质量手册修订版.doc

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1、文件编号：NXLY/M-2014质 量 手 册编 制： 技术质量部审 核 人： 批 准 人： 文件版本：A受控状态： 是 否发放编号：NXLY-JLFF-M-持 有 人： 20140626发布 20140701实施宁夏鲁银工程检测有限公司发布修订页序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期1第五章5.3节5.3.3条依照特种设备检验检测机构质量管理体系要求TSG Z7003-2004第二十七条增加了对检测实施过程安全管理的要求。任志军2014.12.292第五章5.9节5.9.4条5.9.6条依照特种设备检验检测机构质量管理体系要求TSG Z7003-2004第三十条增加了对检测实施过程进行

2、质量监督和控制以及负责实施部门的要求。任志军2014.12.29目 录发布令公正性声明服务承诺第1章 概述第2章 质量手册的管理 第3章 质量方针和目标 第4章 管理要求4.1 组织 4.2 管理体系 4.3 文件控制 4.4 要求、标书和合同的评审 4.5 检测的分包4.6 服务和供应品的采购 4.7 服务客户 4.8 投诉4.9 不符合检测工作的控制4.10 改进 4.11 纠正措施4.12 预防措施4.13 记录的控制4.14 内部评审4.15 管理评审第5章 技术要求5.1 总则 5.2 人员5.3 设施和环境条件5.4 检测方法及方法确认5.5 设备5.6 测量溯源性5.7 抽样5.

3、8检测物品（样品）的处置5.9 检测结果质量的保证5.10 检测报告附录一 组织机构图附录二 管理体系要素分配表附录三 部门及人员岗位职责附录四 岗位任职条件附录五 质保体系图附录六 HSE体系图附录七 程序文件目录附录八 公司平面图附录九 管理体系保证图附录十 量值溯源图附录十一 质量手册与TSG Z7003-2004、CNAS-CL01：2006、实验室资质认定评审准则对照表附录十二 授权人员识别发布令遵照我国有关法律、法规和实验室资质认定评审准则（国认实函2006141号）、检测和校准实验室能力认可准则（CNAS-CL01:2006）和特种设备检验检测机构管理体系要求（TSG Z7003

4、-2004）的规定，为保证及时、公正地向社会出具具有证明作用的检测数据，结合本公司实际，编制了质量手册NXLY/M -2014（版本A），现批准发布，并于2014年07月01日起正式实施。本手册阐述了本公司的质量方针和质量目标，描述了本公司管理体系。其内容涉及到本公司的质量管理和技术活动，是指导公司开展检测活动的法规性和纲领性文件，全体员工务必严格执行。 宁夏鲁银工程检测有限公司 总经理： 二一四年六月二十六日公正性声明1、本公司是一个具有独立法人地位的检测机构，自愿接受政府主管部门的监督与指导，热忱欢迎社会各界对本公司质量管理工作提出改进意见和建议。2、本公司实施检测工作的依据是国家法律、法

5、规和有关技术标准，保证所有检测结果绝不在任何利益驱动下偏离国家法律、法规和有关技术标准。3、本公司保证认真贯彻执行国家有关法律、法规及质量手册中的各项规定，依据有关标准、规范进行检测，信守协议，履行承诺，坚持“质量第一、持续改进、客观公正、优质服务”的方针，对所有检测项目提供相同质量的服务。4、本公司及其人员不得与其从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参与任何有损于检测判断独立性和诚信度的活动；不得参与和检测项目或者类似的竞争项目有关系的产品的设计、研发、销售、供应、安装、使用或者维护活动。5、作为总经理，本人坚持检测数据应公正、准确的原则，决不干预业务部门及其专业检测部门按照

6、有关法律、法规和技术标准独立开展检测活动。6、本公司及检测人员对客户提供的技术资料、检测样品和产品检测数据与检测结果严格保密，未经客户书面同意，保证不提供给其他单位和个人。7、本公司承担所提供检测数据和结果的法律责任。 宁夏鲁银工程检测有限公司 总经理： 二一四年六月二十六日服务承诺主管部门及客户：作为面向社会服务的第三方检测机构，为确保检测质量要求得到充分满足，不断增强顾客满意度，特做如下郑重承诺：本公司保证按照CNASCL01：2006检测和校准实验室能力认可准则、 国认实函2006141号实验室资质认定评审准则、TSG Z7003-2004特种设备检验检测机构管理体系要求及第TSG Z7

7、001-2004第3号修改单、TSG Z7002-2004第1号修改单的要求，建立、实施并改进质量管理体系；本公司无论在何时、何地从事各种检测工作，都将严格遵守法律、法规的相关要求，确保检测始终在法律、法规的许可范围内进行；本公司保证按照标准、规范的质量要求和本公司质量管理体系文件的各项质量管理规定组织检测，确保量值的统一和数据的准确；所有客户一视同仁，坚持公平公正原则；本公司将全面贯彻实施本公司的质量方针和质量目标，确保本公司的质量宗旨得到全体员工的理解和贯彻；本公司确保为质量管理体系的建立、实施和持续改进提供充分的资源配置，并赋予质量管理部门和人员以相应的职责和权限；本公司将努力为员工营造

8、一个全员参与、奋发向上的工作氛围和符合法律法规要求的检测环境；本公司将通过对顾客满意度信息的监视，及时测量质量管理体系业绩，评价质量管理体系的有效性，识别质量管理体系的改进机会，以不断满足顾客当前和未来的需求与期望。我们将严格信守上述承诺，竭诚为国内外客户提供优质、高效的服务，同时欢迎社会各界及有关部门给予监督和指正。 宁夏鲁银工程检测有限公司 总经理： 二一四年六月二十六日质量手册文件编号：NXLY/M 01-2014第 1 页 共 1页第一章 概述第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日1 公司简介宁夏鲁银工程检测有限公司地处于有“塞上明珠”之称的美丽城市银川，是一个具有

9、独立法人地位的检测机构。公司2013年3月27日注册成立，主营业务为无损检测、理化检测、土木建材检测。公司注册资本300万元，现有员工23人,其中：高级职称1人、中级职称4人、初级职称4人，专业无损检测级证5人项，级证48人项，公司建筑面积1100余m2，各类检测仪器设备20余台（套）。2 管理体系描述本公司检测工作的管理体系，依据实验室资质认定评审准则（国认实函2006141号）、检测和校准实验室能力认可准则（CNAS-CL01:2006）和特种设备检验检测机构管理体系要求（TSG Z7003-2004）的要求建立和完善。本质量手册是系统阐述本公司检测工作管理体系的纲领性文件，是开展质量管理

10、活动的行为准则及向顾客提供第三方质量管理承诺的依据。本公司全体人员将严格按照本质量手册的规定，实施、保持和持续改进管理体系，向顾客提供优质、严格的检测服务和完善的跟踪服务。3 公司信息单位名称：宁夏鲁银工程检测有限公司单位地址：银川市兴庆区鸣翠创业园32号联 系 人：翟德福联系电话：0951-传 真：0951-电子邮箱：zhaidfshanjian质量手册文件编号：NXLY/M 02-2014第 1 页 共 2页第二章 质量手册的管理第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日2.1总则 质量手册的管理主要是对其运行控制并保持其现行有效性，明确管理者和持有者的责任，以保证管理体系

11、的持续适应性和有效性。2.2 职责2.2.1手册的编制、修改、宣贯由质量负责人负责组织实施。2.2.2手册由公司总经理批准发布。2.2.3手册由技术质量部管理负责其编号、发放、登记、维护。2.3 手册编制、审核、批准质量负责人组织有关人员起草，经质量负责人审核后，由总经理批准发布。2.4 编写依据2.4.1 CNASCL01：2006检测和校准实验室能力认可准则；2.4.2 国认实函2006141号实验室资质认定评审准则；2.4.3 TSG Z7003-2004特种设备检验检测机构管理体系要求；2.4.4 CNASCL10：2012检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明；2.4.

12、5 CNASCL14：2010实验室能力认可准则在无损检测领域的应用说明；2.4.6 CNASCL19：2010实验室能力认可准则在金属材料检测领域的应用说明。2.5手册的发放与保管2.5.1手册经编号、登记后由持有者签收。其发放范围：总经理、技术负责人、质量负责人、部门负责人及本公司与质量活动关系密切的人员。2.5.2持有者应妥善保管手册，不得在手册上涂改，遗失者追究其责任，并按违纪处理。2.5.3各版手册(包括修改记录)均应在技术质量部长期保存一份。2.5.4手册为本公司保密文件，除向上级有关部门提供评审外，原则上不得外借、翻录、复制或外赠，仅限本公司使用。2.5.5当手册持有者(不包括呈

13、送上级部门的)调离本公司时，应将手册交还技术质量部并办理手续。质量手册文件编号：NXLY/M 02-2014第 2 页 共 2页第二章 质量手册的管理第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日2.6 手册的修订和换版2.6.1 公司在外部审核、管理评审、内审、改进、附加审核、监督等发现手册问题时，应及时进行修订。2.6.2 在手册执行过程中，有下列情况之一时应作换版本公司组织机构或管理职责有重大变化；手册规定的体系要素有较大变动；编制手册所依据的有关标准、法规有较大变动；手册修订达到三分之一页码数量时。2.6.3 手册的修订和换版由质量负责人组织相关人员进行，报公司总经理批准。

14、修订和换版的手册由技术质量部统一更换，收回后进行作废处理，进行相应记录。2.7手册的宣贯2.7.1 手册的解释权属质量负责人。2.7.2手册的宣传学习应做到经常性、持久性、形式多样，并应予以记录。2.7.3 手册已作重要修改后，应由质量负责人及时组织宣贯。2.7.4 各部门应严格根据手册的规定，开展质量活动。2.7.5 质量负责人负责对各部门执行手册的情况实施监督。质量手册文件编号：NXLY/M 03-2014第 1 页 共 2页第三章 质量方针和目标第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日3.1 质量方针质量第一、持续改进、客观公正、优质服务3.2 质量目标依靠技术进步和管

15、理创新，实施持续的质量改进员工培训率100%；检测人员持证上岗率100%；检测报告差错率不超过1%；客户满意度达到90%以上。3.3 质量方针声明质量第一：检测人员以“质量第一”为宗旨的高度质量意识，严肃、认真对待每项检测工作；持续改进：用科学、有效的方法，不断改进管理体系和提高技术运作水平；客观公正：用科学的检测方法、先进的仪器设备进行检测，不受来自任何方面的干扰，独立、客观、公正地进行检测工作，提供准确的检测数据、公正的检测结论、规范的检测报告。优质服务：以规范、科学、公正、热情的态度向顾客提供优质的服务，从而最终获得客户的满意。3.4 质量目标的测量3.4.1 员工培训和检测人员持证上岗

16、由人力资源部统计，每6个月对公司员工培训和检测人员持证上岗情况进行统计，上报质量负责人。员工培训率=接受培训的员工/员工总数100检测人员持证上岗率=检测持证人员/检测人员总数1003.4.2 检测报告差错由技术质量部负责统计，每6个月对检测报告客户反馈差错进行汇总。检测报告客户反馈差错率=检测报告客户反馈差错/检测报告总数1003.4.3 顾客满意度调查由质量负责人组织技术质量部实施。每6个月进行一次，调查范围需涉及到以前6个月不少于顾客总数的60%。顾客非常满意，95分；满质量手册文件编号：NXLY/M 03-2014第 2 页 共 2页第三章 质量方针和目标第 A 版 第 0 次修改颁布

17、日期：2014年06月26日意90分，基本满意80分，不满意60分。顾客满意度=（顾客满意度评分）/受调查顾客总数3.4.4 年度管理评审的质量目标输入数据取2次测量值算术平均值。质量手册文件编号：NXLY/M 04-2014第 1 页 共 3页第四章 管理要求4.1组织第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日4.1.1 宁夏鲁银工程检测有限公司依法注册成立，具有独立法人资格。能够承担第三方独立公正检测，独立对外行文和开展业务活动，有独立帐目和独立核算。4.1.2 依据CNASCL01：2006检测和校准实验室能力认可准则、 国认实函2006141号实验室资质认定评审准则、T

18、SG Z7003-2004特种设备检验检测机构管理体系要求规定的相关要求建立管理体系，并按照标准要求的方式开展检测工作；以顾客为关注焦点，持续改进质量管理工作，满足客户、法定管理机构、认证/认可机构不断发展的需求及相关法律、法规和安全、环境的要求。4.1.3 本公司管理体系覆盖了在固定设施内、离开固定设施的室外作业和加工车间中进行的检测工作。4.1.4 作为第三方检测公司，为保证公正性，防止本公司的决策人员、管理人员和检测人员受到来自外部、内部的不良干预，以及来自商业、财务和其它方面的压力而影响检测活动，导致检测结果的不公正，本公司以公正性声明的形式向客户做出了不受干预的承诺，确保检测活动的诚

19、信度和判断的独立性。4.1.5 本公司按照体系管理的运行要求开展检测工作：4.1.5.1本公司规定了所有管理和技术人员的职责，并赋予所需的权力和资源，以确保其履行包括实施、保持和改进管理体系的职责，识别对管理体系和检测程序的偏离，以及采取预防或减少这些偏离的措施。4.1.5.2 本公司制定了保证公正性及诚实性程序，确保管理层和员工不受任何对工作质量有不良影响的来自内、外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响。4.1.5.3 本公司制定了保护客户机密信息及所有权程序。确保对检测过程中获得的商业、技术信息保密，使客户这些信息的所有权受到保护。4.1.5.4 本公司制定了保证公正性及诚实性程序

20、，以此来约束本公司员工的行为，避免卷入任何可能会降低对其技术能力、结果的公正性、独立判断、运作诚实性的一切活动。4.1.5.5 本公司的组织机构见附录一组织机构图。管理机构为三层，管理层、职能部门和作业层。质量手册文件编号：NXLY/M 04-2014第 2 页 共 3页第四章 管理要求4.1组织第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日管理层：本公司实行总经理负责制，总经理负责本公司的全面工作。管理层包括公司总经理、技术负责人、质量负责人、各部门负责人。职能部门设置：综合管理部、技术质量部、工程管理部。作业层为检测项目部。4.1.5.6 本公司按照体系运作要求规定了检测质量有

21、影响的所有管理、操作、核查人员的职责、权利和相互关系。管理体系要素职能分配见附录二管理体系要素职能分配表。各部门及人员岗位职责见附录三部门及人员岗位职责。4.1.5.7 本公司根据检测工作的要求设立并任命多名由熟悉检测方法、程序、目的和结果评价的人员担任监督员/检测责任师。监督人员/检测责任师根据监督计划，按照检测工作质量监督管理程序规定的对检测人员、特别是在培人员进行充分的监督，确保所从事检测人员的初始能力和持续对于所承担工作的能力得到保证；在不同专业、全部领域按照规定比例、过程和方法进行监督，填写检测监督记录表并进行评价。开展现场无损检测工作时，检测人员应按监督员/检测责任师批准的检测工艺

22、进行检测，报告须由监督员/检测责任师审核并签字后才可发出。4.1.5.8 本公司任命1名符合相应条件的人担任技术负责人，全面负责技术运作和提供确保实验室运作质量所需的资源。4.1.5.9 本公司任命1名符合相应条件的人担任质量负责人，全面负责管理体系的实施与贯彻执行，并直接对决定公司政策和资源的总经理负责。4.1.5.10 公司总经理和技术负责人的变更需报发证机关或其授权的部门确认。4.1.5.11 为保证本公司检测和质量活动的正常进行，防止本公司的行政管理、技术和质量管理的真空，对关键管理人员委派了代理人，关键管理人员为：总经理、技术负责人、质量负责人、检测责任师。（1）当总经理不在岗时，由

23、技术负责人代理其职责；（2）当技术负责人不在岗时，由质量负责人代理其职责；（3）当质量负责人不在岗时，由技术负责人代理其职责；质量手册文件编号：NXLY/M 04-2014第 3 页 共 3页第四章 管理要求4.1组织第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日（4）当以上三人均不在岗时由总经理临时指定代理人；（5）当检测责任师不在岗时，由相应方法代理检测责任师代理其职责。4.1.6 总经理通过协调会议、年度工作会、管理评审、内审、专项会议、研讨会、网络等多种方式，建立内部沟通渠道，通过顾客申诉和投诉、合同处理、信息收集等方式建立顾客沟通渠道，使有关法律、法规、规章、安全技术规范

24、、标准信息、政府和客户的要求信息、体系运行信息、检测质量和安全信息等能够得到有效沟通，确保涉及管理体系的有效性的相关信息得到有效沟通。4.1.15 支持文件NXLY/P01-2014保护客户机密及所有权程序NXLY/P02-2014保证公正性及诚实性程序NXLY/P09-2014不符合检测工作控制程序NXLY/P34-2014检测工作质量监督管理程序NXLY/P35-2014检测项目管理控制程序附录一 组织机构图附录二 管理体系要素分配表附录三 部门及人员岗位职责附录四 各岗位任职条件质量手册文件编号：NXLY/M 05-2014第 1 页 共 2页第四章 管理要求4.2 管理体系第 A 版

25、第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日4.2.1 本公司依据CNASCL01：2006检测和校准实验室能力认可准则、 国认实函2006141号实验室资质认定评审准则、TSG Z7003-2004特种设备检验检测机构管理体系要求及本公司的质量方针目标建立、实施并维持与本公司活动范围相适应的管理体系。将公司的所有政策、制度、计划、程序和指导书制成文件，并且达到确保检测质量和检测过程安全所需要的程度。公司的体系文件均传达到所有相关人员，并被其理解、获取和执行。4.2.2 公司质量管理体系中与质量有关的政策，包括质量方针声明、质量目标和服务承诺，均由总经理批准发布。详见服务承诺及第三章“质量方

26、针和目标”。4.2.3 本公司制定的质量目标在管理评审时加以评审，通过顾客满意度调查、内部审核、管理评审、能力验证、比对以及自我评价等方法的过程记录，提供建立和实施管理体系以及持续改进其有效性的证据。4.2.4 总经理通过会议、培训、文件、录像、布告、口头交流、以及通过合同评审、服务客户、检测方法的选择等方面过程，将满足客户和法定要求的重要性传达给全体人员，并履行建立和实施管理体系以及持续改进其有效性的承诺。4.2.5 本公司管理体系文件的构成可分为四层，包括质量手册、程序文件、作业指导书、记录等，确保检测结果达到要求的质量程度。第一层：质量手册是本公司管理体系运行的纲领性文件，描述本公司质量

27、方针、目标和管理体系各要素的要求、职责；第二层：程序文件是质量手册的支持性文件，对管理体系运行中各项质量活动途径的详细、明确描述；第三层：检测实施细则是对完成各项质量/技术活动的规定，供检测人员执行。第四层：记录是管理体系各项质量活动的证据。4.2.6 本公司设置质量负责人1人、技术负责人1人（兼任），设置管理岗位和关键技术岗位，并规定其职责，以确保本公司管理体系的有效运行。4.2.7 在策划和实施管理体系变更时（如组织机构的变化、认可准则的换版时、市场和顾客变化），总经理负责确保为适应这种变化采取相应的措施，维持管理体质量手册文件编号：NXLY/M 05-2014第 2 页 共 2页第四章

28、管理要求4.2 管理体系第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日系的完整性4.2.8 支持性文件附录七 程序文件目录质量手册文件编号：NXLY/M 06-2014第 1 页 共 2页第四章 管理要求4.3 文件控制第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日4.3.1 本公司建立并保持文件控制程序来控制构成管理体系的所有内部和外部文件，包括法律、法规、标准、其他规范化文件、检测方法、图纸、软件、规范、作业指导书和手册等。文件可以是方针声明、程序、规范、表格、图表、教科书、张贴品、通知、备忘录、软件、图纸、计划等。这些文件可能承载在不同的载体上，可以是硬拷贝或电子

29、媒体，也可以是数字的、模拟的、摄影的或书面的形式体现。4.3.2 文件的批准和发布4.3.2.1凡作为管理体系组成部分发给本公司人员的所有文件，在下发之前由公司总经理或授权由技术负责人/质量负责人审查并批准使用，并建立识别管理体系中文件当前的修订状态和分发的控制清单或等效的文件控制程序并易于获得，以防止使用无效和作废文件。4.3.2.2 文件控制程序确保：所有的检测场所都能得到相应文件的有效的授权版本，方便使用；由质量/技术负责人组织定期审查文件，必要时组织进行修订，以保证持续适用和满足使用的要求；及时从所有使用场所或文件发布处撤出无效和作废文件，对无效或作废文件加盖“作废”标记，防止使用无效

30、或作废文件；文件的更新和修订状态应当得到识别，内部以及外部文件的分发应当予以控制；对需要保密的文件要按有关保密规定执行。4.3.2.3 本公司制定发布的管理体系文件，要有唯一性标识，标识包括：文件编号、批准发布日期、修订标识、页码、总页码、发布机构及发放编号等。4.3.3 文件变更4.3.3.1 本公司管理体系文件的变更应由原审查责任人进行审查，原批准人进行批准，被指定的人员应获得进行审查和批准所依据的有关背景资料。4.3.3.2 本公司的文件控制制度允许在文件再版之前由授权人员对文件进行手写修改，修改人在修改之处的上方应有清晰的签名并注明日期。质量手册文件编号：NXLY/M 06-2014第

31、 2 页 共 2页第四章 管理要求4.3 文件控制第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日4.3.3.3 文件更改后，由资料员按登记编号下发新文件，同时按原发文登记收回旧版文件并在修订页中注明。4.3.3.4 本公司编制了计算机管理及数据控制程序，规定了计算机系统中相关文件的更改和控制。4.3.4 支持性文件NXLY/P03-2014 文件控制程序NXLY/P20-2014 计算机管理及数据控制程序质量手册文件编号：NXLY/M 07-2014第 1 页 共 1页第四章 管理要求4.4 要求、标书和合同的评审第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日4.4.1

32、 本公司对来自客户的检测要求给予高度的重视，制定了合同评审程序以满足客户对检测的各项要求得到实现，该程序可确保：对包括检测方法在内的客户要求予以适当规定，形成文件，并易于理解；明确本公司是否具备能够满足合同要求的检测能力和资源；选择适当的、能满足客户要求的检测方法；当客户要求与标书、合同（委托单）存在异议时，本公司将与客户沟通协商，在检测开始前，双方达成统一明确的认识，使每份合同都能被本公司和客户双方接受。无损检测在核准范围内开展检测项目。4.4.2 本公司合同评审分为例行评审和小组评审，合同评审程序规定了不同合同的不同处理方法。本公司规定保存包括检测活动的任何重大变化在内的评审记录以及在执行

33、合同期间，就客户的要求或工作结果与客户进行讨论的有关记录。4.4.3 对于将分包出去的检测工作，应对分包方进行评审，其主要评审内容为对分包方能力的评审，并在合同/委托书中明确规定，并取得客户的认同。4.4.4 对所执行的合同的任何偏离均应及时通知委托检测的客户。4.4.5 无论什么原因，如合同（委托单）执行过程中，发生合同修改的需求，则应按相应的评审程序，对其修改部分再次评审，并通知与合同修改内容有关的所有人员。4.4.6 支持性文件NXLY/P03-2014 文件控制程序NXLY/P04-2014 合同评审程序质量手册文件编号：NXLY/M 08-2014第 1 页 共 1页第四章 管理要求

34、4.4 检测的分包第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日4.5.1 当本公司由于工作量突然增加、需要更多专业技术支持等未预料的原因（如关键人员不能上岗、关键设备损坏），或需要通过长期分包、代理等持续性原因，而将检测工作分包时，则检测活动应分包给符合认可准则要求的有协议保证的实验室进行。分包比例必须予以控制（限仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种项目），按检测分包程序执行。4.5.2 通常情况下本公司独立完成客户委托的检测业务，如果需要分包，则应以书面形式通知客户，并得到客户的书面同意。4.5.3除由客户或法定管理机构指定的分包方外，本公司就分包方的工作对客户负责。4.5.4

35、本公司应保存检测中使用的所有分包的注册资料，并保存其工作符合标准的证明记录。4.5.5 支持性文件NXLY/P04-2014 合同评审程序NXLY/P05-2014 检测分包程序NXLY/P12-2014 记录控制程序NXLY/P35-2014 检测报告控制程序质量手册文件编号：NXLY/M 09-2014第 1 页 共 1页第四章 管理要求4.6服务和供应品的采购第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日4.6.1 服务和供应品是保证本公司日常工作所不可缺的条件，也是关系到检测结果质量的重要环节之一。本公司对影响检测质量的量值溯源、设备、试剂和消耗材料等环节的服务和供应品的采

36、购，执行服务和供应品采购程序，该程序包含了与检测有关的试剂和消耗材料的采购、接受和存储的内容。4.6.2 本公司所采购的、影响检测质量的供应品、试剂、消耗材料，需按照服务和供应品采购程序的规定检查或验证合格后方可使用，没有经过检查或验证合格或不符合服务和供应品采购规定的不得接收使用，检查和验收记录予以保留。4.6.3 采购计划由检测实施部门提出，对涉及影响检测质量的服务和供应品，应在采购计划中描述形式、类别、等级、验收标准、规格型号、图纸、检查说明，以及包括验收结果批准在内的其他技术资料、质量要求和进行上述工作所依据的管理体系标准等。采购计划由专业技术人员编制，技术负责人审核，公司总经理批准。

37、4.6.4 本公司在对检测质量有重要影响的服务和供应品采购前，由物资装备部对服务商和供应商进行评价、年审，保存评价和审核记录，评价、年审合格的记入合格服务/供应商名录，所有对检测质量有重要影响的服务和供应品均从合格服务/供应商名录中选择，并保存评价记录及合格服务/供应方名录。4.6.5 支持性文件NXLY/P06-2014 服务和供应品采购程序NXLY/P12-2014 记录控制程序质量手册文件编号：NXLY/M 10-2014第 1 页 共 1页第四章 管理要求4.7 服务客户第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日4.7.1 本公司制定服务客户程序，为客户提供优质服务。4

38、.7.2 为了解客户对检测的要求和及时得到客户对检测活动的意见和建议，本公司应与客户或其代表沟通和合作，并在确保其他客户机密的前提下，允许客户到本公司监视与其工作有关的检测活动或验证所需的检测物品的准备、包装和发送，以便有利于双方理解，避免认识的不一致造成的偏差，使检测工作更能满足客户的要求。对进入检测受控区的人员提出相关要求。4.7.3 当客户要求与本公司保持技术方面的良好沟通并获得建议和指导时，本公司应客户的要求可以给予客户根据检测结果得出的意见和解释。4.7.4 本公司在整个工作过程中，应与客户尤其是大宗业务的客户保持联系，并将检测过程中的任何延误和主要偏离活动通知客户。4.7.5 本公

39、司应积极从客户处搜集其他反馈信息，无论是正面的还是反面的反馈，这些反馈可用于改进管理体系、检测工作及对客户的服务。4.7.6 支持性文件NXLY/P01-2014保护客户机密信息及所有权程序NXLY/P07-2014服务客户程序NXLY/P16-2014设施和环境条件控制程序质量手册文件编号：NXLY/M 11-2014第 1 页 共 1页第四章 管理要求4.8 投诉第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日4.8.1 受理并处理好客户的投诉是提高本公司信誉和服务质量的重要环节，也是开展管理体系审核和评审的依据。因此制定处理客户投诉程序，对来自客户的投诉适时作出安排并妥善处理。

40、4.8.2 本公司将通过各种渠道，利用与客户接触的机会收集客户的各类报怨信息。耐心接待来访投诉客户，并详细做好记录。同时受理投诉信函、投诉电话，经阅读、分类、整理成相应记录以供核实。并保留投诉信函及电话记录。4.8.3 投诉内容关系到检测报告正确性时，由技术负责人组织有关人员进行调查分析，如设备仪器、环境条件是否在受控状态，检测方法选用及其操作是否合适，数据转换及处理是否准确等。经调查分析确认无误的，通知投诉人检测报告无误；确需重新复验的，由技术负责人下达复验通知，指定有关人员进行重新复测，复测应在技术负责人或其指定的人员监督下进行。4.8.4 当调查分析或复验确认检测数据和综合判定结论有误，

41、应予以更正，并另行编制检测报告，具体按检测报告控制程序执行。4.8.5 经调查核实确认本公司工作人员泄露企业技术秘密、非法占有他人科技成果，或失职，循私舞弊，弄虚作假的，视情节轻重，由公司总经理对当事人作出行政和经济处分决定。4.8.6 如投诉涉及本公司有关政策、程序、工作质量时，则应由质量负责人组织有关人员对有关体系要素或责任部门进行管理体系审核。4.8.7 如果检测结果引起的投诉直接涉及检测质量时，由质量负责人立即组织调查，必要时进行附加审核，采取纠正措施，使由于投诉造成的不良影响降至最低限度。并保留针对投诉所开展的调查和纠正措施记录。4.8.8 支持性文件NXLY/P08-2014 处理

42、客户投诉程序NXLY/P09-2014 不符合检测工作控制程序NXLY/P10-2014 纠正措施控制程序NXLY/P35-2014 检测报告控制程序质量手册文件编号：NXLY/M 12-2014第 1 页 共 1页第四章 管理要求4.9 不符合检测工作的控制第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日4.9.1 本公司为确保检测结果的准确性，实施对检测工作中出现的不符合进行控制，以防止错误的检测结果出现，使不符合工作得到及时妥善的处理，本公司制定了不符合检测工作控制程序，防止不符合报告的发放或使用。4.9.2 本公司在处理不符合工作有明确分工，并规定相应人员的管理权限和职责和应

43、采取的措施（必要时隔离、记录、扣发报告，暂时停止工作等纠正措施）。4.9.3 对不符合工作识别人员应根据性质和严重程度作出判断，对不符合问题的可接受程度做出决定，并明确采取纠正或纠正措施的要求。4.9.4 经评定暂时无法通过纠正或纠正措施恢复正常的检测活动，应决定取消相关检测工作，并及时通知客户。4.9.5 当不符合工作得到纠正后由处理人批准恢复本项检测工作。4.9.6 经评定表明不符合工作对本公司的体系运行和程序的符合性产生怀疑或该不符合工作可能再度发生时，应制订和实施纠正措施，按纠正措施控制程序有关要求执行。4.9.7 支持性文件NXLY/P09-2014 不符合检测工作控制程序NXLY/P10-2014 纠正措施控制程序质量手册文件编号：NXLY/M 13-2014第 1 页 共 1页第四章 管理要求4.10 改进第 A 版 第 0