营运分析报告模版.ppt
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1、营运分析报告模版营运分析报告模版固定资产价值树价值树影响方面影响方面财务费用无形资产库存应收帐款净资产收益率净利润净资产销售收入产品成本费用营运资金+管理费用税收现金和存款+1 1.2008.2008年年 月经营分析月经营分析 1.1 1.1 月价值树分析月价值树分析预算预算实际数实际数单位：万元单位：万元毛利率对比毛利率对比结论：结论：11.2 月损益表分析月损益表分析21.2.1 1.2.1 各月份经济指标情况各月份经济指标情况 单位：万元单位：万元3单位：万元单位：万元4单位：万元单位：万元5单位：万元单位：万元6指标名称全年计划半年计划截至累计完成累计完成率与去年同期比较%利润总额销售
2、收入资金回笼合同签约产值应收账款/现金流/备注说明：经营指标累计完成情况经营指标累计完成情况71.2.2 月产品销售收入构成比例月产品销售收入构成比例单位：万元单位：万元8客户客户全年预算全年预算本月完成本月完成去年同期去年同期完成完成与去年与去年同期比同期比%累计完成累计完成去年同期去年同期累计完成累计完成与去年与去年同期比同期比%累计完成比率累计完成比率EDP3AES德国德国智利智利土耳其土耳其意大利意大利哥伦比亚哥伦比亚沙特沙特印度印度国内国内其他其他合合 计计1.2.3 1.2.3 客户客户 月销售收入偏差分析月销售收入偏差分析单位：万元91.2.1.2.4 4 月生产成本显著变化的几
3、种典型产品月生产成本显著变化的几种典型产品101.2.1.2.5 5 月制造费用明细月制造费用明细111.2.1.2.6 6 月成本分析月成本分析生产成本生产成本材料成本制造费用积极的屯货政策，有效降低材料成本实施ISO9002和精细化管理，合理控制制造费用预算预算实际数实际数121.2.1.2.8 8 营业费用分析营业费用分析（）月营业费用）月营业费用单位：万元单位：万元131.2.1.2.9 9 营业费用明细营业费用明细14管理费用（管理费用（月）月）1.2.11.2.10 0 管理费用分析管理费用分析单位：万元单位：万元151.2.11.2.11 1 管理费用明细（管理费用明细（月）月）
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