模具和工装控制程序.doc

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1、 受控本 (Controlled Copy) 非受控本 (Uncontrolled Copy) 目 次 1.0 目的和适用范围2.0 引用文件3.0 术语4.0 职责5.0 业务程序6.0 过程绩效指标及计算方法7.0 质量记录8.0 引出文件9.0 附录更改记录 更改号码编制日期实施日期编制审核批准1.0 目的和适用范围1.1为了使工装、模具充分满足产品质量保证和生产能力的需求,特制定本程序。1.2本程序规定了公司正常生产所需工装、模具的设计、制造、验收、使用、标识、保管、保养、检修直至报废全过程的管理控制。1.3本程序适用于公司生产所需的各类工装模具（车辆）。2.0 引用文件2.1 程序文

2、件文件控制程序生产计划控制程序2.2作业文件工具管理规定设备维护保养规定仓库管理规定3.0 术语（无）4.0 职责4.1技术部是本程序归口管理部门，负责工装模具的制造、标识、修复。4.2技术部负责工装的设计、审核的编制。4.3技术部负责建立“工装管理台帐”、“模具管理台帐”。4.4质量部负责工装模具（入库）的验收工作4.5车间负责正常生产工装模具的使用及日常维护保养和管理。5.0 业务程序5.1工装模具控制流程图（见附录1）5.2工装模具控制流程说明5.2.1工装的设计和更改a）在新产品开发试制阶段，由技术部根据产品质量特性和工艺要求设计工装图纸, 项目负责人须对验收提出具体要求。b） 生产中

3、从工艺角度考虑如确实需要进行工装、模具的更改/修改的，则须由专人负责更改/修改文件，具体执行文件控制程序。5.2.2工装的制造由车间根据技术部提供的图纸或要求进行工装制造工作。自己不能加工的委外制造.5.2.3工装模具的验收质量部根据图纸和技术规范，对新加工的工装、模具进行确认。按试加工/试模后的产品进行检验，并填写“模具验收记录”和 “工装案板标签”。5.2.4主要工装、模具标识 加工制作后，必须对每块工装逐个进行编号标识，粘贴“工装案板标签”；质量部对此案板试加工的产品进行验收,合格后在“工装案板标签”签字认可。 模具验收合格后，填写“模具履历卡”，模具转入、转出时必须保持好标牌标识。工装

4、编号： TH WS 流水号工装代号国基电气有限公司代号工装代号WSWQGYTYTZTDTR工装名称工作台搭线架高压线凉线架盘线车圆车端子送料车线束周转车工装板编号：流水号（代表一种工装板中每块板的顺序号，其中主板始终为01） 种类数量代号（代表每种工装板的数量代表工装板种类总量，从001依次到999的自然数案板类别号（ZZ代表组装板；ZD代表电检板； GY代表高压线板）工装案板标签包含数据:产品名称 产品型号 工艺制作 制板人 校审人 校审日期 共 板 第 板5.2.5工装、模具的入库、保管a）已批量认可、正常生产和返修后的工装、模具入库时，须附有质检员填写的“模具验收记录”，b）技术部负责在

5、工装、模具非工作面上粘贴标识,具体按5.2.4执行。c）技术部对所属的工装、模具进行分类编号、标识，填写并建立 “工装管理台帐”、“模具管理台帐”。d）对于工装、模具的存放和维护须定期进行检查，由技术部编制“（）年工装、模具周期维护保养检查计划”并填写“工装/模具周期维护保养检查记录”。 5.2.6工装、模具的使用和保养a）正常生产所需的工装、模具由操作者负责领取，并负责模具、工装的使用保养。b）模具使用完毕后由操作人员对产品进行末件检验，以判定模具可继续使用的程度。对于处于精度极限的工装、模具，须立即通知技术部，由维修工进行预防性维护工作。c）操作人员对正常/完好的工装、模具负责清洁、润滑保

6、养，防止其损坏和减少磨损。d）模具由模具管理员每周五进行一次点检，并填写“模具保养记录”。5.2.7工装、模具的报废工装、模具的报废由使用部门填写 “工装/模具停用报废单”由模具检验员鉴定，经技术经理批准后，保管员及时封存报废工装、模具。5.3 工具的管理a)建立b)工具使用部门填写请购单，报商务部申请购买。c)工具的发放必须记录在。d)如因工作需要，调整工作岗位，如另一岗位不再需要这些工具，被调整人应交还所有工具。5.4 备件的管理a)建立备件一览表。b)备件入库、请购都要由备件管理员填写备件一览表。c)备件请购时，将请购备件在表中加阴影，建立备件数据库，进行监控。当备件一览表中结存量低于安

7、全库存量时，由备件管理人员统计并根据实际情况确定是否请购。d)设备备件应根据设备说明书及单台设备使用量和定购周期，建立设备备件安全库存。e)备件使用者领取备件时应填写领料单。f)备件在备件库中应分层次摆放，当需要时，能够方便找到。g)备件库中禁止存放易燃，易爆危险品。TH)备件库内必须保持清洁。6.0 过程绩效指标及计算方法工装模具完好数工装模具检查完好率%= 100%抽检工装模具总数7.0 质量记录TH-S10A-7.5.1.5-17F1 工装管理台帐TH-S10A-7.5.1.5-17F2 模具管理台帐TH-S10A-7.5.1.5-17F3 模具履历卡TH-S10A-7.5.1.5-17

8、F4 工装验收通知单TH-S10A-7.5.1.5-17F5 工装交付记录TH-S10A-7.5.1.5-17F6 工装板设计制造认可跟踪表TH-S10A-7.5.1.5-17F7 模具验收记录TH-S10A-7.5.1.5-17F8 案板日常维护保养记录TH-S10A-7.5.1.5-17F9 模具保养记录TH-S10A-7.5.1.5-17F10 模具损坏维修记录TH-S10A-7.5.1.5-17F11 工装/模具停用报废单TH-S10A-7.5.1.5-17F12 工具管理台帐8.0引出文件 （无）9.0 附录 附录1模具和工装控制程序流程图1、 工装制作设备；2、 制作工装用的原材料

9、；3、 试模设备。1、技术部；2、质量部；3、车间；过 程 模具和工装控制程序资源执行者方法输出输入产品图纸、工艺要求、质量特性制造计划/外采计划工装图、加工工艺模具检验合格证工装检具检验合格证工艺作业指导工装图1、检验合格的工装/模具；2、工装、模具的台账；3、工装验收通知单4、工装交付记录5、模具验收记录6、案板日常维护保养记录7、模具保养记录8、模具损坏维修记录9、模具履历卡10、工装模具停用报废单11、工装板设计制造认可跟踪表12、工具管理台帐13、工具申请单衡量指标报 废可修复合 格检修后检验使用后检修日常维护/保养车间领用建卡、登账入库、打标识号合格检 验制造/维修工装模具设计工装模具检查完好率1、文件控制程序；2、工具管理规定3、设备维护保养规定4、仓库管理规定