专项检查实施方案3篇.docx

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1、专项检查实施方案3篇为仔细做好征地补偿费管理和运用状况的专项检查工作,迎接国家、省对我市的检查和验收,特制定本实施方案。一、工作任务和目标根据的要求,切实解决征用农夫集体全部土地补偿费支付、管理和运用中的突出问题,全面了解驾驭征用农夫集体全部土地补偿费的管理和运用状况,督促县区、乡镇政府根据依法批准的征用土地方案赐予被征地农夫合理补偿,严禁拖欠、截留和挪用征地补偿费,依法爱护农夫的合法权益,落实国家土地管理政策和耕地爱护制度。二、检查的重点和详细内容检查的重点是1999年1月1日中华人民共和国土地管理法修订实施后至年5月底,经和省人民政府批准的征用土地方案中确定的征用农夫集体全部土地补偿费的管

2、理和运用状况。详细内容:(一)各级政府及其部门制定的有关征地补偿的政策与国家法律法规和政策是否一样,不一样的是否进行清理、修改或废止。(二)各县区政府是否严格遵守国家关于实行征用土地公告、征地补偿安置方案公告和征地补偿登记制度的规定。(三)征用农夫集体全部土地补偿费的核算和支付状况,包括各级政府确定的征地补偿标准是否符合国家法律法规和政策规定;有关部门和单位是否根据依法批准的征地方案核算补偿费;应支付给村集体经济组织和发放给农夫个人的征地补偿费是否刚好足额到位;国土资源部门统一征地、统一管理、统一兑付的职能是否到位。(四)村集体经济组织对征用农夫集体全部土地补偿费的安排、运用和管理状况,包括征

3、地补偿费是否纳入村集体财务并实行专项管理和监督;村集体财务是否实行民主理财、财务公开;支付给村集体经济组织的土地补偿费是否按规定在村集体和农夫之间进行合理安排,被征地农夫的权益是否得到保障;村集体经济组织所得的土地补偿费是否在管理和运用中存在违法违纪问题。(五)订正拖欠、截留和挪用征地补偿问题的状况,包括各级政府对征地补偿费的管理和运用有无监督措施;对拖欠、截留和挪用征地补偿费的状况是否进行了全面清理;对截留、挪用征地补偿费的行为是否予以订正,对有关责任人是否依法依纪作了处理。三、检查的方法和步骤实行自查自纠、全面检查、重点抽查相结合的方法进行,以县区自查为主。详细工作分四个步骤:(一)自查自

4、纠(6月2日至7月20日)。县区政府根据本方案的内容和要求,从征地项目入手,拉出征地和补偿数额清单,逐宗地审查、核实。弄清底子,查找问题,分析缘由,制定整改措施。自查自纠结束后,写出自查自纠报告。(二)全面检查(7月21日至8月10日)。各县区人民政府对所辖乡镇自查自纠工作进行全面检查。(三)重点抽查(8月11日至8月31日)。市监察局、国土资源局、农业局、审计局组织联合检查组,对县区自查自纠状况进行重点抽查。对因征地补偿不到位而引发上访案件的解决状况作为抽查的主要内容,逐件审核,合格率要达到100%。抽查乡镇比例要占乡镇总数的30%以上。(四)搞好总结(9月1日至9月10日)。各县区政府要于

5、7月20日、9月10日前将自查自纠报告和总结报告分别报市监察局、国土资源局、农业局、审计局。四、组织领导(一)统一相识,加强领导。各县区政府要以重要思想为指导,从执政为民、依法行政的高度,根据中心、省有关文件要求,对征用农夫集体全部土地补偿和运用状况做好自查自纠。各县区政府主要负责人要亲自抓,并对此项工作负总责。要结合本县区实际,制定切实可行的实施方案,将任务、措施、责任落实到被征地乡镇、村。要精确把握政策界限,妥当处理并解决好征用农夫集体全部土地补偿费管理和运用中的突出问题。要仔细开展宣扬活动,使广阔干部和农夫群众了解和驾驭有关法律法规和政策规定。要严格实行责任制,刚好化解冲突,将问题解决在

6、基层。(二)细心组织,明确责任。专项检查由县区政府统一领导,统一组织,各级监察、国土资源、农业、审计部门各尽其责,详细实施。监察机关要肃穆查处征用土地补偿费管理运用中的违法违纪问题。国土资源部门检查各级政府确定的征地补偿标准是否符合国家法律法规和政策规定。农业部门要仔细检查征地费是否纳入村集体财务并实行专项管理和监督。土地补偿费是否按规定在村集体和农夫之间进行合理安排,被征地农户的权益是否得到保障;村集体经济组织所得的土地补偿费是否在管理和运用中存在违法违纪问题,组织并做好专项审计工作。审计机关要对征地补偿费支付、管理和运用状况进行跟踪审计,对拖欠、截留和挪用征地补偿费等违法违纪问题进行处理。

7、(三)严格执行纪律,严厉查处违纪行为。各县区要严格执行纪律,坚决防止和订正检查工作走过尝敷衍塞责、弄虚作假的行为。对自查自纠不仔细、不落实政策规定,甚至顶风违纪造成恶劣影响或引发群体性越级上访事务的,要肃穆处理并追究有关领导的责任。各级监察机关要把查处违纪案件作为工作落实的重要保障,仔细查处违纪行为。对拖欠、截留和挪用征地补偿费情节严峻的单位和个人,要肃穆查处并追究有关领导和工作人员的责任;触犯法律的,要移交司法机关处理。(四)建立健全规章制度,切实维护群众利益。各县区要以这次检查为契机,总结阅历,堵塞漏洞,完善制度,规范管理。建立统一征地制度,对征地补偿资金实行统一管理,专户储存,依法兑付。

8、严格执行“两公告一登记”制度,公开征地补偿标准,公开补偿方法。建立健全听证制度,被征地群众对补偿标准有异议的,要刚好实行听证。要建立征地补偿跟踪检查制度,县区政府半年检查一次,市政府每年检查一次。今后,凡征地前补偿资金未落实的,征地后补偿资金不刚好足额到位的,停止该县区用地审批。烟草公司广告促销专项检查实施方案专项检查实施方案（2） | 返回书目为了进一步规范公司广告促销工作行为，强化广告促销工作的程序，根据国烟办149号文件要求，制定本实施方案，一、指导思想以“立项科学、预算严谨、决策民主、程序规范、监督严格”为自检、检查工作动身点，严密组织，突出重点，狠抓落实，确保公司专项自查、检查工作的

9、扎实开展；加强对广告促销制度和监管程序的梳理建立和完善，通过自查、检查实现自我完善、自我订正的目的，以期达到提升广告促销工作再上新台阶。二、自查、检查对象公司所属有广告促销宣扬项目的企业与部门。三、自查、检查范围度实施的广告促销项目。四、自查、检查内容自查、检查的重点是：广告促销的各项制度是否完善，决策程序是否规范，实施过程是否规范，同步监督是否到位。1、制度建设状况。是否根据国家相关法律法规和行业管理规定，制定本单位关于广告促销活动的管理制度或规定,广告促销项目是否符合国家和行业的有关规定。2、自查、检查广告促销项目立项、决策的方式和程序。立项、决策是否民主、透亮，决策程序是否规范，是否实行

10、了痕迹化管理。3、执行过程限制。检查项目提出、审批流程、广告商确定、价格确定、合同签订、预算管理及执行等实施过程是否规范，相关资料是否完备。4、资料文本归档。招投标书、比质比价书、邀标书、广告促销申请书、合书审批表、付款审批表等资料是否齐全完备等。5、监督管理评估。检查广告促销活动监管工作是否扎实有效，对广告促销活动的各重点环节是否进行同步监管，责任是否明确，措施是否详细，工作底稿是否齐全，监管是否到位。五、自查、检查时间4月24日前，制定相应的自查、检查实施方案，报公司整顿办。5月中旬前完成市场营销中心自查。5月底，协作省公司相关部门对公司所属卷烟厂、直属公司以及相关部门检查工作。5月底，做

11、好自查、检查问题的整改工作，并形成书面自查检查整改报告，报公司主管部门和整顿办。六、工作要求1、提高相识。各相关企业和部门要充分相识到广告促销专项检查工作是落实国家局“严格规范、富有效率、充溢活力”总体要求的重要举措，提高相识、狠抓落实，确保专项检查工作扎实有序开展。2、加强领导。各有关企业与部门要切实加强广告促销专项检查工作的组织领导责任，由相关企业和部门的主要领导负总责，分管领导详细负责，相关部门主动参加协作。3、责任到人。广告促销专项检查工作涉及面广、工作量大，广告促销检查工作中每个环节要明确到人，确保每个程序有专人跟踪、每份文档都有专人保管。4、检查整改。各相关企业和部门要仔细开展自查

12、自纠，明确程序、完善制度，建进一步规范广告促销管理工作，边检查边整改。5、建立长效机制。各相关企业和部门要充分利用此次广告促销专项检查的契机，完善制度、明确程序、规范运作、严格监管，逐步建立起广告促销活动的管理监督长效机制。6、完成自查报告。各相关企业和部门要按规定的时间将各类检查底稿分类归档，形成完整的自查报告，上报公司主管部门和整顿办。烟草公司物资选购专项检查实施方案专项检查实施方案（3） | 返回书目为严格执行国家局*年内部管理监督工作要求，进一步规范中烟系统物资选购行为，加强对物资选购工作的管理监督，根据*年烟草行业整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点（国烟办89号）、中烟工

13、业公司*年整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点（*烟工118号）和国家局关于开展物资选购专项检查工作的实施方案的要求，制定本实施方案。一、指导思想深化学习全国烟草工作会议精神，以“严格规范、富有效率、充溢活力”为主线，明确整顿规范和内部管理监督工作的主要任务，通过开展江苏中烟工业公司系统物资选购专项检查，着力推动选购管理规章制度与内部监管长效机制的建设，全面推行公开招标，坚持实行阳光选购与痕迹管理，切实加强对物资选购工作全过程、全方位的监督管理，为江苏中烟平稳发展奠定坚实基础。二、检查对象各卷烟厂、直属公司、四个中心、机关各部门。三、检查范围重点围绕实施的烟用材料、烟机零配件、交通工

14、具、一般设备及办公自动化设备、燃料、10万元及以上的防灾救灾物资、批量1万元以上的办公耗材（含软件）等方面的大宗（大额）物资选购开展检查。烟用材料包括专卖品和非专卖品卷烟材料，烟机零配件主要是烟草专用机械零配件。四、检查内容开展物资选购专项检查工作，着重检查各项制度是否完善，决策程序是否规范，实施过程是否合规，监督检查是否到位。（一）管理制度完善性检查物资选购的各项管理制度建设状况。管理制度应依据烟草专卖法、招标投标法、合同法等法律法规与国家局的有关规范性文件制定（国家局即将出台关于加强卷烟工业企业烟用材料选购规范管理的规定、关于规范烟机零配件选购行为的若干规定、烟机零配件网上交易监管工作管理

15、方法等）。物资选购制度要覆盖机构与职责、集中、授权、自行选购书目、资质认证、安排预算管理、选购方式、招标投标管理、选购程序、合同管理、质量管理、档案资料（记录）管理、询问投诉程序、监督管理等选购活动内容。（二）决策程序规范性物资选购决策程序的履行状况。选购活动决策的依据、决策过程及民主决策等方面状况。（三）实施过程合规性1、供应商管理。供应商管理实行企业内控的资质认证制，包括供应商资质认证、资质复核与进入退出机制。供应专卖品卷烟材料的供应商应持有烟草专卖生产企业许可证。2、选购安排与预算。年度选购预算应按规定程序审批；选购安排经过审批后实施；专卖品卷烟材料选购安排按国家局、总公司下达的安排编制

16、执行。3、选购程序。符合招标条件的选购项目应当进行招标；招标过程根据招标投标法及规定程序进行；实施招标以外选购方式的，应得到批准或授权，并根据规定的程序进行；选购部门应组织对供应商履约的验收；根据规定流程和审批程序对符合支付条件的选购项目支付选购资金。4、痕迹管理。选购过程中有关档案资料（记录）的保存、销毁根据规定进行。（四）监督检查到位性内部监督检查部门根据规定刚好进行监督活动并保存记录；监管状况纳入企务公开范畴。五、检查时间和方法（一）自查阶段（4-5月）：各卷烟厂和直属公司要依据本实施方案制订本单位物资选购自查方案并开展自查。由于各单位检查范围涉及项目的分管部门不一，应依据部门职责分工分

17、别写出烟用物资选购、零配件选购、行政性设备选购（含交通工具、一般设备、办公自动化设备、办公耗材及其他）的自查方法并分别仔细自查。公司本部的相关自查由物资选购中心牵头，办公室等有关部门协作。原则上5月底前完成自查总结并上报公司整顿办。(二)全省检查阶段（67月）：整顿办和物资选购中心组织专项检查组到各卷烟厂和直属公司检查。（三）迎接国家局抽查阶段（8-11月）：在全省检查的基础上，查漏补缺，快速整改，迎接国家局、总公司组织的专项检查组的重点抽查。六、检查工作要求（一）提高相识，加强领导。各单位要仔细领悟物资选购专项检查的重要意义，切实加强对专项检查工作的组织领导。主要领导要高度重视，专项检查方法

18、以及自查工作总结必需一把手签确认，保证自查结果的真实性；分管领导要详细抓，从检查方法的制定到详细实施，要实行全过程督导检查，刚好解决详细问题。职能部门和整顿办共同牵头，相关职能部门要主动支持、参加和协作，做到严密组织，突出重点，狠抓落实，确保本单位专项检查工作有序开展，按时、按质、按量完成检查任务。（二）组织实施，边查边改。各单位要根据自查及整改方案组织实施自查和整改工作。比照国家法律法规和国家局有关物资选购规范性文件，完善本单位物资选购有关制度，建立物资选购规范管理的长效机制。对本单位实施的物资选购项目进行清查，并针对存在的问题仔细自纠、整改、追责。自查不仔细，导致重大问题在上级抽查过程中暴露，除处理相关干脆责任人外，还要追究单位领导人员的责任。