年度工作计划(模版)教学文案.ppt

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1、年度工作计划(模版)目录计划概要及编制依据计划概要及编制依据20142014年度部门工作总结回顾年度部门工作总结回顾220152015年度部门工作目标年度部门工作目标320152015年度部门关键行动举措年度部门关键行动举措420152015年度部门资源需求计划年度部门资源需求计划512计划概要与编制依据计划概要3计划概要涉及以下内容（简明扼要表明）：1、计划重点着眼于哪些模块内容进行规划，理由是什么，对于公司发展有何意义（分总则要表明明年任务从哪些渠道方面完成）2、计划最终需要达成的结果是什么？4计划概要与编制依据编制依据公司任务指标部门定位2015年度工作计划威迈战略地图（本页PPT供参考

2、，提报时请删除）财务层面利润增加营业收入减低运营成本提高资产周转率客户层面客户满意度、品牌形象功能价格质量交期服务关系品牌市场 生产 物流生产开发销售物流售后服务管理支撑系统（采购、人力、行政、信息、财务、质量管理）内部运营层面学习与成长层面员工满意度、团队凝聚力技能水平管理水平员工稳定性企业文化计划概要与编制依据6部门定位战略匹配性：描述部门定位对公司的整体经营相关联的地方或作用主要描述部门的核心职能模块（可以是部门架构图）主要描述部门的核心职能模块（可以是部门架构图）7计划概要与编制依据公司任务指标1销售指标关键指标年度目标值毛利指标关键指标年度目标值8计划概要与编制依据公司任务指标2费用

3、指标关键指标年度目标值管理指标关键指标年度目标值目录计划概要及编制依据计划概要及编制依据20142014年度部门工作总结回顾年度部门工作总结回顾220152015年度部门工作目标年度部门工作目标320152015年度部门关键行动举措年度部门关键行动举措420152015年度部门资源需求计划年度部门资源需求计划519分公司可省略第二篇章，其他部门将之前提报的分公司可省略第二篇章，其他部门将之前提报的总结粘贴至此处总结粘贴至此处2014年度部门工作总结回顾取得的主要成绩存在的主要不足 10112014年度部门工作总结回顾2014年关键指标分析（指标年关键指标分析（指标1：XXXXX）改进措施：无1

4、22014年度部门工作总结回顾2014年关键指标分析（指标年关键指标分析（指标2：XXXXX）改进措施：无132014年度部门工作总结回顾2014年关键指标分析（指标年关键指标分析（指标n：XXXXX）改进措施：无14部门/分公司SWOT分析SWOT分析机会与挑战（以下所有均为别公司案例模版，仅供以下所有均为别公司案例模版，仅供参考参考）1.新品种、新技术、新工艺代表的是新标准，先到先得，先行定价，设置门槛2.商务谈判中可充分发挥关系营销优势3.通过营销节奏控制来占据市场4.二次烧大抛晶市场已奠定龙头地位，提升品质的稳定性、维护好关系，则可保有市场份额。5.利用一次烧再次奠定市场地位，逐步淘汰

5、二次烧技术。外部机会（O）1.持续不断地投入研发，可能毫无收获2.产品周期内，进入成熟期后对于品质和价格的控制尤为重要3.他人利用关系营销和价格战策略挤压市场4.他人抢先以成熟的一次烧技术进入市场5.他人更好品质稳定和关系带来冲击6.加大成本控制压力外部挑战（T）15SWOT分析优势与劣势1.可运用老业务员经验开拓市场，带领团队2.可稳定现有市场份额3.在新技术或新概念等领域已经处于行业内较高水平4.行业同比更愿意投入研发，为持续领先奠定基础5.关注量，产能足，保障供应6.对配方的保密7.采购谈判中拥有谈判筹码8.供应商评价高，增加合作信心9.锻炼了人员的应急能力10.稳定和保障供应11.产能

6、储备充分12.即将有新技术推向市场，抢占制高点13.利于在一、二线品牌做一次烧技术推广14.墨水项目进入实操阶段15.拥有技术服务团队16.拥有研发、技术团队，可以提供上线、制程技术服务17.可以在生产基地进行新产品、新技术、新工艺试验试制，支撑研发内部优势（S）1.老业务员离职带来的业务风险2.新业务员无法接替而影响销售3.开展业务纯凭经验一是无法挖掘潜力，二是无法培养新人4.滋生内部矛盾，降低业务信心，影响外部客户价值进而影响销售5.其他部门不知道能为研发中心支撑什么6.与原有的技术队伍产生冲突7.不利于控制研发项目的方向、进度、预算8.不利于保护知识产权9.计划不完善导致应急增加10.搅

7、拌车间无法核算成本11.库存压力大12.对产能、效率、质量、成本等分析的基础数据不完整13.质量还需要提升，且不可追溯14.通过对原料、渠道、供应商的分类管理可以拟定更好的采购策略15.原料质量检测结果往往发生矛盾，无法判定原料品质16.一次烧技术成熟尚有不确定因素，或上市时间滞后17.原有一线品牌客户接受新技术有顾虑18.墨水市场的开拓还需要力度19.一次烧正式上线服务还需要确定20.技术服务团队的响应速度、服务质量还需要提升21.研发团队与生产团队在试验试制方面的配合内部劣势（W）部门SWOT分析16SWOT战略举措表SO战略 优势VS机会WO战略 劣势VS机会1.投入以加快成熟一次烧技术

8、，2013年1月正式上市2.充分利用老业务员关系优势，令一次烧快速进入一线品牌陶厂；促进新业务员开拓二、三线品牌陶厂3.保持大抛金价位，迫使一线品牌转换4.一次烧上市后定位高价格，领跑1年后逐步降价挤压对手，并加大二线品牌陶厂营销，扩大量5.做好舆论宣传，扩大影响1.稳定老业务员队伍2.快速提升新业务员能力3.强化上线、制程技术服务4.构筑运营流程，打通各业务模块的衔接5.强化计划、预算体系，奠定规范基础6.规划一次烧市场推广策略，消除陶厂顾虑7.建立基础数据统计系统，为后续分析提升做基础8.提升质量管理，加强原料、制程、设备控制9.构筑技术服务的快速影响，提升技术团队能力ST战略 WT战略

9、1.一次烧业务中，老业务员开拓一线品牌陶厂，新业务员开拓二、三线品牌陶厂。老业务员带动新业务员快速成长，并给予适当激励2.不断提升品质和成本，为竞争做好准备3.加强采购管理，关注品质稳定性4.逐步完善成本核算体系，为实现内控做准备1.一次烧2013年1月正式上市，逐步淘汰二次烧2.提升服务质量，稳定现有客户资源3.加大研发投入，为后续增长铺路。近期专注墨水开发4.规范研发运作，保障研发效率，促进研发速度5.快速提升技术服务团队部门SWOT分析目录计划概要及编制依据计划概要及编制依据20142014年度部门工作总结回顾年度部门工作总结回顾220152015年度部门工作目标年度部门工作目标3201

10、52015年度部门关键行动举措年度部门关键行动举措420152015年度部门资源需求计划年度部门资源需求计划51172015年度销量目标区域划分区域划分年度目标值（万）年度目标值（万）季度分解目标（万）季度分解目标（万）第1季度第2季度第3季度第4季度东北分公司东北分公司华北分公司华北分公司华东分公司华东分公司西南分公司西南分公司西北分公司西北分公司琼粤特区琼粤特区年度工作目标年度工作目标6000万销量指标万销量指标182015年度客户目标年度工作目标个客户指标年度工作目标个客户指标19区域划分区域划分年度目标值（个）年度目标值（个）季度分解目标（个）季度分解目标（个）第1季度第2季度第3季度

11、第4季度东北分公司东北分公司华北分公司华北分公司华东分公司华东分公司西南分公司西南分公司西北分公司西北分公司琼粤特区琼粤特区备注备注客户数量年终汇总统一考核，包含合格、核心、专卖客户，客户数量年终汇总统一考核，包含合格、核心、专卖客户，客户数量的统计以按公司政策签署并交回公司的合同为准。客户数量的统计以按公司政策签署并交回公司的合同为准。目录计划概要及编制依据计划概要及编制依据20142014年度部门工作总结回顾年度部门工作总结回顾220152015年度部门工作目标年度部门工作目标320152015年度部门关键行动举措年度部门关键行动举措420152015年度部门资源需求计划年度部门资源需求计

12、划51202015年部门第一季度关键行动举措21行动主题一行动主题一所影响的指标所影响的指标关键行动举措关键行动举措结果定义结果定义开始开始时间时间完成时完成时间间责任人责任人22行动主题二行动主题二所影响的指标所影响的指标关键行动举措关键行动举措结果定义结果定义开始开始时间时间完成时完成时间间责任人责任人2015年部门第一季度关键行动举措23行动主题行动主题N所影响的指标所影响的指标关键行动举措关键行动举措结果定义结果定义开始开始时间时间完成时完成时间间责任人责任人2015年部门第一季度关键行动举措2015年部门第二季度关键行动举措24行动主题一行动主题一所影响的指标所影响的指标关键行动举措

13、关键行动举措结果定义结果定义开始开始时间时间完成时完成时间间责任人责任人25行动主题二行动主题二所影响的指标所影响的指标关键行动举措关键行动举措结果定义结果定义开始开始时间时间完成时完成时间间责任人责任人2015年部门第二季度关键行动举措26行动主题行动主题N所影响的指标所影响的指标关键行动举措关键行动举措结果定义结果定义开始开始时间时间完成时完成时间间责任人责任人2015年部门第二季度关键行动举措2015年部门第三季度关键行动举措27行动主题一行动主题一所影响的指标所影响的指标关键行动举措关键行动举措结果定义结果定义开始开始时间时间完成时完成时间间责任人责任人28行动主题二行动主题二所影响的

14、指标所影响的指标关键行动举措关键行动举措结果定义结果定义开始开始时间时间完成时完成时间间责任人责任人2015年部门第三季度关键行动举措29行动主题行动主题N所影响的指标所影响的指标关键行动举措关键行动举措结果定义结果定义开始开始时间时间完成时完成时间间责任人责任人2015年部门第三季度关键行动举措2015年部门第四季度关键行动举措30行动主题一行动主题一所影响的指标所影响的指标关键行动举措关键行动举措结果定义结果定义开始开始时间时间完成时完成时间间责任人责任人31行动主题二行动主题二所影响的指标所影响的指标关键行动举措关键行动举措结果定义结果定义开始开始时间时间完成时完成时间间责任人责任人20

15、15年部门第四季度关键行动举措32行动主题行动主题N所影响的指标所影响的指标关键行动举措关键行动举措结果定义结果定义开始开始时间时间完成时完成时间间责任人责任人2015年部门第四季度关键行动举措1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2015年度部门重点工作年历目录计划概要及编制依据计划概要及编制依据20142014年度部门工作总结回顾年度部门工作总结回顾220152015年部门工作目标年部门工作目标320152015年度部门关键行动举措年度部门关键行动举措420152015年度部门资源需求计划年度部门资源需求计划5134文件链接2015年度部门资源需求计划人力资源需求：部门组织结构图部门人力资源配置图岗位名称现有人数需求人数是否为是否为年度战年度战略关键略关键岗位岗位增减变动说明第1季度第2季度第3季度第4季度合计N/A35预算科目资金用途预算金额需求时间编制依据合计资金需求预算（可另外附表）2015年度部门资源需求计划36其他资源需求：372015年度部门资源需求计划其他报告附件382015开始起航我部门将XXXXTHANKS ALL此课件下载可自行编辑修改，仅供参考！此课件下载可自行编辑修改，仅供参考！感谢您的支持，我们努力做得更好！谢谢感谢您的支持，我们努力做得更好！谢谢