某酒业有限公司质量管理文件.docx

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1、贵州省仁怀市茅台镇泽生烧坊酒业有限公司质 量 管 理 文 件 编制： 邹良明 审核： 批准：贵州省仁怀市茅台镇泽生烧坊酒业有限公司发布目 录1、质量方针、质量目标 2 2、质量管理组织机构及人员职责33、不合格管理制度 74、卫生管理制度 85、生产设备、设施管理制度 106、文件管理制度 127、采购控制管理制度 158、生产过程质量管理制度 179、生产工艺中关键控制点、关键控制程序 1910、产品质量检验制度 2611、检测设备管理制度2812、不合格品的控制程序 2913、质量奖惩制度 3114、质量会议制度 3315、包装车间管理制度 3416、仓库管理制度 3517、半成品管理制度

2、 3818、成品管理制度 3919、原辅包装材料检验制度 4020、质量责任制 4121、不合格品管理办法 4422、产品质量召回制度 . 4623、产品质量追溯制度 . 4724.食品进货检查制度.4825.出厂检验制度4926食品生产过程安全管理情况记录制度.5027.食品安全培训档案制度.5228.从业人员健康检查和健康档案制度.53质量方针及质量目标一、本公司的质量方针由厂长负责主持制定，并由其发布贯彻执行。质量方针内容如下：顾客满意是本厂的出发点和目标，持续改进是全体员工永恒的追求。1、质量方针的制定是以八大质量管理原则为基础，是本公司总体经营方针的组成部分。突出体现本厂的质量宗旨、

3、质量方向和质量指导思想，以及对满足顾客和法律法规要求、持续改进的承诺。2、质量方针也为制定和评价质量目标提供了框架。 本公司厂长确保质量方针在各单位、各部门、各层次进行沟通和传达，使全体员工理解质量方针，并在各自的岗位上遵照执行。3、厂长在管理评审时对质量方针的持续适宜性、有效性进行评审，必要时对质量方针进行修订。二、质量目标1、为贯彻和落实本公司的质量方针，满足顾客和法律法规的要求，达到顾客满意，厂长制定并批准本公司的质量目标：1) 产品检验合格率100。2) 顾客满意度90，并逐年提高0.5%。3) 检测仪器设备送检率100%。 4) 产品交付合格率100%。2、本公司厂长将质量目标分解到

4、各职能部门、单位和相关管理层次，在进行目标分解时，各单位应将分解的目标与本公司总质量目标协调一致，质量目标应具有可操作性，可度量性。3、各单位应每月对本单位质量目标的执行情况进行统计分析，并报本公司技质办。4、本公司质量部将各单位的质量目标进行汇总分析后报厂长批阅，并归口管理质量目标执行情况的考核。5、质量目标的评审，按策划的时间，通过管理评审进行，必要时进行修订。质量管理组织机构及人员职责一、厂长1、全面负责本公司的各项工作，制定公司的经营计划大纲，组织指导本公司服务、经营活动，处理协调全厂行政事务和协调各主管部门的关系及全面质量管理工作。2、结合本公司的企业文化和总方针，策划并批准实施质量

5、方针和目标，并确保：1）使方针、目标与本公司及其顾客的需求相适应。2) 在整个厂内理解、贯彻实施质量方针、目标，并进行管理。3) 评审质量方针、目标持续的适宜性。3、对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员，规定其职责、权限和相互关系，并为质量管理体系有效运行提供充分的资源。4、负责质量管理体系的建立的策划和改进。5、定期对质量管理体系进行管理评审；并任命管理者代表。6、决定各部门负责人员的配置。7、对本公司产品质量负全责。二、生产副厂长（负责生产全面工作） 在厂长授权之下独立处理（负责）或协助厂长完成和处理如下任务：1、组织产品重大质量问题的攻关改进和预防措施的实施。2、批准、裁定技术质

6、量问题。3、负责组织本公司管理标准和工作标准的制定、审批和发布，确保这些标准与质量管理体系文件的一致性。4、负责组织协调本公司的重大技术质量问题，组织制定技术质量发展方向。认真贯彻产品技术质量标准，对降低质量标准而造成产品质量低劣的情况和重大质量事故负责。5、组织质量策划活动，主持制定产品升级创名牌计划、各种质量计划。6、对产品实物质量负总责。7、组织编制企业年度经营计划，将质量方针、目标按年度分解列入计划，督促实施，并进行检查、考核与奖惩。三、副厂长(销售)1、负责销售全面工作2、负责组织市场调研、市场预测、市场开发、顾客要求的评审和策划营销策略；3、负责组织供方（外包方）的调查和协调。4、

7、保证本公司对顾客承诺的兑现.5、协助厂长完成企业总体财务和人员培训、职责划分工作。四、质量部1、协助管理者代表贯彻ISO9000族，健全本公司质量管理体系，组织开展内部质量审核，促使质量管理体系有效运行。2、在管理者代表的领导下，具体负责组织质量管理体系文件的编写、报批。3、负责质量策划、体系管理、数据分析和改进等要素的管理。协助对供方的评价、组织内部质量审核（含体系、产品和过程质量审核）、QC小组等质量活动。 4、根据内外质量信息反馈和厂长的要求，制定质量改进计划，并组织实施和检查评审，同时负责不合格品的评审和处置。5、组织编制产品质量计划、开展质量升级、产品创名牌活动。6、有权拒绝质量保证

8、能力不足的供方。7、编制各过程的技术文件、检验或验证规程，负责本厂过程和服务的监视和测量。8、实施产品重大质量问题的改进措施和开发的新技术、新措施。 9、负责本公司产品的监视和测量。10、负责组织检测和试验设备的校准和检定，对它们的验证准确度负责。11、对由于失职造成不合格产品出厂或造成重大质量事故负责。12、对部门作出的质量判定结论的正确性负责。13、对产品质量证明文件的正确性负责。五、生产部1、对生产酿造过程的质量保证能力负责。2、负责对生产过程实施控制，协调生产过程中各部门组织上的接口，对生产安排不当和严重不均衡而造成的产品质量低劣负责。3、主持生产酿造、灌装搬运系统纠正和预防措施的实施

9、。4、主管生产现场管理。负责组织生产设备的管理。5、参与顾客要求的评审、制造过程控制、服务等要素活动。6、对车间生产任务的均衡、进度进行协调。7、具体组织工厂生产设备和检验、试验设备的采购、维护、修理和管理。8、对生产、检验、试验设备的维护、保养和管理落实情况提出奖惩建议，对违反有关质量规定的员工进行奖惩。六、供应部1、负责组织实施采购过程的程序文件，组织对供方（外包方）的选择和评价并进行控制，以确保所采购的物资符合规定的要求。2、负责组织编制采购质量计划，签订采购合同时应对采购文件规定的要求是否适当进行审批。3、负责办理采购物资报验和紧急放行手续，负责对采购物资的不合格品进行处置和纠正预防措

10、施的实施。4、对采购物资的质量负责。5、参与对供方（外包方）质量事故的分析处理。七、财务部1、参加顾客要求的评审，评审有关财务方面的条款，参与质量成本控制。2、负责资金筹措，为质量管理体系运行提供资金保证。3、有权决定拒付非合格供方的货款。4、对产品、采购物资进行仓储管理，对保管、发放不当而发生的质量事故负责。八、办公室1、负责本公司质量管理体系文件和本公司质量管理记录的登记、收发、归档和管理。2、负责协调本公司日常业务安排。3、为质量管理体系的有效运行提供合格的人力资源。4、负责组织实施人力资源管理的过程控制，并对所有从事对质量有影响工作的人员都进行对口培训，提高员工质量意识和能力。5、负责

11、对从事特殊工序的人员资格进行考核和确认；负责组织对工序控制中的人员进行鉴定。6、对经培训仍达不到要求的人员有权提出清退或调配建议。九、销售部1、按企业的年度经营计划，实施经营目标计划的组织与落实。2、负责组织执行涉及顾客的销售、服务等有关顾客沟通的控制过程，对销售和服务的质量负责，实现本公司的质量承诺。3、有权拒绝销售不能满足顾客需要的产品。4、组织建立顾客的信息反馈网络，及时反馈给有关部门，为技术措施和质量改进提供依据。5、组织执行售后服务过程，对售后服务质量负责。6、组织顾客要求的评审、服务、统计技术等要素活动，履行其中的质量职责， 其他各类人员职责见相应的岗位职责。 图一：公司组织机构图

12、总经理供应部财务部销售部产品部 办公室质量部生产部财务科材料、产品保管采购（外包）人员培训文件管理生产、搬运包装、灌装制曲、酿酒化验检验质量管理勾兑储存图二:质 量 职 能 分 配 表ISO 总 管 9001 经 理 销 质 生 办 供 财 备2000 过程和要素 理 者 售 量 产 公 应 务 章节 表 代 部 部 部 室 部 部 注 4 管理体系4.1 总要求 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.5 职责、权限、沟通 5.6 管理评

13、审 6 资源管理6.2 人力资源 6.3 设施 6.4 工作环境 7 产品实现7.1 产品实现过程的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.4 采购 7.5 生产和服务提供 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.5 产品防护 7.6 测量和监视设备控制 8 测量、分析和改进8.1 总则 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 82.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的测量和监视 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进（含纠正、预防措施） 注： 归口 负责 配合 不合格管理制度一、目的 为消除已发生的/潜在的不合格而采取适宜的纠正/预防措施，达到防止不合格的再

14、次发生，特制定本程序。二、范围 本程序适用于对不合格/潜在不合格实施纠正/预防措施的控制和管理。三、职责和权限1、技质办为实施纠正/预防措施的主管部门。负责督促对不合格/潜在不合格原因分析、纠正预防措施的制定和实施以及对纠正/预防措施实施有效性进行验证。2、各办、各部（以下简称各单位）和产品实现各作业岗位为具体执行部门。负责对本部门所发生的不合格/潜在不合格进行评审、确定其发生的原因，并评价纠正/预防措施的需求及实施确定的措施。配合主管部门进行措施有效性验证。四、程序活动描述1、不合格信息来源：1）内审、第三方审核中的不合格项报告；2）管理评审输出种的不合格项；3）顾客满意度调查中顾客的不满意

15、；4）顾客投诉和抱怨；5）生产过程中批量不合格评审记录；6）上级机关的质量通报或产品质量抽检中不合格；7）统计分析中发现的趋势下降；8）其它。2、不合格的描述和原因分析： 发现不合格原因/品应对其进行准确的记录、描述，针对原因加以分析，典型的不合格在原因分析时，要考虑：人员、设备、材料、标准/规范/作业指导书、工作环境、检测等因素，逐步学会用适宜的统计技术方法，去评审对QMS和产品的影响程度，并拭出主导因素。3、针对主导因素制定对策措施，填写“纠正/预防措施反馈表”，管理者代表对其有效性和效率进行确认。4、责任部门实施纠正/预防措施，按规定期限、项目内容完成。5、管理者代表组织内审员、检验员进

16、行验证，对其能否达到预期目的和效果进行评价，作出能否防止类似不合格的再发生/发生之结论。6、导致文件的更改 对确认能有效防止的纠正/预防措施条文，要纳入QMS文件。7、对尚未达到以预期效果的纠正/预防措施应再次按PDCA循环直到达到目的，对典型的重大事例应作为下次管理评审的输入。卫 生 制 度依据中华人民共和国食品卫生法和我本公司实际情况，特定如下制度。1、采购的高粱、小麦、谷壳必须新鲜、干燥、洁净。夹杂物和水分不能超标；2、用于运输的包装袋容器必须无毒，干燥洁净，不能将有毒，有污染的物品与原材料混装、混运。3、原材料贮藏要通风、干燥，洁净并要防虫、防鼠、放雀、水分控制在14%以下，并分类存放

17、，避免混杂、要有防霉、变质措施。4、制酒车间要卫生条件必须达故态条件下的配料，糊化、糖化发酵、蒸馏工艺技术要求。5、酒库必须有放火、防爆，放尘设施。库内阴凉，干燥。室内酒精浓度必须符合工业企业设计卫生标准。6、包装车间应能防尘、放虫、防苍蝇、防鼠、防火、防爆，内外包装和各工序严格遵照食品卫生法执行。7、供水系统必须符合GB5749生活饮用水卫生标准的规定。直接用于蒸煮原料，蒸馏白酒的蒸气水不得含有影响人体健康和污染白酒的物质。8、废水、废气处理应符合GBJ4工业“三废”排放标准的规定。 9、生产前穿戴工作衣、帽、鞋、口罩并洗手消毒，穿工作衣禁止无菌车间（制曲）。临时出车间回来后要从新洗手消毒。

18、10、照明灯具光泽、亮度应能满足工作需要，酒库、包装车间。成品库要用防爆灯。11、酒糟和废弃物临时存放要不能污染成品、饮用水、设备、道路等。处理后要消毒。12、所有与白酒可能接触的设备、管道、工器具和容器要用无铅无毒、无异味，耐腐蚀，易清洗，不与白酒起化学反应的材料制成，保持表面光滑，无凹坑，裂缝。蒸馏冷却器必须用高纯锡，铝，不锈钢材料制作。13、每天工作完后要清除场地的酒糟、废弃物、垃圾等,地面、墙壁、设备、管道、控浆水道、排水沟要彻底清洗或清毒。14、厂区周围定期除虫、灭害、防止害虫孳生。对杀虫剂等有害、有毒物品要有醒目的有毒标记，并按危险品使用规则实用。严防污染原料，半成品、成品和有关设

19、备器具，特别是与白酒直接接触的器具。15、个人卫生必须按本公司的个人卫生要求、健康检查制度执行，每一年要体检。无健康证人员严禁参加生产；特别患有：痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病源携带者）；活动性肺结核，化脓性或渗出性皮肤病等有碍食品卫生的疾病者入内，等不能参加生产。16、严禁在公司内吸烟和随地吐痰和饲养家禽、家畜。17、原材料、高粱、小麦使用前要检验，筛选和清蒸除杂处理，严禁使用杂物较多的高粱、小麦制酒。所有培养器皿。培养容器，设备、工器具，培养物质，使用前必须严格消毒灭菌。菌种保藏应满足低温，干燥和铁氧的条件。18、培菌要在无菌条件下进行；新菌种要经卫生部门鉴定，证明不产毒，方

20、可投入生产。菌种要保证优良、健壮。曲种要在不同的种室培养，防止受污染，要严格控制湿度和温度。加工的场地，设备、工器具在使用前要清理，保证酿酒微生物在良好的环境中生长、繁殖。成品曲不得在露天场所存放，贮曲房应阴凉，通风干燥、清洁卫生。19、严格按固态法发酵、窖、池、缸控浆水道以及设备，工器具的特定工艺技术要求进行清理，不残留、不应有的任何残留物后，方可发酵。蒸馏严格掌握量质摘洒，并采取适当的蒸馏排杂措施，保证质量合符卫生标准。贮酒应分级贮存、老熟、生产日期的卡片，加浆（加水）调度时必须软化或净化等严格的水处理后，再进行勾兑、调味。未达标的水严禁用作调度处理之用。20、包装的容量（酒瓶等）以及包装

21、工序过程严格按本公司包装车间管理制度和食品卫生法及GB7718食品标签通用标准等有关规定严格执行。21、成品的贮藏、运输的卫生除以上要求外、严禁止与腐蚀、污染的物品同库堆放，纸箱码放高度不得超过6层。22、运输要清洁干燥，有遮盖、避免强烈震荡、日晒、雨淋。应轻拿轻放，严禁与有腐蚀、有毒的物品一起混运。23、设立检验机构，感官、理化、卫生指标不符合标准的产品严禁出厂，要建档保存一年备查。生产设备、设施管理制度1、范围对生产设备进行控制，确保生产设备处于完好状态，保持持续生产合格产品的能力。本程序适用于生产设备的提供、使用、维护和保养。2、 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标

22、准的条款。凡是注日期（版本号）的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期（版本号）的引用文件，其最新版本适用于本标准。生产过程控制程序产品的设计和开发控制程序工艺过程的设计和开发控制程序质量记录的控制程序管理评审控制程序纠正和预防措施控制程序采购过程控制过程监控程序3、 职责权限a) 生产部负责本过程的归口管理；b) 采购部门负责设备的采购；c) 生产部负责采购设备的验证，设备的修理、更新改造以及设备档案的建立；d) 各部门（单位）负责本部门（单位）的设备的日常维护和保养。a) 程

23、序步骤序号过程过 程 内 容责任单位执行者1设备选型根据产品的设计和开发控制程序和工艺过程的设计和开发控制程序输出的技术要求，会同使用部门进行设备的选型。各部门负责人2购置按采购过程控制程序的要求完成设备的购置。采购部门采购员3交接验收设备进厂后应进行开箱验收，检查收集设备合格证、装箱单机使用说明书，办理入场验收手续，经试运行合格后交使用部门。生产部负责人办理接收手续，并填写车间设备台帐。使用部门负责人根据车间接收手续填写设备台帐及卡片。维修工4使用编写设备操作规程。各部门负责人按设备操作规程使用设备，并按规定填写设备运行记录。使用部门操作工5维护保养按设备的维护保养作业指导书的规定进行设备的

24、日常维护和保养。使用部门操作工维修工6修理设备需要修理时应按设备维修作业指导书的规定进行。维修工7更新改造根据设备状态和生产工艺要求提出设备改造需要。各部门负责人改造方案的策划。维修工实施。各部门负责人8报废当设备已不可修复或没有修理价值时可提出报废申请。使用部门负责人应对使用部门的报废申请进行审查。各部门厂长经确认后即可按报废处理。副厂长10记录保存按质量记录的控制程序的有关规定保存各种资料及记录。维修工下层文件 设备维修保养记录； 设备的维护和保养作业指导书； 设备操作规程。文件管理制度1 总则1.1 为使文件管理工作制度化、规范化、科学化，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中

25、的指导作用,根据公文的有关规定，结合我公司实际，特制定本制度。1.2 文件管理内容：上级党政机关、上级行业主管部门来文；同级单位来文；本单位上报下发的各种文件、资料。 1.3 本单位的各类文件（党委和行政）统一由办公室归口管理。2 收文的管理2.1 公文的签收2.1.1 签收文件时，要检查收文单位或收件人姓名无误后再进行签收。2.1.2 签收文件时，要对文件的份数、标题等内容逐份清查核对，如发现其中一项不对口，应及时报告主管领导。2.1.3 签收文件应签写姓名并注明时间。2.2 文件的登记编号：对收到的文件，要分类逐件在收文登记薄上详细登记。登记项目一般包括：收到日期、顺序编号、来文单位、发文

26、字号、文件标题。参加各种会议带回的文件、材料，在传达、汇报结束后应交办公室保管，个人不得存放。2.3 文件的阅批与分转2.3.1 凡正式文件应附上“文件处理传阅单”，由办公室主任根据文件内容和性质阅签后，由文书分送领导和承办部门阅办，重要文件或急件应立刻呈送领导（或分管领导）阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完。2.3.2 为加速文件运转，文书就在当天或第二天将文件送到领导和承办部门，如关系到两个以上部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过两天（特殊情况例外）。2.4 文件的传阅：2.4.1 传阅文件应严格遵守传阅范围和详细规定，不得将有密级的文件带回家里阅读或随身携

27、带到公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。2.4.2 阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交给文书，阅批文件一般不得超过两天，阅后应签名以示负责，如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。2.4.3 文件阅完后，应交给文书，切忌横传。3 发文的管理3.1 办公室负责文件的上报下发，各基层单位和部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。3.2 发文的范围：凡是以公司名义上报、下发的各种文件均属发文范围。3.3 发文的程序：3.3.1 各职能部门需要发文，应事先向办公室提出申请。3.3.2 办公室同意发文后，由职能部门草拟文稿。文搞拟就

28、后，拟稿人应填附发文稿纸首页，详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人。3.3.3 部门负责人核稿并签字。3.3.4 办公室文书对文稿内容、格式进行把关，确定分发或报送份数，办公室主任进行审核。3.3.5 文书将文稿送公司领导签发。3.3.6 经领导批准签发后的文稿交由文书统一编号送打字室打印。3.3.7 文件打印清样，应由核稿人校对，校对人员应在发文稿上签名。3.3.8 文件打完后，由文书向领导请示是否需要在公司网站公布，如果需要，则上传文件。4 文件的借阅和清退4.1 文件的借阅4.1.1 需要留用的文件，需要向办公室办理借阅手续，明确责任人借阅时间和归还时间。4.1.2 借

29、阅人必须做好保密工作，不得翻印和复印，不能转借他人，绝密文件在指定地点阅读。4.2 文件的清退4.2.1 文书应定期对事情已经办妥的本单位文件和上级要求限期清退的文件，进行收缴清退工作。如发现文件丢失，必须及时查明原因和责任者，并如实向领导报告。4.2.2 清退时要加盖清退戳记，保存好文件清退单。5 文件的立卷归档5.1 文件归档工作依照档案法档案管理制度及时整理（立卷）、归档。5.2 联合办理的文件，原件由主办机关整理（立卷）、归档，其他机关保存复制件和其他形式的文件副本。5.3 存档时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。5.4 要坚持平时立卷与年终立

30、卷归档相结合的原则，重要工作、重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档。6 文件的销毁对已不具备归档和存查价值的文件应填写档案销毁清单，经办公室主任审核批准后，可以销毁。销毁秘密文件应到指定场所，由两人以上监销，保证不丢失、不漏销。下发至各基层单位、部室的无密级文件由其自行销毁，并向办公室上报销毁清单。对于违反文件管理制度并造成影响和损失的人员，视情节轻重，给予行政处罚和经济处罚，由办公室拿出具体处理意见，经领导批示后进行处罚。7 解释权归办公室。采购控制程序1目的 为选择到合格的供方，确保所采购的原辅材料、包装物料符合规定要求，特制定本程序。2范围本程序适用于原辅材料和包装物料的采购管理工作。

31、3职责3.1 办公室负责组织对供方的评价工作，根据生产计划负责组织制定原辅材料和包装物料采购计划，负责采购合同的签订、实施和催货工作。 3.2 生产部负责原辅材料和包装物料质量状况的信息反馈；为办公室对供方的评价提供参考依据。 3.3 质检部负责制定原辅材料和包装物料的验收标准，参与对方的评价工作。3.4 质检部负责对原辅材料和包装物料进行检验或验证。3.5 总经办参与对供方的评价工作。 程序内容1、对供方的评价 1.1评价内容a生产能力b.产品质量c质量保证能力d.交货能力、价格和服务水平2、评价方法 2.1办公室根据质检部提供的检验报告单，对每一个供方建立“供方质量记录”。 2.2对已合作

32、过的供方，根据以往的“供方质量记录”和近期对供方提供样品的质量检验记录，以及办公室在对供方调查基础上，填写的“供方能力调查表”。由办公室组织质检部和总经办对这些供方进行初步评价和筛选，将不符合本公司要求的供方去掉，对其他供方填写“供方评价报告”，这些供方初选为合格供方。 2.3对于新选择的供方，首先应由供方提供样品进行检验合格后，由办公室组织质检部的总经办对供方的生产现场进行调查，将结果填入“供方能力调查表”。对于符合本公司要求的供方，各部门在“供方评价报告”上签署评价意见后，成为初选合格供方。 2.4初选合格的供方由办公室报总经理批准后，确定为合格供方。办公室编制“合格供方名录”，对进行过零

33、星采购的供方编制“备用供方名录”。 3. 对合格供方的管理 31对有生产许可证要提供生产许，由办公室分别建立原辅材料和包装物料合格供方质量档案，包括合格供方的“营业执照”、“生产许可证”、“卫生许可证”复印件、“供方能力调查表”、“供方评价报告”和每批进货的检验报告单等资料。 3.2每种原辅材料和包装物实一般确定一至三家合格供方。3.3办公室根据合格供方质量档案，每年定期进行一次复评，对满足本公司要求的供方，由办公室组织质检部和总经办填写“供方评价报告”并将其重新确定为合格供方。3.4 对于连续两次进货不合格的合格供方，由办公室提出整改期限。对不能按期改进的供方由办公室取消其资格，并从“合格供方名录”上将其注销。4、 对供方的预防控制 4.1 如供方出现不可控因素，无法继续提供合格的原辅材料和包装物料时，由办公室从“备用供方名录”中另选供方，由质检曾对其产品进行检验，如合格办公室可进行采购。 5、 采购文件的制定 5.1 根据生产需要和库存情况，办公室制定原辅材料和包装物料的采购计划，采购计划经总经理审核批准后进行。 5.2 质检部对原辅材料和包装物制定相应的标准，由主管副总经理审批。 5. 3