品放入不合格区,通知选购部门办理退货事宜；3）签收的“ 送货验