沥青混凝土工程可行性研究报告.doc

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1、I沥青混凝土工程可行性研究报告目 录第一章 总 论 .1一、项目背景 .1二、项目概况 .5三、问题与建议 .9第二章 市场预测 .10一、产品市场供应现状 .10二、产品市场需求预测 .10三、市场目标的确定 .10四、产品在厦门市及周边市场的销售价格 .10第三章 原材料及资源条件评价 .11第四章 建设规模与产品方案 .12一、建设规模 .12二、产品方案 .12三、建设规模研究结论 .12第五章 场址选择 .13一、厂址选择原则 .13二、选址比较 .13三、选址结论及建议 .14第六章 技术方案、设备方案和工程方案 .16一、技术方案 .16II二、设备方案 .17三、工程方案 .2

2、2第七章 节能与节水 .24一、节能 .24二、节水 .25第八章 环境影响评价 .26一、场址环境条件 .26二、项目建设和生产对环境的影响 .26三、环境保护措施方案 .28四、环境影响评价 .29第九章 劳动安全、卫生和消防 .30一、劳动安全及灾害防护措施 .30二、劳动安全卫生管理机构 .31三、消防 .32第十章 组织机构与人力资源配置 .33一、项目法人组建方案 .33二、管理机构的组建方案和体系图 .33三、人力资源配置 .33第十一章 项目实施进度建议 .34一、实施进度的要求和应注意的问题 .34二、一期工程项目建设进度 .34第十二章 投资估算 .36一、建设投资估算 .

3、36第十三章 财务评价 .38一、评价依据及几点说明 .38III二、销售和经营收入、销售税费等估算 .38三、总成本的估算 .40四、估算各年度利润 .41五、现金流量分析 .41六、财务盈利能力分析 .42七、不确定分析 .43八、财务评价结论 .43第十四章 社会效益评价 .44一、项目对社会的影响分析 .44二、项目与所在地互适性分析 .44三、社会评价结论 .44第十五章 研究结论、问题与建议 .46一、研究结论 .46二、问题与建议 .47附 图 .48附 表 .48附 件 .481第一章 总 论一、项目背景1.1 项目名称厦门*建材基地工程一期沥青混凝土工程。1.2 承办单位概况

4、（1）厦门*投资发展有限公司的基本情况厦门*投资发展有限公司是一家从事建筑材料生产、供应和研发的综合性企业，公司经营范围: 1、房地产 投资与开发；2、建筑材料制造和批发；3、土石方工程；4、建设工程和建筑技术研究。公司于 2006年 10 月注册成立，注册资金 6000 万人民币。公司目前正在筹建的厦门*建材基地一期项目（沥青混凝土搅拌站）生产供应能力为每日 240 吨/小时，设计规模为 40 万吨/ 年，折合17 万立方米/年。先进的设备、雄厚的技术力量、高起点的专业实验室、优良的人力资源和应用现代网络通讯技术建立的企业信息管理平台，使公司从硬件到软件都具备了良好的生产供应和客户服务能力，

5、具备了承接不同性能要求和不同强度等级的沥青混凝土供应任务，并将为厦门市及周边各地区的重点工程提供产品和服务。公司认真贯彻执行“选 材合适、配比科学；关注客户、高效服 务；持续提高、满 足客户” 的质量方针，以最大限度 满足客户要求为标准，竭诚为客户提供合适的产品和优良的服务。（2）企业人员及开发能力论述本项目企业总人数为 190 人，其中管理人员 25 人，技术人员 25人，检测人 员 10 人， 营销 人员 10 人，生 产工人 60 人，辅助工人 60 人。技术人员大部分都具有中级以上职称，有较强的开拓能力和勇于拼搏的精神，能够迅速掌握和了解最新的建筑材料技术及市场营销各方面的信息，公司实

6、行合同聘用制，对所有岗位人员实行择优录用。（3）企业管理情况厦门*投资发展有限公司是由厦门*建设开发有限公司，厦门市路桥机械有限公司和厦门市三航伟业投资有限公司合资成立。三家企业的从业经验对于合资成立的厦门*投资发展有限公司的发展2形成优势互补。其中股东厦门*建设开发有限公司是厦门市*发总公司和厦门*投资发展公司合作成立的子公司，该公司拥有厦门市*发总公司和*投资公司在市政道路建设中独特的市场资源优势，这为产品投入市场和开拓市场提供了有利的发展因素。股东厦门市路桥机械有限公司具有二级路面施工资质和较为丰富的施工经验， 对沥青混凝土生产流程及石料破碎生产较为熟悉，因此，在施工成本控制、设备运行管

7、理及施工管理上有较大优势。并且，该公司对沥青混凝土各类原材料有着良好的供货渠道，在产品的生产成本控制上有较大优势。 股东厦门市三航伟业投资有限公司在厦门建筑材料市场有丰富的投资与管理经验，且拥有丰富的预拌混凝土的生产经验。因此，该公司对于合资企业的管理和后续发展极为有利。厦门*投资发展有限公司建立了一套完整的企业管理制度和健全的质量保障体系。公司参照国家标准，制定了每一品种产品的质量标准，根据标 准化组织生产，并加强检查监督、从严管理。公司内部建立了各项原始记录、台帐和报表制度，加强定额考核制度，建立劳动、耗材、产量等各 项定额标准和考核指标，进行严格考评，以提高产品的质量，以拥有市 场的主动

8、权。（4）企业发展规划与思路厦门*投资发展有限公司是一家从事建筑材料生产、供应和研发的综合性企业。公司筹建的厦门*建材基地工程拟分为三期投入：一期沥青混凝土工程项目，二期预拌混凝土项目，三期将增加一条先进的石粉砖、石粉加气砼砌块生产线。三个项目的建设将有效促进企业的持续发展和对资源的合理利用。公司目前正在筹建该建材基地的一期沥青混凝土工程项目。公司将在今后的创业中推行标准化生产，按照国家标准，在生产和运输等方面都将制定一整套严密而细致的标准。通过制定标准和实施标准，把生 产的产前、产中、 产后全过程纳入 标准生产和标准管理轨道，以取得最佳经济效益和社会效益。公司将加大对产品改良和新产品研发的投

9、入，不断研发和推出适销对路又符合环保、经济要求的新产品。同时公司还将加强营销体系的3建设，实施品牌战略，开展品牌营销，不断加大宣传推介力度，争创名牌，扩大品牌的影响力，以更好地占领市场。目前公司以开发高品质沥青混凝土为主要工作内容，通过科学调控等高新技术手段的应用、先进设施的使用以及对产品的改良和新产品的研发， 对沥青混凝土等高等级材料的规范生产和广泛使用起到积极的示范作用。1.3 可行性研究报告的编制依据（1）*区政府有关本工程的会议纪要2006104 号；（2）*区城市总体规划；（3）编制报告的委托合同；（4）中华人民共和国环境保护法；（5）中华人民共和国环境影响评价法。1.4 项目提出的

10、理由与过程（1）近十余年来，我国公路建设迅速发展，到 2003 年底，高等级公路通车里程已突破 27 万 km，其中高速公路通 车里程近 3 万 km，沥青混凝土路面里程占 75%以上。厦门市的沥青混凝土用量由 1993 年最初每年 2-3 万吨 发展到现在的每年 60 万吨左右，其数量上、 质量上有了很大的发展、提高，未来几年，厦门岛内岛外特 别是同安、*的大开发建设，沥 青混凝土的需求量将大大提高。沥青混凝土的市场前景非常看好。根据调查，目前厦门只有两家较大型的沥青混凝土搅拌站（公路局物供处、厦 门市政工程公司），另有 4 家私有小型沥青搅拌站；漳州有一家，泉州尚无沥青搅拌站。但是由于与之

11、配套的沥青混凝土加工工艺要求沥青、石砂料等混合料搅拌温度需达到度以上，摊铺温度需达到至度，客观上对沥青搅拌站与施工现场的距离提出了较高的要求。目前*、同安及周边的泉州地区尚无沥青搅拌站，需从集美等其他地区货运过来，从供应布局上来看，现有的搅拌站无法满足市场的需要。（2）随着城市道路建设规模与档次的提升，而现有供应商提供的沥青混凝土搅拌站的操作工艺和设备效率较低、污染严重已成为沥青混凝土道路工程建设的“ 瓶颈” ，因此，对建设大型环保型沥青混凝土搅拌站已经开始形成现实的需求。本项目的一期沥青混凝土搅拌站项目将采用先进的沥青混凝土搅拌设备，其占地约 2600 余平方米，进出料、4温度等全部实行电子

12、控制和电脑操作，搅拌效率和搅拌质量高，每小时可生产沥青混凝土 240 吨，噪音、粉尘等防治效果好，环境污染小，代表了未来市政工程对沥青混凝土搅拌设备需求的大趋势。（3）按照*区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中“高质量建设 *新城 ”其城市交通部分明确提出： “十一五”期间，重点建好高速铁路*段、溪东路、内安路、 乐安路、水 琼线、新大线、美上路、海湾大道等城市交通干道，配套建设*隧道、同安湾大桥的引线市政道路，形成“ 三纵多横一环”的道路骨架。加快浏五店港区建设步伐，规划建设两个长途客运站。到 2010 年，争取在区内实现 15 分钟交通圈。在“ 十一五 期间*区重大建设项目”中也明确

13、指出：在“十一五”期间，*区重点推进 50 个投资量大、带动性强、关联度高的重大工程项目建设， 总投 资 524.3 亿元。其中基础设施项目共 17 个，预计总投资 94.8亿元，其* 隧道（*段），同安湾大桥（*段），溪东路，水琼线，美上路，新大线（新圩大嶝），内安路，海湾大道（琼头莲河），黎安路，*港区建设项目。从长远来看，由于以上新建道路遵循的“提质扩容” 战略，建设沥青混凝土道路开始成为主流，这种来自市场的需求为本项目的实施提供了有利的客观条件。（4）随着我国交通事业建设的发展，沥青混凝土路面由于具有表面平整、行车 舒适、耐磨、 环保降噪、施工周期短、养护维修简便、可回收再生等特点，越

14、来越多地应用到公路和市政道路的建设中。目前大部分道路建设都采用沥青混凝土路面，因此，对沥青混凝土的需求量也越来越大。现有的水泥混凝土路面由于行车噪声大、因地基下陷容易断裂等原因，在进 行路面改造的时候一般都用沥青混凝土取代。虽然沥青混凝土路面的设计寿命为 15 年，但目前已逐步采取措施对其中的沥青和料石进行回收，具有回收利用、循环使用的优点。因此，目前已着手对高性能的沥青混凝土进行研发，对沥青混凝土的回收技术也日臻完善。本项目在生产高性能沥青混凝土的同时，也应当重视建材方面的科研和产品开发工作，尤其是在沥青混凝土产品性能、产品品种和废弃路面的材料回收方面的研究。本项目拟建科研试验楼并致力于研究

15、品质高、服务周期长和易于5回收再利用的沥青混凝土，以符合可持续发展的大趋势。（5）本项目得到了区政府领导的重视，并于 2006 年 9 月 19 日组织了相关部门领导进行现场办公，形成了厦门市*区人民政府专题会议纪要2006104 号，会议明确同意在*选址建设沥青混凝土搅拌站，并指出，区直各部门、区投 资公司、区建 设公司要在市政、房建、收储等项目大力支持，使之尽快做强做大，并积极参与*的各项开发建设。（6）与此同时，随着建设力度的不断加大，*及其周边地区不仅对沥青混凝土需求量急剧增加，同时对商品水泥混凝土、人行道砖等也不断增加需求，尽快建设一个建材生产基地，大量生产高质量，符合环保要求的新型

16、建筑材料，有利于*及周边地区的可持续发展。二、项目概况2.1 拟建地点经现场踏勘比较，并与国土、规划、 环保等部门沟通，厦门*建材基地工程拟选址于*市头山废弃采石场，该地块位于内田溪东侧，水琼线北侧，美上路和溪东路之间，至区政府（沿新马路、朱坑路）约3KM，至 *大道约 2.7KM，至水 琼线 0.2KM，紧邻美上路和溪东路，特别是距离*火车站 3.3KM，交通十分便利。该采石场可供开发利用面积约 188 亩，由一条规划路分为面积大致相等的南北两块地块，一期沥青混凝土工程项目拟建于南面地块，占地面积约 93 亩。根据厦门*投资发展有限公司发展规划，厦门*建材基地工程拟在后期投入建设二期预拌混凝

17、土项目和三期石粉砖项目，这两个项目能够很好地相互消化和吸收项目建设和生产过程中产生的废弃石料，这对于环境保护、可持 续发展和促进企业的发展、进步都是极为有利的。建议规划利用本项目周边的 95 亩地作为二期和三期项目用地。2.2 建设规模与目标 厦门*投资发展有限公司是一家从事建筑材料生产、供应和研发的综合性企业。公司筹建的厦门*建材基地工程拟分为三期投入：一期为沥青混凝土工程项目，二期预拌混凝土项目，三期将增加一条先进的石粉砖、石粉加气砼砌块生产线。三个项目的建设将有效促进企业的持续发展和对资源的合理利用。公司目前正在筹建该建材基地的一期沥青混凝土工程项目。6建材基地一、二、三期项目的建设：（

18、1）一期沥青混凝土工程预计占地约 93 亩，拟投资 3000 型沥青混凝土搅拌设备一套（40 万吨/年）、实验室设备 、变配电设备等共约1608.0 万元；场地平整、基础建设（设备基础及管线等）、试验室、配套厂房等投资约 5465.8 万元，工程预备费及其它费用投资共约 1630.9 万元，征地约 930 万元，共投资约 9634.7 万元。另将根据需要投入第二套沥青混凝土搅拌设备。（2）由于*区工业、房地产、市政设施建设的快速发展，预拌混凝土的需求和符合环保的要求，根据市场需要及企业的运转情况等，将在适当的时机投入建设二期预拌混凝土项目。该项目可将场地平整过程中产生的大量碎石等废弃材料合理利

19、用，变废为宝，既能达到资源合理利用的目的，又能降低企业的生产成本。建议规划 57 亩地建设二期预拌混凝土项目，投资额约 2000 万元。（3）在国家大力发展新型墙材，各种“禁实推新” 政策不断出台，禁止使用实心黏土砖的要求下，本项目第三期将增加一条先进的石粉砖、石粉加气砼砌块生产线。其机械化程度高，日生产标砖能力达到 10 万块，日消耗石粉量达 120 至 170 吨。该项目可将一、二期项目石材加工过程中产生的大量石粉造成的污染变废为宝，大量的消耗石粉来生产石粉砖，既遏制了石粉所造成的污染，保护了耕地，又不用担心原材料的匮乏。建 议规划 38 亩地建设三期项目，投资额约 700 万元。2.3

20、主要建设条件（1）交通运输条件*区作为厦门城市副中心，岛外东部地区中心，将厦门岛与*连为一体的“* 隧道 ”已于 2005 年年 5 月 动工建设，建成后，将改善*的投资环境，使*的区位优势进一步凸显；福厦高速铁路计划在今年内动工，并在*设客货中间站，远景引支线至浏五店港区；已建成的福厦高速公路在马巷设置出入口，结合 324 国道改线，将*大道接高速公路，另规划两条主干路与之衔接。设长途客运站两处，一处位于马巷，服 务北部居民，一处位于*大道与水浏线立交处的东北侧。所以本项目选址在*地区，具有非常好的地理优势。具体来说，本项目选址的场地周围有*大道、高速公路、324 国道、马新路和水琼线，水琼

21、线目前正在修建，*东通道也正在施工当7中。预计项目建成后，其生产的混凝土能够及时高效、保质保量地运到各施工现场，保证施工的顺利进行。（2）选址与环保的关系建材生产基地的选址与环保有密切的关系。本项目选址于市头山，为废弃的采石场，是*规划区的二类工业用地。项目所在区有良好的天然屏障条件，对控制粉尘、烟尘的扩散十分有利，且远离居民区及以后的商住区，对居民的生产、生活不会造成不利的影响。在项目建设中，采取必要的工程措施，加强绿化，在营运期加强管理，可以解决好项目选址与环保的关系。（3）主要原材料的供应本项目主要原材料为沥青、矿料（砂、碎石、矿粉）等。砂子可在*购入，碎石、沥青及 沥青混凝土面层矿料（

22、辉绿岩、玄武岩等）均可外购。此外，项目区为 花岗岩石山，在 项目建 设中的山体开挖过程中产生的废弃石料可以作为沥青混凝土路面的中、下层碎石，这样既可使原本废弃的资源得到充分、合理的利用，又避免了对环境造成污染。由上可见，本项 目在生产过程中的直接原材料的供应是没有问题的。（4）水电供应条件*区在今年内可建成并投入运行 22 万伏马巷变电站，位于马巷镇市头村，距离市头山有 1.2KM。本项目供 电拟从新店镇开闭所引入 2 回 10KV 电源。村村通自来水工程已将自来水主管道通到各个自然村村口。本项目只使用生活用水，用水量不大，可就近从市政道路的供水管网中引入本项目区内。（5）通信设施整个*区预计安装交通设备容量 74140 门，交换设备实装59221 门，245 台交接箱，主干线电缆 105950 对，配线电缆 162715 对，电缆总长 1105.51 皮长公里。本项目由电信部门铺设线路至项目区，解决通信问题。（6）用地条件经与规划、土地部门协商及政府会议拟定，厦门*建材基地拟选址于市头山废弃采石场，该地块为集体未利用土地，为规划中的二类工业用地，可供开发利用面积约 188 亩。一期沥青混凝土项目拟用地约93 亩。 为了使 项目用地更好地与规划和企业发展相衔接，建议规划预