2023某企业税收自查报告.docx

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1、2023某企业税收自查报告【篇一：某企业税务自查报告】依据深圳证监局深证局发【20xx】109号关于在深圳辖区上市公司全面深化开展规范财务会计基础工作专项活动的通知文件的要求，我公司主动组织，仔细开展自查，现就自查状况报告如下：一、财务收支状况在财务工作过程中，本单位严格根据会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，依据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在支配支出时，分轻重缓急，保证常规和重

2、点支出须要，既体现实际工作须要，又考虑财力可能，依据办公室各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹支配，合理支出。二、单位内部限制制度建立和执行状况依据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和限制制度过程中，制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和限制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的平安，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分别、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。2、明确了

3、财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的运用，提高了资金运用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准，实行各种有效措施限制经费开支，杜绝了奢侈现象的发生。三、固定资产管理和运用状况为了加强固定资产管理和运用，在固定资产购置时，严格根据政府选购程序进行选购，并依据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况刚好进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一样;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。四、存在问题通过自查，我

4、公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部限制制度时，还未能完全达到会计法所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。为进一步推动惩治和预防腐败体系建设，强化对部门权力运行的内部制约和监督，逐步健全完善治贿纠风工作长效机制，促进商务又好又快发展，依据市委办、市政府办转发<市纪委、市监察局关于开展廉政风险防控管理工作的实施看法>的通知(德委办【20xx】77号)文件精神和要求，根据局党委部署和支配，从20xx年8月起，通过找、防、控三个环节，我局仔细排查本局在廉

5、政方面存在的特性和共性问题，全面开展以人为点、以程序为线、以机制为面的环环相扣的廉政风险防控工程，建立起融教化、制度、监督于一体，从源头有效防控廉政风险的新机制，扎实推动惩防体系建设，廉政风险防范和行政权力运行监控机制工作取得明显成效。【篇二：企业税务自查报告】一、加强领导，提高相识为了切实做好廉政风险防控管理工作，从源头上预防腐败，促进干部廉洁从政，推动惩治和预防腐败体系建设，确保各项防范管理措施落到实处，我局成立了廉政风险防控管理工作领导小组，由jú长陈若愚同志任组长，纪委书记和副jú长任副组长，职能科室主要负责人为成员。领导小组下设办公室，详细负责此项工作的组

6、织协调工作，制定了德阳市商务局廉政风险防控管理工作实施方案，通过仔细分析查找我局权力运行的风险点和薄弱环节，树立廉政风险防控管理意识;明晰风险点的岗位、部位和环节，进行科学评估;建立廉政风险防控和监管机制，拓展从源头上防治腐败工作领域;增加干部廉洁从政、依法行政意识，降低廉政风险。以党委会、局办公会、中心组学习、职工会等形式，重点学习了中国共产党党内监督条例(试行)、中国共产党员纪律处分条例、中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则(试行)，通过学习，使大家相识到开展廉政风险排查、建立防控机制工程是融教化、制度、监督于一体，能从源头上有效防控廉政风险的新机制，从而做到人人主动参加，人人提高相识。

7、二、主动部署，广泛动员20xx年8月，我局召开了廉政风险防控管理工作动员会，陈若愚jú进步行了专项工作的动员部署，强调排查廉政风险、建立防控机制是党风廉政建设工作的创新举措，它以关口前移的方式，把有效防范和化解廉政风险的责任落实到每个科室、每个岗位和每个人，从而建立预防腐败的长效工作机制，能真正做到用制度管权、管人、管事。这次专项工作从8月中旬起先，分五个阶段进行，即：宣扬动员、风险自查、风险评估、制定措施、风险监管五个阶段组织实施。要求各科室要从实行党的xx大精神，建立健全惩防腐败体系，推动源头治理和加强党的执政实力建设的政治高度，相识廉政风险防控工作的重要性、必要性和紧迫性，

8、加强组织领导，周密部署支配，仔细组织实施。三、深化查找，主动预防依据实施方案的总体要求，我局实行自下而上和自上而下相结合的方式，以人为本、注意预防、突出重点、公开透亮的工作原则，全面开展了排查工作。围绕市商务局职能，进行权限梳理、确认、登记;以规范权力运行为核心，查找重点岗位、关键环节和重点人员，在岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等方面，可能产生不廉洁行为或诱发腐败的风险点。从行政管理事项、业务工作流程等方面，逐一排查廉政风险点，经组织严格审核把关后，将风险点登记汇总。20xx年11月共排查出科室风险点25个，党委审定后报市廉政风险防控管理领导小组审定风险点为7个。填写了廉政风险防控管理

9、权力清单登记表和廉政风险防控管理风险点登记表。20xx年4月，依据市纪委、监察局印发关于全面开展廉政风险防控管理工作的实施看法(德纪发【20xx】5号)文件精神，我局就接着开展廉政风险防控工作又作了支配布置，重新排查出科室风险点46个，党委审定后报市廉政风险防控管理领导小组审定风险点为8个。特殊是在建立针对性强的防控措施制度方面提出了新要求。四、完善制度，动态防控在廉政风险防控管理工作中，我局结合商务工作实际，制定廉政风险评估预警防控实施细则，进一步完善原有的工作制度，用制度管人管事，防止岗位廉政风险转化为腐败行为。同时不断完善机制、优化工作流程、规范工作规则、加大对热点、重点岗位人员定期沟通

10、或轮岗力度等措施，锁定履权界限，限制自由裁量权，实行权力制衡。深化以党务公开牵头的各类公开，搭建公开平台。对于在廉政风险防控管理工作中形成的材料、制度，都汇总成册，其中廉政风险防控管理权力清单登记表和廉政风险防控管理风险点登记表都在网站、电子显示屏上公开，随时接受广阔职工和社会各界的监督。为了对风险限制进行有效限制，实行廉政风险预警，畅通廉政风险预警信息绿色通道，实行事前预防、事中监控、事后处置方法，刚好发觉倾向性、苗头性问题，刚好处理，避开问题演化发展成违纪违法行为。廉政风险防控管理工作是一项长期而艰难的工任务，我们要从不同层面开展多种活动，实行多种形式，进一步促进领导干部廉洁自律，强化自我约束机制和社会监督机制，深化实行科学发展观，打造政治过硬、作风过硬、业务过硬的商务干部队伍，根据市委、市政府加快发展、科学发展、又好又快发展的总体取向和跳起摸高、追逐跨越、努力创建和发展德阳在四川、在西部的优势和领先地位的工作要求，为实现我市争当四川科学发展排头兵，建设中国西部经济文化强市的目标以及德阳商务工作又快又好发展供应坚毅的纪律和作风保障。