出差人员管理制度.doc

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1、出差人员管理制度文件类别： 公司文件 文件编号： J-HR-005 生效日期： 2012-01-10 机密等级： 机密 普通 合计页数： 共 6 页 审核批准: 出差人员管理制度为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。本制度适用于公司所有员工。第一章 审批程序和审批权限第一条 公司员工出差，应按公司出差管理工作流程办理审批手续，填写出差及借款审批单，经总经理批准后方可出差。遇突发或紧急情况需要出差的可事后补办。第二条 部门经理应严格审定出差人员欲搭乘的交通工具。对因紧急或特殊原因需更换乘座交通工具及提高住宿标准，必须经总经理签批。第三条 员工出差

2、如需借款，须经财务部门负责人同意核准。大额借款 (金额3000元以上)需提前一天告之财务部。第二章 出差费用标准第四条 出差费用包括以下内容：（一）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等）（二）食宿费（三）通讯费第五条 出差人员餐旅费报销级别 一级：总经理及以上级别员工； 二级：部门经理； 三级：其他员工。第六条 差旅费报销标准（一）市外出差交通费报销标准： 等级标准职务火车轮船飞机其他交通工具一级人员软卧二等舱飞机经济舱据实报销(除的士费外)二级人员硬卧三等舱单程经济舱据实报销(除的士费外)其他员工硬卧四等舱据实报销(除的士费外)（二）市

3、内出差交通费报销标准：起点止点金额备注公司本部长安三厂5 元/天.人往返车程公司本部长安四厂4 元/天.人+2元（铸造）往返车程公司本部长安五厂10元/天.人往返车程公司本部天 江7元/天.人往返车程（三）住宿费报销标准： 单位：元/人/天限额标准(元) 职务区县外省/市一级人员实报实销实报实销二级人员6080三级人员4050（四）出差餐费报销标准： 单位：元/人/天补贴名称市内区县外省/市伙食补助825（5+10+10）40（8+16+16）（五）通讯费报销标准：根据项目情况，项目组员工外地施工可补贴当地电话卡一到三张，单卡上限每月100元。由项目经理负责申报，报销时需提供话费清单或外地话费

4、发票。因公超出规定限额的通讯费，应打印清单或写明事由，经领导审批后，方可报销。第三章 人身安全事项第七条 出差在外有酗酒导致斗殴，与公司无关事件导致意外伤害的，公司不给予任何赔偿。第八条 没有按照出差规定，夜晚流荡在外导致意外伤害的，公司不给予任何赔偿。第九条 出差在外，有抢劫、偷窃、诈骗行为的，一经发现，立即开除，期间发生的事件和公司无关。第十条 涉嫌贩毒，赌博，招嫖的一经发现，立即开除，公司不承担任何责任。第四章 其他事项第十一条 晚上九点至次日六点乘坐火车（硬座），行程在六小时以上的员工，按硬卧上铺与硬坐票价差额的50%予以补贴。凡乘坐公司车辆前往出差地点的员工，公司将一律不报销交通费（

5、包括市内和市外交通费），其他出差费用均按规定报销。第十二条 公司实习生到外地出差，实习期间所产生的交通费由实习生承担全额的50%。若实习生通过公司考核，成为公司正式员工，此车船费由公司给予全额报销。若仅是实习或未通过公司考核，公司将不会予以报销。第十三条 出差人员回公司后必须在六天以内（节假日顺延）凭当地正规票据进行出差费用报销，逾期未报销的，每天按借款金额的2进行罚款，并从当月工资中扣除。第十四条 出差人员在出差期间，因工作需要发生招待费的，事前须经总经理同意，报销时必须写明招待事由并报分管领导审批，经财务审核后凭票报销。第十五条 出差人员出差费用超过规定报销标准的，需经总经理审批，否则不予

6、报销。第十六条 出差人员在出差地投宿亲友未住公司宿舍的，可给予相关报销费用20%的补贴。由业务单位并其提供食宿的，公司不提供食宿费。出差人员到家庭所在地出差，公司不提供住宿费。第十七条 到外地参加会议、培训、学习等因公出差的员工，报销时须凭经总经理及有关部门批准同意的会议、培训、学习通知的原件进行费用报销。若对方提供食宿，公司将不再提供食宿补贴。若不提供，将按公司报销标准予以补贴，但不包括市内交通费。第十八条 工程安装部员工在重庆本地参与项目施工或到库房施工，可报销餐费。若在办公室停留半日以上者，无餐费补贴。其他人员参与项目施工时，由公司领导根据具体情况确定是否补贴餐费。第十九条 出差人员在办

7、理借款时，前次借款未还清的，不得再次借款。特殊情况须经总经理审批后方可办理。第二十条 出差途中除因病或遭遇意外灾害或因实际工作需要经由主管领导指示延时外，不得因私事或借故延长出差期，否则，除不予报销差旅费外，并依情节轻重予以经济处罚。第二十一条 出差人不得在出差途中绕道旅游，一经发现，不予报销差旅费（总经理特别批准的除外）。绕道回家者需事先报批，否则不予报销差旅费。第二十二条 不允许单人自驾车省外出差，若司机驾车随同出差，可随出差人员食宿。第二十三条 参加本地区培训或会议，除会务组特殊要求外，原则上公司不提供住宿费。第二十四条 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。第五章 附 则第二十五条 本制度自2012年1月起执行。本制度由公司行政人事部负责解释。附表：1、出差管理工作流程图2、费用报销流程 项目主管报销人人事室 现场考勤 核规定票据特殊费用审批签字 结算 复核考勤 财务部总经理 注： 项目主管只针对自己负责的项目内人员考勤签字。“特殊费用”包含业务费、现场采购材料、办公用品、租房、聚餐等。3、项目借款申请单项 目 借 款 申 请 单借款人： 日期： 单位：元项目出差人数出差天数往返车费餐费住宿费其他合计备 注 公司领导： 财务： 出纳： 项目经理：