斯莱克：非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（2015）.PDF

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1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司苏州斯莱克精密设备股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 一、募集资金使用计划一、募集资金使用计划 本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 110,501.62 万元，本次募集资金在扣除发行费用后实际募集资金将用于以下项目：序号序号 项目名称项目名称 项目投资总额项目投资总额（万元）（万元）拟投入金额拟投入金额（万元）（万元）1 易拉罐关键设备及自动化生产线制造项目 42,301.01 42,301.01 2 远程生产数据采集系统及零部件智能制造项目 33,873.35 33,873.35 3 高速精密自动

2、冲床制造项目 17,900.00 17,900.00 4 高速数码印罐设备制造项目 16,427.26 16,427.26 合计合计 110,501.62 110,501.62 本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。二、本次非公开发行的背景和目的二、本次非公开发行的背景和目的（一）本次非公开发行的背景（一）本次非公开发行的背景

3、1、新兴经济体金属包装行业进入高增长时期，易拉罐制造设备市场潜力巨大、新兴经济体金属包装行业进入高增长时期，易拉罐制造设备市场潜力巨大 易拉罐作为食品及饮料包装具有保质期长、阻隔性好、回收利用率高、环保、安全性高等优点，已成为一种不可替代的包装形式。根据发达国家的历史经验，人均 GDP 超过 4,000 美元后金属包装行业将进入高增长时期。中国人均 GDP 于2010 年达到 4,000 美元，随着以中国为代表的新兴市场经济蓬勃发展，金属包装行业增长迅速，近年来，全球易拉罐消费以每年 6%的速度增长，而中国等新兴经济体增速达 15%，新兴经济体国家消费量增长明显。目前，美国人均年消费易拉罐 4

4、00 罐，而中国等新兴经济体人均消费量不足其 1/10，易拉罐消费市场潜力巨大。随着易拉罐消费市场在新兴经济体进入高速增长期，以易拉罐制造设备为代表的金属包装机械需求也极为乐观。同时，金属包装除应用于迅速发展的食品包装外，化学、化妆品和医药等其他产业的发展也为金属包装行业提供了巨大的增长空间。新兴经济体拥有庞大消费群体，拥有丰富的工业产品、农产品及出口商品资源，预计未来的 5-10 年将是金属包装战略发展的机遇期，也必将带动金属包装机械行业的快速发展。2、“中国制造、“中国制造 2025”推动中国制造业升级，技术研发优势为公司向智能制造领域延伸提供坚实基础推动中国制造业升级，技术研发优势为公司

5、向智能制造领域延伸提供坚实基础 随着全球制造业发展格局的深刻变化，中国制造业面临发达国家和发展中国家“前后夹击”的双重挑战。美国制定了先进制造业国家战略计划，德国推出了“工业 4.0”战略，日本发布了制造业竞争策略，加强对先进制造业前瞻布局。与此同时，新兴国家也将制造业列为立国之本，希望利用成本优势实现工业强国的目标。因此，我国要在新的格局中胜出，制造强国战略是应对国际竞争格局的必要选择。2015 年政府工作报告提出，我国要实施“中国制造 2025”，顺应“互联网+”的发展趋势，以信息化与工业化深度融合为主线，实现制造业升级。公司自成立以来主要从事高速易拉盖生产设备的研发、生产和销售，产品性能

6、已达到国际先进水平，核心技术优势体现在超薄金属加工以及漏光检测、高速图像检测等领域，同时，公司的制盖、制罐生产线设备属于冲压自动化的范畴，在精密连续级进模、高速同步运动机构、高速精密冲压设备、高速在线光电检测、材料成形等方面有多项关键技术。公司具备整合资源发挥技术研发优势的能力，从而能够一方面根据市场和行业发展特点不断改进现有产品性能，拓展产品功能，保持公司的行业领先地位，另一方面加大新业务、新产品研发的投入，积极切入新的业务领域，积极利用人才和技术积累，以“中国制造 2025”发展为契机，围绕国家发展智能装备产业战略方向，发展基于云平台技术、物联技术的智能装备，打造更有市场竞争力的产品，引领

7、金属包装机械行业进入智能制造、绿色制造时代。（二）本次非公开发行的目的（二）本次非公开发行的目的 本次非公开发行募集资金投资项目“易拉罐关键设备及自动化生产线制造项目”、“远程生产数据采集系统及零备件智能制造项目”将使公司进入市场空间更大的易拉罐制罐设备领域，有利于公司向高端装备产品产业链的延伸，有利于提升公司的盈利空间和盈利能力。“高速精密自动冲床制造项目”和“高速数码印罐设备制造项目”将使公司充分整合自身技术优势，向其他应用领域的高端制造拓展，有利于形成公司未来新的利润增长点。三、本次募集资金投资项目可行性分析三、本次募集资金投资项目可行性分析（一）易拉罐关键设备及自动化生产线制造项目（一

8、）易拉罐关键设备及自动化生产线制造项目 1、项目基本情况、项目基本情况（1）项目建设地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号（2）项目建设单位：苏州斯莱克精密设备股份有限公司（3）项目建设内容：公司根据目前已掌握的技术，实施罐线各主体设备的研发及制造，应用于二片罐成套设备及单独销售。主要包括易拉罐罐体冲杯机、拉伸机、缩颈机以及拉伸环模具专用磨床及其电主轴制造的研发及生产，和对配套生产厂房的改扩建。（4）项目总投资及资金来源：项目总投资包括建设投资和流动资金，本项目总投资为 42,301.01 万元，其中建设投资为 26,149.63 万元，流动资金为16,151.38 万元。2、项目实施的

9、必要性、项目实施的必要性（1）项目实施将突破国内食品包装机械行业的技术瓶颈，为行业带来更大的发展）项目实施将突破国内食品包装机械行业的技术瓶颈，为行业带来更大的发展 我国的易拉罐制造业始于 80 年代，近年来发展速度相当快，但国内易拉罐生产设备却始终受制于人，长期以来国内制罐厂只能从国外高价引进设备。但进口设备存在技术更新换代速度慢、功能扩展性差等问题，核心技术的缺失已经成为制约行业发展的主要瓶颈。本次募集资金拟投资项目将会打破原有进口产品的垄断格局。同时由于国内的低劳动力成本优势，公司所生产的易拉罐关键部分设备的价格远低于国外厂家，但产品技术水平相当，竞争优势比较明显。同时公司始终将易拉罐产

10、品的节材设计贯穿设备设计之中，能够为下游包装企业节约运营成本。因此本项目的实施将填补国内技术空白，打破长期以来制约我国食品包装机械行业的技术瓶颈，对整个行业快速发展起到重要推动作用。（2）罐线设备制造市场空间更大，将为公司带来更高业绩增长）罐线设备制造市场空间更大，将为公司带来更高业绩增长 易拉罐包装效果好，运输成本低，安全系数高，应用领域十分广泛。目前啤酒行业内各企业普遍调整产品结构，易拉罐啤酒未来将有望淘汰玻璃罐啤酒成为市场的主流产品。与此同时，易拉罐中的两片罐具有密封性好、节省原材料、罐身可进行全面积装潢印刷、制罐效率高等优势，两片罐大范围内取代三片罐是食品包装行业另一大趋势。易拉罐消费

11、的高速增长将带动制罐设备需求的增长，相对于制盖业务，制罐业务产品附加值更高，制罐生产线的市场价值是制盖生产线市场价值的 5 倍以上。本项目的实施有助于公司业务加快向二片易拉罐制罐设备等高附加值业务延伸，是公司业绩增长的重要保障，符合公司发展战略。3、项目的可行性分析、项目的可行性分析（1）国家政策支持）国家政策支持 项目建设符合国家相关产业政策和发展规划。属于 外商投资产业指导目录中鼓励类项目；项目建设还同时符合国家装备制造业调整和振兴规划 国家中长期科学和技术领域（2008 年版）等各项政策。本项目的实施，有助于设备技术和整体性能达到国际先进水平，缓解我国高速易拉罐生产设备依赖进口的局面，降

12、低下游生产企业的设备投资，有利于提升我国食品包装机械的制造水平。（2）公司在国内外积累大量客户资源，进入制罐设备领域条件已成熟）公司在国内外积累大量客户资源，进入制罐设备领域条件已成熟 公司已凭借易拉盖成套设备的领先优势，在国内外食品金属包装行业积累大量客户资源。公司国内主要客户有广东南海柏华、太仓兴达、太仓仲英、中粮包装等国内主要食品金属包装生产企业。与此同时，公司海外业务自公司成立以来稳步发展，业务已涵盖东南亚、中东、南美洲、东欧等新兴经济体地区。随着国家“一带一路”战略的实施，新兴经济体巨大的易拉罐消费市场将为公司未来出口业务带来更大的机遇。公司的产品技术先进程度和进口竞争产品相当，在价

13、格、售后服务及渠道维护方面优势突出，公司完全可以利用已有客户资源积累，凭借自身技术优势和成本优势，在二片罐易拉罐关键设备和自动化生产线制造业务方面实现大的突破。（3）公司具有先进的技术优势和丰富的生产管理经验）公司具有先进的技术优势和丰富的生产管理经验 公司专注于易拉盖、易拉罐制造行业相关设备的研发、生产和销售，在该领域积累了先进的生产技术和丰富的生产管理经验。在易拉罐设备生产方面，公司属于新进入者，与国际巨头在市场占有率方面还存在一定的差距，但目前公司在制罐关键设备上已基本可实现交付，已经具备实现整条自动化生产线的生产制造的能力。公司的技术储备和管理经验既可有力推动本次项目及时建成达产，也保

14、证了产品生产的高效率、高品质、低成本。4、项目经济效益、项目经济效益 本项目建设期为2年，项目达产后预计每年新增收入36,241.13万元，新增税后净利润10,575.34万元，投资回收期（含建设期2年）4.53年，税后内部收益率30.03%。财务指标表明，本项目在实现预期投入和产出的情况下，在财务上可以接受，能较快收回投资，有较好的经济效益。5、募集资金投资项目涉及报批事项的说明、募集资金投资项目涉及报批事项的说明 本次募集资金投资项目尚需向有关部门申请立项备案和环评。（二）远程生产数据采集系统及零部件智能制造项目（二）远程生产数据采集系统及零部件智能制造项目 1、项目基本情况、项目基本情况

15、（1）项目建设地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号（2）项目建设单位：苏州斯莱克精密设备股份有限公司（3）项目建设内容：本项目总投入 33,873.35 万元，主要包括远程生产数据采集系统搭建、生产设备零部件智能制造和机器人自动化包装的研发及生产，和对配套生产厂房的改扩建。本项目主要通过对易拉罐、易拉盖生产线各主体设备进行数据采集、数据云端存储、数据传输、数据分析系统的搭建，实现对整线设备的实时远程监控、在线维修、故障预警、使用优化，以避免故障停产，节省用户维修成本，提高效率；并充分利用互联网技术，在世界范围内开展生产设备零部件互动研发、定制化智能生产，同时利用工业机器人，进行终端产品

16、全自动打包，节省人力成本。（4）项目总投资及资金来源：项目总投资包括建设投资和流动资金，本项目总投资为 33,873.35 万元，其中建设投资 21,276.00 万元，流动资金为 12,597.35 万元。2、项目实施的必要性、项目实施的必要性（1）智能制造技术的应用可以显著提升我国食品金属包装行业生产效率，是行业未来发展方向）智能制造技术的应用可以显著提升我国食品金属包装行业生产效率，是行业未来发展方向 随着人口红利逐渐消失，我国制造业人力成本呈现上升趋势，制造企业通过信息系统、工业机器人等智能制造技术改善生产效率、提升产品质量、对冲劳动力成本上升已经成为必然的选择。易拉罐生产线制造设备属

17、于定制化大中型专用装备，是较为复杂的系统，涉及机械、自动控制、光电检测等多学科领域技术的综合运用，具有高度集成化、自动化的特点。同时系统生产速度快，运行时间长，对整个系统及其部件的精度、可靠性和使用寿命都提出了很高要求，甚至要求把现有机电技术应用到极限状态。本项目通过建立远程信息集成系统，对原生产线进行智能化改造，初步实现工厂物联网生产，从而显著提高生产的稳定性和生产的效率。远程数据集成系统和机器人等智能制造技术的应用可以显著提升行业生产效率，是行业未来发展方向。（2）智能工厂改变传统装备制造业商业模式，将推动公司业务延伸）智能工厂改变传统装备制造业商业模式，将推动公司业务延伸 智能工厂业务在

18、公司业务长期规划中有重要地位。该项目实施的意义不仅在于通过销售软件系统和生产线智能化改造赚取项目收入，更重要的是通过智能制造系统将客户深度绑定，将业务范围从易拉罐制造设备提供商扩展到易拉罐制造的所有环节，从而大幅提高产品附加值。易拉罐生产线的生产、销售受到下游易拉罐消费规模的限制，该市场增长速度将日趋稳定，生产线设备的需求也逐渐从新增转向存量维护、升级。从装备硬件销售到提供系统全面的软性服务，是公司业务未来重要的发展方向之一，也是公司业绩增长一个重要源泉。3、项目实施的可行性、项目实施的可行性（1）项目符合“中国制造）项目符合“中国制造 2025”规划方向，得到有利的政策支持规划方向，得到有利

19、的政策支持 今年我国政府工作报告提出，要实施“中国制造 2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。在这一过程中，智能制造是主攻方向，也是从制造大国转向制造强国的根本路径。2015 年 5 月19 日，国务院印发中国制造 2025，部署全面推进实施制造强国战略。方案通过制造业创新中心、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新等五大战略性工程，围绕新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等十大重点领域，全面推进制造强国战略。本项目集成了远程生产线数据系统、远程智能零部件生产系统和智能机器人项目，属于基于物联网、信息技术的智能生产领域，符合国家“中国制造

20、 2025”的规划方向。（2）公司具有实施项目的技术储备和生产管理经验）公司具有实施项目的技术储备和生产管理经验 公司专注于易拉盖、易拉罐制造行业相关设备的研发、生产和销售，在机械、自动控制、光电检测等多学科领域技术积累了丰富的技术经验和行业应用经验。公司具备整合资源、发挥技术研发优势的能力，从而能够不断根据市场和行业发展特点不断改进现有产品性能，拓展产品功能，同时积极利用人才和技术积累，以“中国制造 2025”发展为契机，借助基于云平台技术、物联技术的智能装备技术的发展，推动项目的研发及应用。4、项目经济效益、项目经济效益 本项目建设期为2年，项目达产后预计每年新增收入26,986.73万元

21、，新增税后净利润7,874.86万元，投资回收期（含建设期2年）4.59年，税后内部收益率28.68%。财务指标表明，本项目在实现预期投入和产出的情况下，在财务上可以接受，能较快收回投资，有较好的经济效益。5、募集资金投资项目涉及报批事项的说明、募集资金投资项目涉及报批事项的说明 本次募集资金投资项目尚需向有关部门申请立项备案和环评。（三）高速精密自动冲床制造项目（三）高速精密自动冲床制造项目 1、项目基本情况、项目基本情况（1）项目建设地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号（2）项目建设单位：苏州斯莱克精密设备股份有限公司（3）项目建设内容：在公司掌握的相关冲床技术基础上进行技术上的改

22、进，研发、制造国际领先的高速精密自动冲床，以及对配套生产厂房的改扩建。（4）项目总投资及资金来源：项目总投资包括建设投资和流动资金，本项目总投资为 17,900.00 万元，其中建设投资为 9,820.00 万元，流动资金为 8,080.00万元。2、项目实施的必要性、项目实施的必要性（1）项目实施可有效降低易拉罐生产成本，有利于行业发展）项目实施可有效降低易拉罐生产成本，有利于行业发展 冲床是用于易拉盖成型和易拉罐制造所必需的冲压设备，易拉盖基本盖、组合盖生产设备和易拉罐罐体冲杯机等主要生产设备都需要冲床作为重要组成部分。由于国内厂商提供的冲床主要服务于低端市场，加工精度和速度都不能满足易拉

23、盖高速生产设备和两片罐生产设备的要求，公司生产所用冲床的主要生产商为美国 MINSTER 及瑞士 BRUDERER，是冲床行业中的高档产品。进口设备价格昂贵，供货周期长，且在售后服务、改造升级方面存在诸多不便，增加了易拉罐生产成本，成为制约我国易拉罐制造技术发展的主要因素之一。本项目的实施将填补国内高速精密自动冲床的技术空白，不仅可以直接替代高速易拉盖、易拉罐成套设备中的进口冲床，从而大幅度降低相关生产线的成本，而且能够凭借先进的技术和更完善的售后服务体系有效提高我国易拉罐制造业的技术水平，有利于整个行业的长期发展。（2）高速精密自动冲床应用领域广，是公司业务延伸的重要技术保障）高速精密自动冲

24、床应用领域广，是公司业务延伸的重要技术保障 高速精密冲压技术是现代冲压生产的先进制造技术，是综合了高速精密压力机技术、高精变冲压模技术、高品质制品材料技术、智能控制技术为一体化的高新技术。应用高速精密冲压技术批量生产制品，具有高生产效率、高质量、高一致性及节能降耗、节省人力、降低成本和确保安全生产等特点。高端自动冲床作为工业基础装备的重要组成部分之一，在航空航天、汽车制造、交通运输、冶金化工、机械制造等重要工业部门得到广泛应用。本项目实施将不仅可以直接应用在易拉罐生产领域，进一步提高公司产品的竞争力，同时随着我国制造业的高速发展，国产高速精密自动冲床可以在更广泛的领域替代进口产品，有着广阔的市

25、场前景。公司通过项目的实施，可以增加在高速精密冲压技术领域的积累，从而为业务向其他应用领域延伸提供重要技术保障，符合公司长期发展需要。3、项目实施的可行性、项目实施的可行性（1）国家政策支持）国家政策支持 项目建设符合国家相关产业政策和发展规划。属于 外商投资产业指导目录中鼓励类项目；项目建设还同时符合国家装备制造业调整和振兴规划 国家中长期科学和技术领域（2008 年版）等各项政策。高速冲压生产设备是易拉罐制造中的尖端关键装备，属于国家重点支持的先进装备制造业。（2）项目具有技术优势和成本优势，市场前景较好）项目具有技术优势和成本优势，市场前景较好 公司已凭借易拉盖成套设备的领先优势，在国内

26、食品金属包装行业积累大量客户资源。目前斯莱克高速易拉盖成套设备产品性能已经达到国际先进水平，在国内外具备明显性价比优势，公司已占据国内新增制盖市场份额约 70%左右，成为行业领导者。于此同时，国家“一带一路”战略实施为公司对接新兴市场巨大市场需求提供了更有利的条件。本项目不仅可以直接在公司易拉盖、易拉罐生产设备中替代需进口冲床，而且凭借先进的技术和较低的成本，公司所研发的高速精密自动冲床还可以应用于其他更多的生产领域，市场前景非常广阔。（3）公司具有实施项目的技术储备和生产管理经验）公司具有实施项目的技术储备和生产管理经验 公司专注于易拉盖、易拉罐制造行业相关设备的研发、生产和销售，在该领域积

27、累了先进的生产技术和丰富的生产管理经验。公司主要产品易拉盖高速生产成套设备填补国内空白，达到国际先进水平，解决了我国高速易拉盖装备长期以来依赖进口的问题，并成为亚洲唯一、全世界仅有的四家可制造该装备的企业之一。公司通过基础盖冲压设备、易拉盖组合冲床的研发、生产，在高速精密自动冲床领域积累了丰富的技术储备。公司现有的技术储备和生产管理经验可以支撑项目的实施。4、项目经济效益、项目经济效益 本项目建设期为2年，项目达产后预计每年新增收入18,751.98 万元，新增税后净利润5,471.92万元，投资回收期（含建设期2年）4.52年，税后内部收益率35.91%。财务指标表明，本项目在实现预期投入和

28、产出的情况下，在财务上可以接受，能较快收回投资，有较好的经济效益。5、募集资金投资项目涉及报批事项的说明、募集资金投资项目涉及报批事项的说明 本次募集资金投资项目尚需向有关部门申请立项备案和环评。（四）高速数码印罐设备制造项目（四）高速数码印罐设备制造项目 1、项目基本情况、项目基本情况（1）项目建设地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号（2）项目建设单位：苏州斯莱克精密设备股份有限公司（3）项目建设内容：高速数码印罐技术目前属尖端技术，公司计划利用已有的技术储备和合作伙伴的开发包与技术支持，世界上首创高速数码印罐设备，做行业的领导者。项目主要包括高速数码印罐技术及设备的研发和生产和对配

29、套生产厂房的改扩建。（4）项目总投资及资金来源：项目总投资包括建设投资和流动资金，本项目总投资为 16,427.26 万元，其中建设投资为 9,070.00 万元，流动资金为 7,357.26 万元。2、项目实施的必要性、项目实施的必要性（1）数码印罐技术取代传统印刷技术是行业发展趋势）数码印罐技术取代传统印刷技术是行业发展趋势 据2017 年全球印刷设备市场预测的调查报告显示：全球印刷设备市场总值将在 2017 年达到 227 亿美元，在 2013 年2017 在年期间保持 1.6%的年均增长率。全球印刷设备市场的增长动力主要来自于模拟和数字印刷设备的增值功能，而不是传统的平版印刷、柔性版印

30、刷或凹版印刷设备。新一代数码印刷机比老一代设备更为高效，其配备的自动化和控制系统也能明显简化印刷机的操作流程。在 2014 年2017 年期间，数字印刷机在全球范围内的装机量将突破 4 万台。近年来，随着数码印刷技术的日趋成熟，以及易拉罐印刷中按需印刷、个性化印刷和可变数据输入印刷等需求的日益高涨，易拉罐数码印刷设备应运而生。目前全球易拉罐数码印刷仍属尖端技术，全球范围内只有为数不多的几家公司制造出用于印罐的数码印刷设备，主要应用于气雾罐、PET 塑料瓶等，且属于低速印刷。公司通过易拉罐数码印刷设备研制项目，推出针对易拉罐的高速数码印刷设备，符合行业发展趋势，是公司抢占先机，增强竞争力的必然选

31、择。（2）高速数码印罐技术将优化制罐工艺）高速数码印罐技术将优化制罐工艺 印罐环节属于制罐流程中的重要中间环节，印罐设备的速度对制罐生产线的效率有着重要影响。传统印刷生产线技术复杂，操作难度大，稳定性较差，而数码印刷以电子文件为载体，通过网络传递给数码印刷设备，实现直接印刷。数码印刷可以随时随地、远程实现印刷品输出，没有时间空间限制，相较传统印刷技术具有以下优势：第一，印刷速度高，效果好。易拉罐数码印刷设备的印刷速度可以完全满足易拉罐整线的需求，印刷的直径范围涵盖了市面上的各种罐型的彩印需求,且印刷图案分辨率、色彩丰富度、印刷效果可以达到照片级。第二，印刷系统集成度高，稳定性强。数码印刷系统采

32、用非接触式印刷，系统整合了供墨、UV 固墨装置，极大简化了印罐的生产流程。同时设备可集成异常问题的全自动实时监控装置、高速在线视觉检测系统和微漏光检测系统，对提升整个生产线稳定性和效率有重要作用。第三，印刷过程简单，环境友好。数码印罐系统由电脑集成控制，操作简单，在柔性化生产、定制化印刷方面优势突出，而且可极大程度的减少罐子、油墨和其他耗材及能源的浪费，具有环境友好的特点。（3）高速数码印罐项目是公司优势业务的重要补充和延伸）高速数码印罐项目是公司优势业务的重要补充和延伸 高速数码印罐技术在全球目前属于尖端科技，相对于传统印刷技术，其优势十分明显。高速数码印刷技术先进，应用领域广，可以广泛的用

33、于各种图像、条码在食品金属包装以及外包装的印刷，其市场需求巨大。本项目的实施不仅可直接产生可观的经济效益，而且有助于增强公司在二片易拉罐制罐产业链的整体竞争力，是公司业绩增长的重要保障，符合公司长期发展战略。3、项目可行性分析、项目可行性分析（1）公司客户储备充足，数码印罐设备可快速推广）公司客户储备充足，数码印罐设备可快速推广 公司已凭借易拉盖成套设备的领先优势，在国内食品金属包装行业积累大量客户资源。公司国内主要客户有广东南海柏华、太仓兴达、太仓仲英、中粮包装等国内主要食品金属包装生产企业。与此同时，公司海外业务子公司成立以来稳步发展，业务已涵盖东南亚、中东、南美洲、东欧等新兴经济体地区。

34、数码印罐技术具有行业先进性，相比传统印刷技术有明显优势，公司可以利用现有客户资源积累，推广数码印罐产品。（2）公司具有实施项目的技术储备和生产管理经验）公司具有实施项目的技术储备和生产管理经验 公司专注于易拉盖、易拉罐制造行业相关设备的研发、生产和销售，在该领域积累了先进的生产技术和丰富的生产管理经验。公司的技术储备和管理经验既可有力推动本次项目及时建成达产，也保证了产品生产的高效率、高品质、低成本。4、项目经济效益、项目经济效益 本项目建设期为1年，项目达产后预计每年新增收入19,925.37万元，新增税后净利润5,814.32万元，投资回收期（含建设期1年）4.15年，税后内部收益率25.

35、91%。财务指标表明，本项目在实现预期投入和产出的情况下，在财务上可以接受，能较快收回投资，有较好的经济效益。5、募集资金投资项目涉及报批事项的说明、募集资金投资项目涉及报批事项的说明 本次募集资金投资项目尚需向有关部门申请立项备案和环评。四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响（一）本次发行对公司业务经营的影响（一）本次发行对公司业务经营的影响 本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策以及公司未来发展方向，具有良好的发展前景和盈利能力。本次募集资金投资项目有利于公司高端装备产品产业链的延伸，提升公司易拉罐精密设备的产能规模、技术实力和生产工艺，优化

36、公司产品结构，提升公司为下游客户提供易拉罐精密制造设备解决方案的能力，从而提升公司的行业地位。（二）本次发行对公司财务状况的影响（二）本次发行对公司财务状况的影响 本次非公开发行股票募集资金到位后，公司的总资产及净资产将相应增加，公司资本结构将得到改善，后续融资风险将降低，公司整体实力得到增强。由于公司募集资金投资项目产生的经济收益需要一定的时间才能体现，因此短期内不排除公司每股收益被摊薄的可能性。但未来随着项目的逐步建成达产，公司不仅原有制盖业务可以得到巩固，罐线业务和智能制造项目将为公司业绩增长带来新的突破，公司的盈利能力将得到有效增强。五、结论五、结论 综上所述，董事会认为，本次非公开发行募集资金投资项目符合国家相关产业政策和企业未来发展方向，具有良好的市场发展前景和盈利能力。本次募投项目的实施，有助于增强公司的整体竞争力，进一步完善并巩固公司的行业地位，提高盈利水平，从而实现公司的长久、稳定发展。公司具备项目运作经验和项目管理能力，具有承担上述项目的技术、人才和市场基础。因此本次非公开发行的募集资金用途合理、可行，符合公司及公司全体股东的利益。苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会 2015 年 5 月 27 日