纯聚乳酸项目运营管理报告(参考).docx
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1、泓域咨询/纯聚乳酸项目运营管理报告纯聚乳酸项目运营管理报告目录一、 选址规划的一般程序2二、 移动互联对服务业门店选址的影响2三、 运输模型在物流配送系统规划中的应用3四、 网络计划方法及其步骤5五、 网络时间计算7六、 项目管理的产生与发展10七、 项目的概念与特点11八、 产业环境分析12九、 聚乳酸行业发展情况及发展态势13十、 必要性分析14十一、 项目基本情况14十二、 投资方案分析22建设投资估算表23建设期利息估算表24流动资金估算表26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28十三、 进度实施计划29项目实施进度计划一览表29一、 选址规划的一般程序选址规划包括以下
2、几个步骤。(1)确定选址总体目标。选址的总体目标是通过选址规划给组织带来最大化的收益。(2)收集与选址有关的信息。比如组织类型、运营能力、工艺流程、运输要求等。(3)识别选址的主要影响因素。对于特定企业,要能从诸多影响因素中识别出主要影响因素。(4)根据选址总体目标和主要影响因素确定候选区域。(5)收集各候选区域的信息,确定可供选择的具体地址。(6)采用定性与定量相结合的方式对备选地址进行评价。(7)根据评价结果,选择最佳地址。二、 移动互联对服务业门店选址的影响服务行业门店选址讲究金角、银边、草肚皮。但是,随着移动互联时代的到来,O2O商业模式的盛行以及App的广泛应用,我们应重新思考常见的
3、服务业门店的选址问题。对餐饮业来说,如果完善线上平台的功能,综合考虑租金、餐厅门面装饰、后厨操作面积等,传统的金角未必就是餐厅最好的选择。对以供应团餐为主的餐厅来说更是如此。把干洗店、鲜花店、咖啡馆、面包房、打印社等选择在街区黄金地段,确实可以因门前客流而带来随机销售机会。但考虑到黄金地段的高租金,如果有功能完善的社群管理平台,相对不太繁华的地段则可能是门店地址最好的选择。三、 运输模型在物流配送系统规划中的应用(一)运输模型及其求解典型物流配送要解决的问题是:如何把某种产品从若干个产地配送到若干个销地才能使总的运输费用最低。解决这类问题的前提条件是每个产地的供应量、每个销地的需求量以及各地之
4、间的单位运输费用已知。运输模型是解决这类问题的一种有效方法。运输模型是一种特殊的线性规划模型,由以下三个部分组成。(1)决策变量(2)目标函数(3)约束条件物资配送方案往往不是唯一的,但最低运输费用只有一个。求解运输模型最常用的是表上作业法。其思路是从最低的单位运输费用出发,在满足供应量和需求量两个约束的前提下,求得可行解,然后用最小费用法寻找最优解,即最低运输费用所对应的配送方案O。当决策变量较多时,可利用专业软件求解运输模型。(二)运输模型在物流配送系统规划中的应用1、物流系统物资配送方案优化运输模型最广泛的应用是给出费用最低的物资配送方案。对物流配送系统来说,运输成本是运营成本的主要组成
5、部分。下面举例说明运输模型在物流配送系统中的应用。2、物流中心选址规划运输模型不但可用于现有物流系统中物资配送方案的优化,而且可以直接用于工厂或物流中心的选址规划。随着企业的发展,企业可能需要建设新的工厂或物流中心(或配送中心、仓储中心或分销中心)。此时,可借助运输模型进行新的工厂或物流中心的选址规划。例如,路路通物流公司为了满足化学制剂厂日益扩大的需求,需要新建一个物流中心。通过多因素评分法初步确定备选地址为长治和洛阳。为此,可应用运输模型分析计算出增加长治或洛阳后总的运输费用。这样,就可以选择较小运输费用所对应的城市作为新建物流中心的地址。四、 网络计划方法及其步骤随着科技进步日新月异,社
6、会经济快速发展,出现了许多庞大而复杂的科学和工程项目,它们工序繁多、协作面广,常常需要动用大量的人力、物力和财力。因此,如何合理而有效地把它们组织起来,使之相互协调,在有限的资源下,以最短的时间和最低的费用,最好地完成整个项目,就成为一个突出的问题。正是在这种背景下,人们开始研究和发展网络计划方法。1957年,美国杜邦公司和兰德公司首先提出并开始应用一种新的计划管理方法一关键路线法。第一年应用CPM所带来的节约量就达100多万美元,相当于该公司用于研究开发CPM所花费用的5倍以上。1958年,美国海军特种计划局和洛克希德航空公司在规划和研究从核潜艇上发射“北极星”导弹时,提出并应用了另一种计划
7、管理方法计划评审技术,使工期由计划的10年缩短为8年。PERT在阿波罗登月计划中也取得了巨大成功。1961年,美国国防部和国家航空署规定,凡承制军品必须用PERT制订计划并上报。统计资料表明,在人力、物力、财力的既定条件下,采用PERT就可以使进度提前15%20%,节约成本10%15%。在CPM和PERT应用过程中,为满足某些特别需要,又发展出优先网络、概率网络等技术。这些技术的出现使网络计划方法的应用更加广泛和深入。其中,CPM与PERT最具代表性。CPM是一种网络计划技术。它用网络图表示项目的各项活动之间的相互关系,找出决定工期的关键路线,在一定工期、成本、资源条件下获得最优项目计划方案。
8、PERT是一种类似于CPM的网络计划技术。两者的主要区别是,CPM利用最可能值来估计活动时间,而PERT用乐观时间、最可能时间和悲观时间的加权值来估计活动时间。网络计划方法各具特点,但实质相同,统称网络计划技术。网络计划技术就是利用网络图表示计划任务的进度安排和各项活动之间的关系;在此基础上进行网络分析,计算网络时间值,确定关键路线;利用时差,不断改进网络计划,求得工期、资源与成本的优化。网络计划技术一般包括以下五个步骤。(1)应用前的准备工作。确定WBS中各个活动之间的逻辑关系,绘制活动关系表,确定活动所需的时间及其他资源。(2)绘制网络图。通过网络图的形式来准确描述各个活动之间的独立性和从
9、属性。(3)计算网络时间。计算各个活动的最早开始和最迟结束时间,以及最早结束和最迟开始时间,进而计算总时差,并确定关键路线。(4)网络的优化。在相关资源的约束条件下,按某一衡量指标(时间、成本、资源等)寻求最优方案,保证在计划规定的时间内以最少的人力、物力和财力实现项目目标;或在人力物力和财力限制的条件下,寻求最短时间的进度计划。(5)项目控制。在计划执行过程中,不断收集、传送、分析信息,根据进度情况及时调整计划。五、 网络时间计算1、确定各项活动的作业时间完成一项活动所需的时间即活动时间。活动时间的单位可以是小时、日或周、月等。它是计算其他各项时间值的基础。确定活动时间的常用方法有单一时间估
10、计法和三种时间估计法。(1)单一时间估计法(又称单点估计法)。单一时间估计法即对活动时间只确定一个时间值,以可能性最大的活动时间为准。这种方法适用于有类似的工时资料或经验数据,且影响活动完成的各有关因素相对确定的情况。(2)三种时间估计法(又称三点估计法)。对于不确定性较大的问题,可预先估计三个时间值,应用概率的方法计算活动时间的平均值和方差。三个值为:最乐观时间,以a表示,是指在顺利情况下最快可能完成的时间;最保守时间,以b表示,是指在不利情况下最慢可能完成的时间;最可能时间,以m表示,是指在正常情况下的可能时间。2、计算节点时间节点本身并不占用时间,它只是表示某项工作应在某一时刻开始或结束
11、。因此,节点有两个时间:最早开始时间和最迟结束时间。(1)节点最早开始时间。节点最早开始时间是以该节点开始的各项活动最早可能开始的时间,以ET(j)表示。在此时间之前,各项活动不具备开工条件。计算时,从网络图的起始节点开始,按节点编号顺向计算,直到网络图的终止节点为止。一般假定网络图的起始节点的最早开始时间为零,即ET(1)=0。(2)节点最迟结束时间。节点最迟结束时间是以该节点为结束的各项活动最迟必须结束的时间,以LT(i)表示。若不能在此时间结束,将影响后续活动的按时开工,甚至会影响整个项目的工期。计算时,从网络图的终止节点开始,按节点编号逆向计算,直到网络图的起始节点为止。3、计算活动时
12、间从活动的四个时间的含义可以知道,计算最早时间从左到右,先计算开始时间,再计算结束时间;计算最迟时间时,从右到左,先计算结束时间,再计划开始时间。4、时差与关键路线(1)活动总时差活动总时差是指在不影响整个项目完工时间的条件下,某项活动的最迟开始时间与最早开始时间之差,以S(i,j)表示。它表明该活动开工时间允许推迟的最大限度。它以不影响紧后作业的最迟开始时间为前提,可在整个线路上利用。(2)活动自由时差活动自由时差是指在不影响其紧后活动在其最早开始时间开工的前提下,本活动的完工期可能有的机动时间,以R(i,j)表示。自由时差等于其所有紧后活动最早开始时间的最小值减去当前活动的最早结束时间。(
13、3)关键路线时差为零的活动即为关键活动,顺序把关键活动连接起来所得到的从起始节点到终止节点的路线就是关键路线。关键路线上全部活动时间之和即为工期。控制关键路线是网络计划技术的重点。在关键路线上如果各项活动时间提前或延迟一天,则整个计划任务的完工日期便会提前或延迟一天。因此,要缩短项目的建设周期,就必须从缩短关键路线的持续时间着手。在网络图中,有时可能出现多条关键路线,关键路线越多,工期紧张的工作越多,便更要严格控制,以保证计划任务的如期完成。关键路线是在一定条件下形成的,不是固定不变的,关键路线和非关键路线有时是可以互相转化的。计算时差就是为了更好地掌握网络图中各条路线在时间上的轻重缓急,使项
14、目管理者心中有数,必要时利用线路时差,抽调非关键路线上的人力、物力,以确保关键路线如期实现。六、 项目管理的产生与发展尽管项目实践可以追溯到几千年前,如我国古代的都江堰水利工程、万里长城、故宫古建筑群等,但是将项目管理作为一门科学来进行分析研究,其历史并不长。通常认为,项目管理是第二次世界大战的产物,如曼哈顿计划。20世纪50年代,在美国,以关键路线法和计划评审技术为代表的网络计划技术被提出,并在60年代得到应用。19501980年,项目管理主要应用在美国国防建设部门和建筑公司。从80年代开始,项目管理的应用扩展到其他工业领域(行业),如制药、电信、软件开发等。项目管理是一种特别适用于那些责任
15、重大、关系复杂、时间紧迫、资源有限的一次性任务的管理方法。近几年来,随着国际、国内形势的发展,这类任务越来越多,人们对项目管理越来越重视。目前有两大项目管理的研究体系:以欧洲为代表的体系国际项目管理协会;以美国为代表的体系美国项目管理协会,它们分别制定了项目管理知识体系。国际标准化组织则制定了关于项目管理的国际标准ISO10006。我国对项目管理的系统研究和实践起步较晚,一些高校20世纪70年代末开始这方面的工作,到1991年才成立全国性的项目管理研究会。财政部于1994年得到世界银行的赠款,专门用于项目管理人才培养。在实践上,20世纪80年代后,我国项目管理体制首先在建设项目上有所突破。鲁布
16、革水电站是利用世界银行贷款的项目,1984年在国内第一次采用国际招标,推行项目管理,缩短了工期,降低了造价,工程质量优良,取得了明显的经济效益。随着中国工业化进程的加快,项目管理在我国必将越来越受关注。七、 项目的概念与特点项目是指在特定的时间、预算、资源限定内,按照一定规范完成的一种独特而复杂的活动。项目可以是建造一栋大楼,建设一个新工厂,合并两家工厂,设计和安装一个计算机系统,开发和推广一种新产品,推进ERP系统的规划、建设、实施,制造飞机、轮船或大型机器,安排一个演出活动,策划一个聚会,主持一次会议等。项目包括许多制造和服务活动,其内容千差万别。但所有这些项目都具有以下特点。(1)目标性
17、。任何项目最终结果都要实现一定目标,其结果可能是一种期望的产品,也可能是一种所希望得到的服务。项目目标的制定通常要依照一定的工作范围、进度计划和成本、资源约束。(2)多元性。项目由多个部分组成,需多方合作完成。如新产品的开发,需要由技术、工艺、制造、采购、财务等部门共同完成。(3)新颖性。项目通常是为了追求一种新产物才组织的,一般很少或没有以往经验可借鉴。(4)计划性。项目的可利用资源有明确的预算。(5)时限性。有严格的时间限制。(6)聚散性。项目组成员来自不同专业、部门或组织,与项目同聚同散。(7)排己性。项目产物的保全或扩展通常由项目以外人员进行。(8)生命周期性。每个项目都有其生命周期,
18、一般包括四个阶段:识别需求、提出方案、实施项目、结束项目。八、 产业环境分析建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增长,产业结构优化升级,实体经济不断壮大,质量效益明显提高。创新驱动成为经济社会发展的主要动力,科技创新能力明显增强。区域协同发展取得明显成效,开放型经济达到新水平。产业强市成效显著,项目建设鳞次栉比,传统产业优化升级,新兴产业蓬勃兴起,现代农业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上,市域综合经济实力和影响力迈上新台阶。建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加快,中心城区综合服务功能大幅提升,中小城市和特色小城镇格局基本形成,城镇化率达到60%以上。生态文明建设
19、加快推进,具备条件的农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展,主要污染物减排如期实现省下达目标任务,森林覆盖率大幅提升,环境质量明显改善,经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。九、 聚乳酸行业发展情况及发展态势聚乳酸行业上游行业为玉米、甘蔗、甜菜等高糖农作物种植业及深加工行业,主要承担将农作物中提取的淀粉糖、蔗糖通过发酵制成乳酸,作为制造聚乳酸原料的产业环节;聚乳酸行业的中游为聚乳酸的生产制造,主要承担以乳酸为原料制成纯聚乳酸,以及将纯聚乳酸进行复合改性以满足下游加工需求的产业环节;由于聚乳酸能够替代部分传统塑料,聚乳酸行业的下游产品及领域较多,目前聚乳酸已广泛应用于食品接触
20、级的包装及餐具、膜袋类包装材料、纤维、织物、3D打印材料等产品和领域,在医疗辅助器材、汽车配件、农林环保等领域也具有较大的发展潜力。十、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的
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