东华软件：2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.PDF

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1、股票代码：002065 股票简称：东华软件 东华软件股份东华软件股份公司公司 2020 年度年度非公开发行非公开发行 A股股票股股票 募集资金使用可行性分析报告募集资金使用可行性分析报告 二二二二年年五五月月 1 目目 录录 目 录.1 释 义.2 一、本次募集资金投资计划.5 二、募集资金投资项目的具体情况.5（一）信创鹏霄项目.5（二）东华云都项目.11（三）Avatar（阿凡达）工业互联网平台建设项目.17（四）AI城市超级大脑项目.21（五）数据安全产品研发及产业化项目.25（六）人工智能运维平台研发及产业化项目.29（七）智慧公安大数据及 AI赋能产业化项目.33（八）补充流动资金.

2、36 三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响.37（一）本次非公开发行对公司经营管理的影响.37（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响.37 四、可行性分析结论.38 2 释释 义义 除非另有说明，下列简称具有如下特定含义 一、一、一般释义一般释义 东华软件、上市公司、公司、本公司、发行人 指 东华软件股份公司 本次非公开发行股票、本次非公开发行、本次发行 指 东华软件股份公司 2020 年度非公开发行 A 股股票 A股 指 在深交所上市的每股面值为人民币1.00元的公司普通股 北京鹏霄项目 指 信创鹏霄项目建设内容之一，拟由北京东华信创科技有限公司在北京建设的东华信创鹏霄管理总部 宁

3、波鹏霄项目 指 信创鹏霄项目建设内容之一，拟由东华电子信息产业（宁波）有限公司在宁波建设的东华鹏霄生产管理总部 青岛鹏霄项目 指 信创鹏霄项目建设内容之一，拟由东华鹏霄科技有限公司在青岛建设的东华鹏霄（青岛）生产基地 三亚云都（二期）指 东华博育云有限公司拟在三亚市进行扩建的云数据中心 儋州云都（二期）指 海南东华软件有限公司拟在儋州市进行扩建的云数据中心 马鞍山云都（二期）指 东华金云网络股份公司拟在马鞍山市进行扩建的云数据中心 青岛云都 指 东华鲁信计算机技术有限公司拟在青岛市新建的云数据中心 寿光云都 指 山东农谷信息科技有限公司拟在寿光市新建的云数据中心 菏泽云都 指 山东曹州云都大数

4、据科技有限公司拟在菏泽市新建的云数据中心 东华金云 指 东华金云网络股份公司 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 公安部 指 中华人民共和国公安部 董事会 指 东华软件股份公司董事会 本报告 指 东华软件股份公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二二、专业释义专业释义 IT 指 信息技术产业，又常称为信息产业、IT 产业，它是运用信息手段和技术，收集、整理、储存、传递信息情报，提供信息服务，并泛指提供相应的信息手段、信息技术等服务的产业 服务器 指 泛指网络中处理能力强、可靠性高、服务响应能力好的一类计

5、算机。其具体工作方式为：接收互联网上其他计算机（客户机）提交的服务请求，向多个客户机提供相应的服务应答 3 CPU/处理器 指 中央处理器（Central Processing Unit），为计算机系统中执行运算指令和控制指令的核心部件，是控制计算机完成信息处理、程序运行等工作的最重要单元 云计算 指 一种通过互联网以服务的方式提供可伸缩的虚拟化的资源的计算模式，可使用户通过与云计算服务商的少量交互，快速、便捷地进入可配置的计算资源共享池，并按用户需求调取计算、存储、网络等各类资源并按用量付费 大数据 指 一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合，

6、具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特征 IAAS 指 Infrastructure as a Service，即基础设施即服务，向客户提供计算、存储、网络以及其他基础 IT 资源，客户可以在其上运行任意软件，包括操作系统和应用程序。用户不管理或者控制底层的云基础架构，但是可以控制操作系统、存储、发布应用程序，以及可能有限度地控制选择的网络组件 PAAS 指 Platform as a Service，即平台即服务，客户使用云供应商支持的开发语言和工具，开发出应用程序，并发布到云基础架构上 SAAS 指 Software as a Service，即软件即服务，客

7、户使用服务商提供的运行在云基础设施上的应用程序。这些应用程序可以通过各种各样的客户端设备所访问。客户不管理或者控制底层的云基础架构，包括网络、服务器、操作系统、存储设备，甚至独立的应用程序机能 IDC 指 Internet Data Center，互联网数据中心的简称 International Data Corporation，国际数据公司的简称 X86 架构 指 一种最主流的计算机指令集（X86 指令集），也常指基于 X86 指令集的 CPU 架构（X86 架构），在 Intel、Microsoft 等公司支持下，是当前 PC、服务器中最主流的 CPU 架构及应用生态环境 ARM 架构 指

8、 一种基于 RISC 指令集的 CPU 架构，由 ARM 公司支持，具有体积小、低功耗、低成本等特点，在智能手机、平板电脑、微型设备、嵌入式领域中居领导地位，与 X86 架构互不兼容 鲲鹏处理器 指 华为在 2019 年 1 月发布的高性能处理器，基于 ARM 架构，处理器核、微架构和芯片均由华为自主研发设计，是鲲鹏计算产业的基石 Intel/英特尔 指 一家以研制 CPU 处理器为主的美国公司，是全球最大的个人计算机零件和 CPU 制造商 AMD/超微半导体 指 一家专注于为计算机、通信和消费电子行业设计和制造各种创新的微处理器的美国公司 AI/人工智能 指 研究、开发用于模拟、延伸和扩展人

9、的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学 ZB 指 Zettabyte，计算机存储单位，十万亿亿字节 数据库 指 以一定方式储存在一起、能与多个用户共享、具有尽可能小的冗余度、与应用程序彼此独立的数据集合 中间件 指 一种应用于分布式系统的基础软件，位于应用与操作系统、数据库之间，主要用于解决分布式环境下数据传输、数据访问、应用调度、系统构建和系统集成、流程管理等问题，是分布式环境下支撑应用开发、运行和集成的平台 工业互联网 指 工业与互联网结合的概念，通过智能机器间的连接并最终将人机连接，结合软件和大数据分析，重构全球工业、激发生产力，是全球工业系统与高级计算、分析、感应技术以及

10、互联网连接融合 4 物联网 指 通过各种信息传感设备，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程等各种需要的信息，与互联网结合形成的一个巨大网络。其目的是实现物与物、物与人，所有的物品与网络的连接，方便识别、管理和控制 AIOps 指 基于人工智能算法的 IT 系统运行维护 5G 指 第五代移动通信技术 除特别说明外，本报告数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。5 一、本次募集资金投资计划一、本次募集资金投资计划 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 401,269.35 万元，扣除发行费用后拟用于以下项目，具体如下：单位：万元 序号序号 项目名称

11、项目名称 项目投资总额项目投资总额 募集资金投入额募集资金投入额 1 信创鹏霄项目 102,128.60 74,980.60 2 东华云都项目 157,202.37 124,492.00 3 Avatar（阿凡达）工业互联网平台建设项目 69,874.30 42,311.10 4 AI城市超级大脑项目 28,551.58 18,023.08 5 人工智能运维平台研发及产业化项目 29,426.00 18,510.00 6 数据安全产品研发及产业化项目 30,948.00 18,999.00 7 智慧公安大数据及AI赋能产业化项目 34,423.60 23,699.70 8 补充流动资金 80,

12、253.87 80,253.87 合计合计 532,808.32 401,269.35 在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。二、募集资金投资项目的具体情况二、募集资金投资项目的具体情况（一）（一）信创鹏霄信创鹏霄项目项目 1、项目概

13、况、项目概况 服务器是信息产业的基础产品，为全球信息产业提供强大的算力支持，是推动社会数字化转型以及云计算、大数据、人工智能、物联网、边缘计算等新兴技术发展的重要载体。本项目是公司在现有软件及信息系统集成业务基础上，向信6 息技术产业底层基础设施服务器的延伸。项目主要基于国家信息技术应用创新战略即“信创战略”的大背景，依托鲲鹏计算产业，采用华为鲲鹏处理器，打造东华自有的鹏霄服务器，进行以鹏霄服务器为核心的相关自主创新产品的研发、生产及适配工作，打造“鹏霄生态”，促进公司信创业务发展。本项目在北京、青岛和宁波三地实施，其中，北京建设东华信创鹏霄管理总部；宁波建设东华鹏霄生产管理总部；青岛建设东华

14、鹏霄（青岛）生产基地。2、项目实施的、项目实施的背景和背景和必要性必要性（1）我国加大对云计算、大数据等新一代信息技术产业投入，加快促进数我国加大对云计算、大数据等新一代信息技术产业投入，加快促进数字经济发展字经济发展 信息技术是新一轮科技革命和产业变革中最活跃、交叉最密集、渗透最广泛的领域，对各国经济社会发展产生着根本性、全局性影响，成为重构国家综合实力的重要力量。新一代信息技术产业是指通过对新一代信息技术和设备的研发和应用，对信息和网络相关固件、基础设施和服务能力等进行智能化改造的产业。根据国家统计局公布的战略性新兴产业分类（2018），新一代信息技术共包含下一代信息网络产业、电子核心产业

15、、新兴软件和新型信息技术服务、互联网与云计算大数据服务、人工智能等五个部分。2020 年 3 月，中共中央政治局常务委员会召开会议提出，加快 5G网络、数据中心等新型基础设施（即“新基建”）建设进度。“新基建”主要包括 5G基站建设、大数据中心、人工智能、工业互联网和特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩等七大领域。当前，随着“新基建”的持续推进，网络强国建设的全面展开、“数字中国”战略的深入实施，极大地推动了云计算、大数据、物联网、移动互联网、新一代移动通信等新兴业态的发展，必将进一步促进产业结构的优化升级，为加快转变经济发展方式提供强有力支撑。（2）新一代信息技术的发展及海量

16、数据的衍生，产生了对服务器等数据基新一代信息技术的发展及海量数据的衍生，产生了对服务器等数据基础设施的刚性需求础设施的刚性需求 随着云计算、大数据、人工智能及物联网等新一代技术为代表的信息技术不断突破并逐渐落地应用，推动全球数据量迅速增长，海量数据所衍生的存储和计算需求，对服务器等信息基础设施产生了刚性需求。根据华为全球产业展望7 GIV预测，在数字商业时代，人们所触及之处都会产生数据，数据正在呈现着爆发式的增长。预计全球年新增数据量从 2015 年 8ZB1增加到 2025 年 180ZB。随着计算力增加和智能算法的普及，数据将成为国家和企业的战略性资产。服务器是信息技术产业链中不可或缺的硬

17、件基础设施，在产业链中，服务器的功能为向网络中的其他客户机（如PC机、智能手机、大型系统设备等终端）提供计算或者应用服务。在性能方面，服务器具有高速的运算能力、长时间的可靠运行、强大的I/O数据吞吐能力以及良好的扩展性。随着 5G、云计算、大数据和人工智能等新技术应用加快，以服务器为代表的信息基础设施建设进入快速增长期。（3）增强服务器等核心）增强服务器等核心信息信息基础设施自主创新能力，基础设施自主创新能力，以信创战略以信创战略维护我国维护我国信息安信息安全全，构建完善的构建完善的自主自主 IT 生态体系生态体系 随着我国信息化的高速发展，信息技术在军事、政府、金融、电信、交通、能源等各行业

18、领域得到了广泛应用，逐步形成了庞大的信息网络。长期以来，信息技术产业的主导权和发展权主要掌握在欧美发达国家，我国包括服务器、操作系统、数据库等在内的各类信息系统关键基础产品对国外的依赖性较大，不利于保障我国国家信息安全和信息产业健康发展。2013 年“棱镜门”事件向我国敲响了信息安全警钟，同年 11 月 12 日国家安全委员会正式成立，标志着我国自主创新工作正式展开。近两年“中兴事件”、“华为事件”以及其他若干中国企业被美国列入“实体清单”等事件，则更凸显了信息产业供应链安全的重要性，进一步加速了自主创新的进程。信创产业拥有庞大产业链，其中，IT基础设施包括处理器芯片、服务器、存储、交换机、路

19、由器等；基础软件包括操作系统、数据库、中间件等；应用软件包括办公软件、政务应用、各行业的应用软件等；信息安全包括边界安全产品、终端安全产品等。云计算、大数据、物联网、人工智能等技术与应用的发展，以及政府产业政策的大力支持，将持续促进信创产业底层能力的提升以及上层业务不断拓展。公司作为国内领先的应用软件及信息系统集成服务提供商，须把握信创行业发展机遇，将多年的软件研发及系统集成优势与鹏霄服务器相结合，进一步整合产业链资源，更加深入地参与到信创产业发展建设中。1 注：1ZB=1024EB，1EB=1024PB，1PB=1024TB，1TB=1024GB，1GB=1024MB，1MB=1024KB，

20、1KB=1024B 8 3、项目实施的可行性、项目实施的可行性（1）国产服务器具有国产服务器具有巨大的市场需求巨大的市场需求 服务器产业是信息社会的基础性、战略性产业。近年来，我国社会经济持续快速发展，信息化程度不断提高，我国服务器行业的市场需求也呈现快速增长趋势。根据 IDC 的统计，2019 年中国 X86 服务器市场出货量达 317.75 万台。未来数年，我国服务器需求量将持续提升，根据华为的预计，到 2023 年，全球服务器市场空间 1,121.3 亿美元，5 年年均复合增长率 3.7%；中国服务器市场空间 339.7 亿美元，5 年年均复合增长率 12.4%，占比超过全球市场的 30

21、%。长期以来，我国服务器市主要基于 Intel、AMD 等国外厂商的 X86 架构芯片，基于国产芯片的服务器市场份额较小。信创产业的发展为国产服务器带来了巨大机遇，华为的鲲鹏处理器推出之后，基于鲲鹏处理器构建的鲲鹏计算产业有望改变这一格局。随着以 5G 基建、数据中心、人工智能为代表的新基建即将带来大规模投资需求，需要性能更高、算力更强、数据处理量更大的服务器，国产服务器市场面临广阔的发展空间。（2）公司多年公司多年技术技术积累与客户资源是项目成功的有利条件积累与客户资源是项目成功的有利条件 公司作为国内领先的大型综合性行业应用软件开发、计算机信息系统集成和信息技术服务提供商，是国内最早通过软

22、件能力成熟度集成（CMMI）5 级认证的软件企业之一，是国家首批信息系统集成及服务大型一级企业。公司在信息技术领域具有较为全面的资质、完善的项目管理体系、丰富的客户服务经验。公司多年来始终坚持技术创新、产品创新和业务模式创新，已为数千个用户提供了优秀的软件和信息系统解决方案，涵盖多种应用与技术平台，用户遍及医疗、金融、通信、电力、能源、政府、交通、国防、科研、煤炭、石化、石油、保险及制造等行业。通过以往众多项目经验及与客户深度的合作，公司对各个行业IT系统的软硬件需求有着深入的了解，积累了丰富的系统集成经验，为服务器整机生产及研发、适配工作打下了坚实基础。深厚的行业技术及经验积累以及广泛稳固的

23、客户资源，有助于公司业务从软件及信息系统集成服务延伸到信息系统底层基础的服务器产品，为打造更加完善、更为齐全的自主创新产业链提供支持。（3）公司前瞻性的技术布局是项目成功的良好基础）公司前瞻性的技术布局是项目成功的良好基础 9 鲲鹏计算产业是基于华为鲲鹏处理器构建的全栈IT基础设施、行业应用及服务，包括PC、服务器、存储、操作系统、中间件、虚拟化、数据库、云服务、行业应用以及咨询管理服务等。公司作为鲲鹏计算产业首批合作厂家，也是华为授权进行服务器生产合作的重点合作伙伴之一，已进行鹏霄服务器的前瞻性技术布局。华为将在服务器研发、适配、生态拓展方面给予公司技术支持，共同打造产业生态。鹏霄服务器是公

24、司与华为在计算技术和整机工程方面生态共建的成果，搭载了华为鲲鹏芯片和主板，由公司进行整机制造及软硬件集成。鲲鹏处理器采用业界领先的 7 纳米工艺，基于 ARM 架构，支持 64 个 CPU 内核，主频可达 2.6GHz，支持 8 通道 DDR4、PCIe 4.0 和 100G RoCE 网络，算力强、高吞吐、高集成，广泛适用于大数据、云计算、分布式存储、边缘计算等领域。首批基于鲲鹏 920 处理器的鹏霄服务器已初步完成研发及基础适配工作，性能达到行业领先水平。2020 年 1 月，公司与华为在宁波共同举办了鹏霄服务器的首发仪式，标志这鹏霄服务器已初步具备量产的基础。（4）地方）地方政府政府与合

25、作伙伴与合作伙伴的大力支持是项目成功的有的大力支持是项目成功的有力保障力保障 鹏霄服务器的产业化是新一代信息技术产业发展支持国产自主创新战略的体现。伴随项目落地的是包括产品研发、适配、软硬件一体化、应用国产化等相关的合作生态，能够为当地带来更多的高新技术、人产、产业配套等资源，也能促进产业链上下游各合作伙伴共享生态，共同发展，因此，本项目得到了地方政府和合作伙伴的大力支持。公司已和青岛市崂山区政府、青岛市工业和信息化局、宁波工业互联网研究院有限公司、宁波东部新城开发投资集团有限公司、宁波市大数据投资发展有限公司、宁波银行股份有限公司、中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司、中国电信股份有限公司

26、宁波分公司、中国联合网络通信有限公司宁波市分公司分别签署战略合作协议，共同推进鹏霄生态建设及产业化，实现合作共赢。地方政府和合作伙伴的大力支持是项目成功的有力保障。4、项目建设规划、项目建设规划（1）项目实施主体）项目实施主体 10 本项目在北京、宁波、青岛三地建设，分别由三个主体实施。北京鹏霄项目实施主体为北京东华信创科技有限公司。宁波鹏霄项目实施主体为东华电子信息产业（宁波）有限公司。青岛鹏霄项目实施主体为东华鹏霄科技有限公司。实施主体均为公司直接或间接控股的全资子公司。（2）项目投资额）项目投资额 本项目总投资金额为 102,128.60 万元，拟使用募集资金投入 74,980.60 万

27、元，用于场地建设及装修、生产设备购置及安装、研发适配软硬件购置等。（3）项目建）项目建设设内内容容 本项目在北京、宁波和青岛三地实施。其中：北京建设东华信创鹏霄管理总部，主要建设内容包括鹏霄实验室、东华信创适配中心和营销管理中心，总体统筹鹏霄服务器的研发工作、基于鹏霄服务器的信创产品适配工作以及营销管理和生态伙伴合作工作。宁波建设东华鹏霄生产管理总部，主要建设内容包括鹏霄服务器（宁波）生产线、东华鹏霄（宁波）适配中心等。青岛建设东华鹏霄（青岛）生产基地，主要建设内容包括鹏霄服务器（青岛）生产线、东华鹏霄（青岛）适配中心和东华鹏霄培训中心等。（4）项目建设周期）项目建设周期 本项目建设周期为 3

28、 年。5、项、项目目预预期效益期效益 经测算，本项目税后财务内部收益率为 19.53%，税后投资回收期（含建设期）为 6.24 年，具有良好的经济效益。6、项目的批复文件、项目的批复文件 截至本报告公告日，本项目备案、环评（如需）事项正在办理过程中。11 （二）（二）东华云都项目东华云都项目 1、项目概况、项目概况 本项目为公司现有云数据中心业务的扩展。目前，公司已在海南省三亚市、儋州市、安徽省马鞍山市分别运营云数据中心。本项目拟对已有的 3 个云数据中心进行扩建，同时，在山东省青岛市、寿光市、菏泽市分别新建云数据中心，共计建设 6 个云数据中心，统称“东华云都”。未来，公司还将在全国更多的城

29、市建设云数据中心，构建覆盖面更广的云服务网络。本项目建设的数据中心均为公司自行进行机房基础环境建设及软硬件设备购置，搭建云计算所需的基础层、平台层、应用层等服务架构，形成完善的云服务体系。项目建成后主要为客户提供云计算 IAAS 及 SAAS 服务。东华云都立足于服务本地级市及周边地区的政府、行业客户，并逐步向更广泛的客户群体扩展，提供安全可靠的政务云、金融云、教育云、农业云、企业云等服务，推动地方政府及企业上云。2、项目实施的、项目实施的背景及背景及必要性必要性（1）云计算是信息技术发展的重大变革，市场前景广阔云计算是信息技术发展的重大变革，市场前景广阔 云计算是一种 IT 资源的交付和使用

30、模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的硬件、平台、软件及服务等资源。提供资源的网络被称为“云”，其计算能力通常是由分布式的大规模集群和服务器虚拟化软件搭建。云计算的内容主要包括基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）、软件即服务（SaaS）、“云安全”等内容。作为近年来快速兴起和发展的新技术及服务模式，云计算目前已逐渐渗入到社会管理、企业运营、人民生活的众多领域，其所带来的低成本、灵活、快速部署与交付等特性为新业务的产生与拓展提供了可能。云计算被认为是继个人电脑、互联网之后信息技术的又一次重大变革，将带来工作方式和商业模式的根本性改变，发展云计算产业已成为世界主要国家抢占新一

31、轮经济和科技发展制高点的重大战略。（2）云计算云计算是是满足三四线城市信息化发展的需要满足三四线城市信息化发展的需要 当前我国各级地方政府正大力推进城市信息化建设。三四线城市数量众多，信息化建设基础相对薄弱。随着我国城镇化的进一步推进，三四线城市汇聚的人12 口持续增长，城市发展涉及的政务服务、城市管理、医疗服务、教育、交通、安防等亟需通过数字化、智慧化的技术来提升运营管理水平，在资金投入、运营效率、信息安全上也提出了新的要求。云服务是基于信息网络的新型计算模式和服务模式，实现了应用软件与物理基础设施分离，避免了重复建设，拓宽了专业服务发展空间，同时也实现了对大数据的收集、挖掘、分析、运用和共

32、享，将极大推进社会管理和公共服务水平，有利于提升行政效率和政府公信力。当前，许多地方政府部门如公安局、教育局、住建局、财政局、国资委等往往使用分割的政务系统、独立建设机房，存在投资成本高、维护成本高、使用效率低、专业性欠缺、内部系统不通畅等问题。因此，统筹共建统一的云数据中心，为各政府部门提供标准化的云服务成为城市信息化发展的方向。本项目的建设能够有效服务于城市政府部门、企事业单位，打破信息化建设高重复、高耗能、低效率的困局，满足当地政务云服务、教育云服务、金融云服务、农业云服务等各领域的云计算服务需求，为当地城市实现数字化、智慧化发展提供云计算技术支撑。（3）云计算是云计算是公司进一步转型发

33、展的公司进一步转型发展的需要需要 随着云计算技术的不断发展，传统的信息系统市场已发生了重要变化。在诸多重要行业领域，应用系统及信息系统的云化迁移正成为不可避免的发展趋势。预计未来更多的政府机关和行业企业将加入系统云迁移的过程中，带来广阔的云服务市场需求。公司作为信息化产业领域内较早布局云计算服务的企业，经过多年的经营已在行业内积累了丰富的业务服务经验，并拥有强大的技术服务能力。凭借深厚的技术和经验，公司有必要快速扩大布局云服务业务，抢占云服务市场份额，持续提升云服务业务对公司经营业绩的贡献，推动公司快速实现向“云服务商”的转型升级。3、项目实施的可行性、项目实施的可行性（1）庞大的云服务市场需

34、求是本项目实施的庞大的云服务市场需求是本项目实施的市场市场基础基础 本项目建设的云数据中心拥有广阔的市场需求，是本项目实施的市场基础。我国云服务市场规模逐步增长，根据中国信通院发布的数据显示，2018 年我国13 云计算市场规模 962.8 亿元，其中公有云市场规模 437 亿元，私有云市场规模525 亿元，预计到 2022 年我国公有云市场规模将增长到 1,731 亿元，私有云市场规模将增长到 1,172 亿元，年均复合增长率分别达 41.08%、22.23%。在政务云领域，政府通过采用云服务，打破政府部门间的数据堡垒，实现部门间的信息共享和业务协同，优化政府管理和服务流程，推动当地经济、社

35、会实现智慧化发展。2018 年，我国政务云市场规模达 370.8 亿元，未来随着政府加速社会管理方式变革，云服务在民生、电子政务、城市管理等多个领域将有更深入的应用，政务云未来发展前景广阔。在金融云领域，金融机构通过采用云服务，达到降低运行成本和提高业务创新等目标，根据 IDC 发布的数据显示，2019 年中国金融云解决方案市场 9.3 亿美元，并预计到 2023 年将达到 35.9 亿美元。此外，云计算在教育、农业、医疗、交通等领域都有广阔的应用需求，随着云计算渗透率的不断提高，庞大的市场需求空间将为本项目实施打下坚实的市场基础。（2）公司公司强大的技术实力为本项目实施提供技术支持强大的技术

36、实力为本项目实施提供技术支持 公司作为国内领先的软件及信息系统集成企业，积极关注、拥抱新技术，拓展业务领域。近年来公司积极布局云计算领域，已经积累了较强的技术能力和项目经验。在金融行业，东华金云为银行搭建开放式 IT 业务架构，将智慧融入银行建设中并支撑银行客户有效利用大数据云平台，将人工智能融合到传统金融信贷业务中，并由单一云服务模式增加至私有云、混合云、行业云服务模式。在智慧城市领域，公司推出“东华云和智慧城市”品牌战略，更加体现在数字基建时代以云计算为基础的产品与服务能力全面提升。在智慧医疗方面，子公司东华医为联手腾讯云发布“一链三云”战略，即“健康链、卫生云、医疗云、健康云”，其中，公

37、司推出的医疗云产品 iMedical Cloud 云 HIS 生态系统已在全国多家医院得到广泛应用，“健康乐”平台管理患者病历超过千万。在云数据中心的建设上，公司已在海南省三亚市、儋州市和安徽省马鞍山都已成功建设并运营 3 个云数据中心，积累了丰富的数据中心建设及运营经验，可快速应用到其他云都的扩建及新建当中。未来，公司将进一步融合数据中心资源与云服务产品，推动更多的产品和服务上云。公司在云计算领域雄厚的技术实力将是本项目成功实施的技术基础。14 （3）地方政府的大力支持地方政府的大力支持是是本项目本项目成功成功实施实施的有力保障的有力保障 本项目进行的云数据中心建设符合国家关于云计算、大数据

38、、智慧城市的产业政策规划，是落实“数字强国”、“新基建”的具体体现，能够有效提升当地城市信息化建设水平、提高政府的行政效率、带动信息产业发展、打造双赢局面。因此，本项目得到了地方政府的大力支持。截至目前，公司与三亚市、儋州市、马鞍山市、青岛市、寿光市、菏泽市政府相关部门均已签署或拟签署云数据中心建设及相关信息产业发展的战略合作协议。地方政府将大力支持东华云都的建设，并在审批程序、产业合作、市场拓展、税收等方面提供优惠政策。地方政府的合作意向与产业支持是本项目成功实施的有力保障。4、项目建设规划、项目建设规划（1）项目实施主体）项目实施主体 本项目由公司子公司东华云都技术有限公司统筹实施，具体由

39、 6 个数据中心所在城市的当地子公司进行建设运营，分别为东华博育云有限公司（三亚）、海南东华软件有限公司（儋州）、东华金云网络股份公司（马鞍山）、东华鲁信计算机技术有限公司（青岛）、山东农谷信息科技有限公司（寿光）、山东曹州云都大数据科技有限公司（菏泽）。项目实施主体均为公司全资子公司。（2）项目投资额）项目投资额 本项目总投资金额为 157,202.37 万元，拟使用募集资金投入 124,492.00 万元，用于场地投资、设备购置及安装、软件投资等。（3）项目建设内容）项目建设内容 东华云都项目拟建设的 6 个云数据中心中，马鞍山云都（二期）延续东华金云的业务模式，定位为金融云数据中心，主要

40、为我国村镇银行提供一站式云计算服务；其余五个云数据中心均定位为政务云+行业云数据中心，在行业应用上各有侧重。三亚云都（二期）融合了教育云服务，儋州云都（二期）融合了医疗云15 服务和企业云服务，寿光云都融合了农业云和财务云服务，青岛云都和菏泽云都均提供综合的云服务。东华云都数据中心的建设总体为“1、3、2”架构，包括 1 个基础环境，即机房基础环境；3 层云平台服务，即 IAAS 基础设施服务层、PAAS 平台即服务层、SAAS 软件即服务层；2 套体系，即统一安全保障体系和统一运维管理体系。如图所示：具体建设内容为：1）数据中心基础环境建设 基础环境建设指数据中心所需的机房基础设施建设，包括

41、：机房场地加固及装修、供配电系统、柴油发电机组系统、空调新风系统、综合布线系统、防雷接地系统、动环监控系统、KVM 管理系统、安防系统（门禁系统、视频监控系统）、消防及给排水系统等。2）IAAS 层建设 IAAS 层建设主要包括数据中心的计算资源设备及虚拟化。包括：购买及安装服务器、存储、网络及其他硬件设备，即实现云服务的最基础资源；通过虚拟化技术进行整合，形成一个对外提供资源的池化管理（包括内存池、服务器池、16 存储池等）；在对资源（物理资源和虚拟资源）进行有效监控管理的基础上，通过对服务模型的抽取，提供弹性计算、负载均衡、动态迁移、按需供给和自动化部署等功能 3）PAAS 层建设 在 I

42、AAS 层基础上提供统一的平台化系统软件支撑服务，PAAS 层建设为政府、企业和个人提供一个应用开发平台或者运行平台。4）SAAS 层建设 依托公司在各行业的应用软件开发经验，在数据中心 IAAS 层和 PAAS 层的基础上进行云化部署。面向政府、金融、教育、医疗等行业，提供成熟的政务云、金融云、教育云、医疗云、企业云等应用软件服务。用户无需自建机房或部署任何软硬件设备，通过网络即可按需灵活使用软件服务。5）统一运维管理体系建设 统一运维管理体系包括云平台管理的各项资源监测配置、资源优化、服务监控、事件处理、运维流程、日常巡检、备份恢复、灾备管理、应急预案管理、计费管理等服务。6）统一安全保障

43、体系建设 统一安全保障体系建设主要包括网络安全、操作系统安全、数据库安全以及应用系统安全等，依赖的安全技术包括密码技术、身份认证、访问控制、虚拟专用网和公共密钥等，以保障数据中心安全、可靠地运行。（4）项目建设周期）项目建设周期 本项目建设周期为 3 年。5、项项目预期效益目预期效益 经测算，本项目总体税后财务内部收益率为 15.63%，税后投资回收期（含建设期）为 5.50 年，具有良好的经济效益。6、项目的批复文件、项目的批复文件 17 截至本报告公告日，本项目备案、环评（如有）事项正在办理过程中。（三）（三）Avatar（阿凡达）（阿凡达）工业互联网工业互联网平台平台建设建设项目项目 1

44、、项目概况、项目概况 能源电力行业一直是公司重点服务的行业之一，本项目是基于公司在能源电力行业多年的产品积累、技术积累、客户积累而开展建设的。本项目在对公司现有的阿凡达工业大数据服务软件体系进行升级迭代的基础上，将公司的工业大数据服务软件产品进行 SAAS 化改造，更好的满足中小型电力能源企业客户的产品服务需求；并将大量的工业技术原理、行业知识、基础工艺、模型工具进行整合封装，构建 Avatar（阿凡达）工业互联网平台，基于该平台快速高效构建定制化应用，为客户提供设备管理、运行优化、智能安全防护、经营管理、智能决策、能效管理、节能管理、售电交易等一系列软件及系统解决方案。2、项目实施的、项目实

45、施的背景及背景及必要性必要性（1）构建构建 Avatar（阿凡达）工业互联网平台，满足电力行业需求（阿凡达）工业互联网平台，满足电力行业需求 电力行业是国民经济发展的基础产业和战略支撑产业。虽然电力产业在不同程度上实现了数字化和智能化，但数字化、智能化的程度与实际需求存在一定差距，行业的未来发展需要不断与云计算、大数据、物联网、人工智能等先进技术相互融合，促进电力企业的进一步转型升级。工业互联网作为全球工业体系智能化的重要举措，正在助力能源电力行业走上全新发展之路。公司专注电力行业信息化服务近二十年，需抓住当下工业互联网快速发展的历史契机，满足电力行业用户的需求。本项目中，公司将构建由业务中台

46、和数据中台组成的 Avatar（阿凡达）工业互联网平台，通过采用中台的方式将公司多年在电力行业积累的共性技术服务以技术接口的方式提供给业务前台使用，为公司在未来产品创新和产品的升级迭代提供更灵活、更敏捷的技术支持，也将为更好的满足电力企业用户的服务需求提供支撑。同时，Avatar（阿凡达）工业互联网平台还将为用户提供综合能源系统基础类服务、综合能源运营及增值服务、综合能源专业运维服务、综合能源监管服务等多种服务，阿凡达工业互联网丰富的服务体系将为公司开拓市场和增强公司盈利能力奠定坚实基础。18 （2）推动公司产品推动公司产品 SAAS 化改造，优化公司产品服务化改造，优化公司产品服务 SAAS

47、 是云计算服务的细分应用领域，意为软件即服务，即通过网络提供软件服务。SAAS 服务供应商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可根据工作实际需求，通过互联网从厂商获取所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用。传统的软件服务，用户需要花费大量投资用于硬件、软件、人员，同时传统软件的部署时间较长，影响到用户产品体验。SAAS 化服务具有节约成本、减少时间消耗、灵活性高、快速部署等优势，占软件服务的比重不断提高。公司深耕电力行业，面向行业重点用户群体，在电力信息化服务中居于领先地位，形成了丰富的软件服务产品体系。随着行业服务的不断创新变革，公司有必要大力推动产品的 SAAS

48、化改造，为下游用户提供技术更先进、服务更优质、获取更便捷、成本更低廉的服务。本项目通过将公司多年在电力能源行业开发的软件产品进行 SAAS 化改造，实现公司产品体系的优化升级。3、项目实施的可行性、项目实施的可行性（1）国家国家政策鼓励工业互联网发展政策鼓励工业互联网发展，为本项目的建设提供了政策，为本项目的建设提供了政策基础基础 工业互联网是在工业数字化转型浪潮下，工业体系和互联网体系深度融合的产物，是新一轮工业革命的关键基础设施和重要支撑。近年来，我国出台了一系列政策鼓励工业互联网发展，为本项目的建设提供了政策基础。2017 年 11 月，国务院印发关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互

49、联网的指导意见，提出到 2025 年，我国基本形成具备国际竞争力的基础设施和产业体系；到 2035 年，建成国际领先的工业互联网网络基础设施和平台，形成国际先进的技术与产业体系，工业互联网全面深度应用并在优势行业形成创新引领能力，安全保障能力全面提升，重点领域实现国际领先；到本世纪中叶，工业互联网网络基础设施全面支撑经济社会发展，工业互联网创新发展能力、技术产业体系以及融合应用等全面达到国际先进水平，综合实力进入世界前列。此后，工信部等相关单位先后发布了工业互联网 APP 培育工程实施方案（2018-2020 年）、工业互联网发展行动计划（2018-2020 年）、201819 年工业转型升级

50、资金工作指南、工业互联网创新发展工程拟支持项目、“5G+工业互联网”512 工程推进方案、关于推动工业互联网加快发展的通知等，进一步明确了我国工业互联网的发展目标、发展路径及支持政策。本项目的建设提供具备良好的政策环境。（2）丰富的丰富的行业行业项目经验，为本项目实施提供重要保障项目经验，为本项目实施提供重要保障 本项目为公司现有软件产品的升级改造，以及基于长期积累的经验、技术、知识而进行的工业互联网平台构建。公司在电力信息化产业深耕多年，积累了丰富的项目建设经验，将为本项目的实施提供重要保障。2017-2019 年，公司在能源电力行业信息化服务领域年均实现收入近 10 亿元。公司在行业的多年