车载电源集成产品项目产品开发与流程管理【范文】.docx
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1、泓域咨询/车载电源集成产品项目产品开发与流程管理车载电源集成产品项目产品开发与流程管理xxx集团有限公司目录一、 产业环境分析2二、 行业周期性、区域性或季节性特征3三、 必要性分析4四、 项目基本情况5五、 业务流程再造11六、 PP矩阵用于流程选择16七、 DfX概述16八、 DfM、DfC和DfE16九、 投资计划20建设投资估算表22建设期利息估算表23流动资金估算表24总投资及构成一览表25项目投资计划与资金筹措一览表26十、 项目经济效益27营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估算表29利润及利润分配表31项目投资现金流量表33借款还本付息计划表36一、 产业环境分
2、析作为世界第二大经济体,我国综合实力大幅提升,物质基础雄厚,人力资源丰富,市场空间广阔,发展潜力巨大,国际影响力持续增强。经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变,经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变,经济结构调整优化的前进态势没有变。改革红利加速释放,区域合作发展深入推进,经济发展方式加快转变,新的增长动力正在深刻形成,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。同时,多年积累的结构性和体制机制性矛盾需要调整,发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出。二、 行业周期性、区域性或季节性特征1、周期性汽车零部件制造行业与汽车行业密切相关,而汽车行业与国民经济的发展存在紧密的联动关系,
3、因此我国新能源汽车零部件制造产业受国民经济、下游汽车行业波动的影响。当宏观经济处于上行阶段时,汽车行业发展迅速,汽车产销量的增长可带动汽车零部件产销量的增加;反之,当宏观经济处于下行阶段时,汽车行业发展放缓,进而影响零部件行业的发展。2、区域性我国汽车工业已初步形成六大汽车产业集群,分别是长三角产业集群、东北产业集群、长江中游产业集群、京津冀产业集群、珠三角产业集群和成渝产业集群。为降低物流成本、及时响应新能源汽车客户的需求,新能源汽车零部件制造商一般于前述区域内建设研发和生产基地,从而起到降低成本、提高效率、加强沟通等积极作用。3、季节性我国新能源汽车零部件制造产业与新能源汽车行业类似,具有
4、一定的季节性。一般而言,第一、二季度为生产和销售淡季,第三、四季度为旺季,主要原因是:一是在生产端,受元旦、春节等假期影响,第一季度国内物流及生产能力一般有所下降,行业厂商产销量亦受到一定影响;二是在消费端,汽车终端市场存在“金九银十”的消费特征以及春节期间消费者购车意愿上升,使得汽车产业的终端整车销量在每年第四季度及次年1月大幅增加,为提前备货,新能源汽车整车厂商一般在第三、四季度的产量有所增加,使得相应的核心零部件采购亦大幅增加。三、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提
5、升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。四、 项目基本情况(一)项目承办单位名称xxx集团有限公司(二)项目联系人余xx(三)项目建设单位概况公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持
6、优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增
7、长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。未来,在保
8、持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。(四)项目实施的可行性1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大,公司产品不断往精密化、智能化方向发展,投资项目的建设,将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力,进一步提升公司研发实力,加快产品开发速度,持续优化产品结构,满足行业发展和市场竞争的需求,巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位,为建设国际一流的研发平台提供充实保障。2、公司行业地位突出,项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域,
9、已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势,行业地位突出,为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面,公司拥有良好生产管理基础,并且拥有国际先进的生产、检测设备;在技术研发方面,公司系国家高新技术企业,拥有省级企业技术中心,并与科研院所、高校保持着长期的合作关系,已形成了完善的研发体系和创新机制,具备进一步升级改造的条件;在营销网络建设方面,公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系,营销网络拓展具备可复制性。根据国家统计局发布的战略性新兴产业分类(2018)将“新能源汽车装置、配件制造”列为“战略性新兴产业”。根据新能源汽车产业发展规划(20212035年),国家提出以动
10、力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为“三横”,构建关键零部件技术供给体系。综上,国家产业相关法规政策强调了新能源汽车相关产业在国民经济中的战略地位,对新能源汽车零部件行业的发展起到了重要推动作用。(五)项目建设选址及建设规模项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),占地面积约13.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。项目建筑面积15425.74,其中:主体工程10247.72,仓储工程2381.13,行政办公及生活服务设施1442.76,公共工程1354.13。(六)项目总投资及资金构成1、项目总
11、投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资5979.20万元,其中:建设投资4845.69万元,占项目总投资的81.04%;建设期利息59.71万元,占项目总投资的1.00%;流动资金1073.80万元,占项目总投资的17.96%。2、建设投资构成本期项目建设投资4845.69万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用4250.48万元,工程建设其他费用480.41万元,预备费114.80万元。(七)资金筹措方案本期项目总投资5979.20万元,其中申请银行长期贷款2436.94万元,其余部分由企业自筹。(八)项目预期经济效益规
12、划目标1、营业收入(SP):12300.00万元。2、综合总成本费用(TC):10181.42万元。3、净利润(NP):1548.89万元。4、全部投资回收期(Pt):5.70年。5、财务内部收益率:19.77%。6、财务净现值:1726.65万元。(九)项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。(十)项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积8667.00约13.00亩1.1总建筑面积15425.74容积率1.781.2基底面积4853.52建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩361.492总投资万元5
13、979.202.1建设投资万元4845.692.1.1工程费用万元4250.482.1.2工程建设其他费用万元480.412.1.3预备费万元114.802.2建设期利息万元59.712.3流动资金万元1073.803资金筹措万元5979.203.1自筹资金万元3542.263.2银行贷款万元2436.944营业收入万元12300.00正常运营年份5总成本费用万元10181.426利润总额万元2065.197净利润万元1548.898所得税万元516.309增值税万元444.9210税金及附加万元53.3911纳税总额万元1014.6112工业增加值万元3495.7213盈亏平衡点万元4681
14、.19产值14回收期年5.70含建设期12个月15财务内部收益率19.77%所得税后16财务净现值万元1726.65所得税后五、 业务流程再造1、业务流程再造产生的背景随着信息化时代的到来,顾客的需求呈现出越来越多的个性化;同时,产品生命周期越来越短,竞争日趋白热化,企业所处的政治、经济环境瞬息万变。为了适应这种新的格局,在快速变革的环境下求得生存和发展,不少企业不惜投入巨资引入计算机技术和信息技术,却未得到所期望的结果。经过冷静思考,人们认识到,造成这种局面的原因不在于计算机技术和信息技术不够先进,而在于在引入这些先进技术时,没有对企业的业务流程进行同步变革。在这个背景下,结合美国企业为挑战
15、来自日本、欧洲的威胁而展开的探索,美国MIT教授迈克尔,哈默深入了解和CSC管理顾问公司董事长詹姆斯,钱皮深入了解于1993年合作出版了企业再造深入了解书。1995年,钱皮又出版了再造管理。哈默与钱皮提出应在新的企业运行环境下,从根本上改造原来的业务流程,以使企业更好地适应未来的生存空间。这一全新的思想震动了管理学界,一时间“企业再造”“流程再造”成为人们广泛谈论的热门话题。业务流程再造深入了解理论在短短的时间里便成为全世界学术界和企业界研究和实践的热点。2、业务流程再造的核心思想(1)BPR的内涵BPR就是以提高顾客满意度为目标,利用先进的信息技术和管理方法,对现有业务流程进行根本性的再思考
16、和彻底的再设计。不同于渐近式的业务流程设计与优化,BPR将打破传统的面向职能的组织结构,建立面向流程的组织结构,从而实现业务绩效根本性的改善,最终大幅度地提升顾客满意度。可以看到,BPR的对象是业务流程,其目标是实现质量、成本和准时交货率等的根本性改善,其驱动力来自组织使命、价值观、愿景、发展战略的实现。BPR的基本任务是对业务流程进行根本性的反省,并进行彻底的再设计。BPR的基本保障是信息技术的应用和组织管理的变革。(2)实施BPR的时机当企业的内外部经营条件出现以下三种情况的巨大变化时,实施BPR就变得非常必要了。顾客需求发生了显著变化,例如,摄影从胶片时代走向数码时代,网上购书逐步超过到
17、实体店购书;企业的投资战略、市场战略、能力战略、供应链战略、质量战略等方面有了重大调整;竞争态势发生了重大变化,竞争对手在质量、成本或准时交货率方面占有了显著优势。(3)实施BPR的原则为有效实施BPR,应坚持以下四个基本原则。1)与组织的使命、价值观、愿景和发展战略相匹配的原则。业务流程再造要有利于实现组织的发展战略,进而实现其愿景、价值观与使命。2)面向流程的原则。组织结构的设置应从面向职能转向面向流程。不是流程服务组织部门,而是组织部门服务流程。3)局部最优服从整体最优的原则。应从流程的整体绩效考核所涉及的部门与人员。4)上下结合的原则。为了有效地推进业务流程再造,从设想、动员到实施测评
18、,企业管理层与员工之间都要不断地沟通交流。一方面,中高层管理者要真正了解一线的实情;另一方面,要让一线员工了解公司的总体设想。3、BPR的实施步骤(1)构思设想在构思设想阶段主要完成三项任务:发现机会、得到承诺、规划远景。再造的机会来自顾客、内部战略或竞争态势的重大变化。业务流程再造的组织者要争取到有关权力与利益方面的承诺,还要能获取到包括人力资源在内的各种资源。规划远景就是初步拟定业务流程未来的运行模式,确定绩效指标的大致范围。(2)启动项目在启动项目阶段主要完成两项任务:成立团队、制订计划。为了从组织上保障业务流程再造的实施,需要成立领导小组来制订计划并协调各部门的工作。同时,还要成立工作
19、小组来具体完成各项任务。在启动项目阶段需要明确流程的范围与界面,对工作进度做出安排,做出全面预算,分解落实责任。(3)诊断流程在诊断流程阶段主要完成两项任务:描述现有流程、分析现有流程。对现有流程进行诊断至关重要,只有找到了流程中存在的问题,特别是不增值的环节,才能有针对性地再造流程。描述现有流程要客观、完整。分析现有流程要基于事实和数据。(4)再造流程在再造流程阶段主要完成四项任务:建立流程框架,设计组织结构及其运行机制,引入信息技术,新旧业务流程切换。其中,在流程架构中要说明流程的范围及清晰的边界、并行或串行处理模式、与其他流程的层级关系、流程的输入一处理一输出、处理过程的控制点及关键控制
20、指标、输入的提供者与输出的使用者、成功的关键因素、信息流及其管理等。(5)绩效评估在绩效评估阶段主要完成两项任务:绩效测评、成果推广。新的业务流程试运行一段时间后就要对其绩效进行测评。一般来说,应先从四个方面来评估:组织关注的目标、顾客关注的目标、相关组织的标杆信息、员工的目标。最后,从总体上测评流程价值的提升。在成果推广上,应强调流程再造前后绩效的差异性,这样更直观、更生动。(6)持续改进业务流程再造方案的实施并不意味着业务流程再造的终结。企业总会不断面临着新的挑战,这就需要对业务流程再造方案进行持续改进。六、 PP矩阵用于流程选择P-P矩阵由海斯和惠尔赖特首次提出,是一种由产品特性和流程类
21、型两个维度组成的,用于流程选择的矩阵。根据PP矩阵,参照所加工产品的特性,即产量大小和品种多少,沿对角线选择和配置流程最为经济;反之,偏离对角线选择和配置流程不能获得最佳效益。在PP矩阵的基础上加上两个箭头,分别代表产品生命周期和单位可变成本。七、 DfX概述所谓DfX,就是为产品生命周期内某一环节或某一要素而设计。其中,X可以代表产品生命周期内的某一环节,如制造、测试、使用、维修、回收、报废等,也可以代表决定产品竞争力的某一要素,如质量、成本等。最常用的DfX有:可采购性设计、可制造性设计、可测试性设计、可诊断分析性设计、可装配性设计、可拆卸性设计、可服务性设计、为可靠性而设计、面向成本的设
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