项目组质量体系检查表.doc

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1、0SIPPMQP301质量体系检查表 编号： 受审核部门项目组审核员审核依据质量管理体系文件质量手册审核时间审核内容及检查方法涉及条款审 核 记 录项目组工作人员是否熟悉质量手册中与本职工作有关的内容，并保证正在使用的手册为有效版本。质量手册4.2.2.1项目组是否妥善保管质量手册和质量管理体系程序文件,是否对发至本部门使用的质量管理体系文件进行收集并建立文件目录单（SIPPMQP107）。如有遗失，是否向行政财务人事部申报，注销原文件发放编号，补发时注册新的发放编号。文件破损不能使用时，是否申请换发。质量手册4.2.3文件控制程序3.5.1/3.5.2/3.5.3/3.6/4.3.2.3/4

2、.3.2.4/4.10.5/4.10.8项目监理组是否督促将失效和作废文件及时从所有使用场所撤出，并做好回收记录；若仍有其他保留价值时是否加盖作废标识，防止混用。项目监理组资料员是否组织实施处理作废版本，并做好记录。文件控制程序4.3.3.7/4.3.3.84.5.1/4.5.6项目监理组是否按监理规范与作业指导书的要求编写监理规划，并送总工程师室审批；项目监理组的质量计划是否加盖监理组项目章进行标识。项目监理组是否在监理规划、监理细则中编制适用于本项目的国家、行业和地方标准、规范、规程及其他工程技术文件清单。质量手册5.4.1.3/5.5.1.71）/2）/4）/5）/文件控制程序4.5.3

3、/4.9.1.1/4.9.1.2SIPPMQP301质量体系检查表 编号： 受审核部门项目组审核员审核依据质量管理体系文件质量手册审核时间审核内容及检查方法涉及条款审 核 记 录专业监理工程师是否编写项目监理实施细则，项目总监是否负责审批；项目监理实施细则是否加盖监理组项目章进行标识。针对工程重点部位、特殊过程，项目监理组是否依据质量计划编制重点部位及特殊过程的旁站计划。文件控制程序4.9.2.1/4.9.2.2/7.5.2.1质量策划文件是否按受控文件进行管理。质量手册5.4.1.4项目监理组是否指定专人对本部门的质量记录进行保管。做好监理服务过程中的文件和资料的收集、编目、保管和整理归档。

4、质量手册4.2.4.1/5.5.1.7质量记录控制程序4.2.1项目监理组是否分类编制本部门、本项目受控文件清单，并连同文件一并妥善保存。受控文件清单是否经项目总监的批准，并根据受控文件的变化情况及时进行更改，保证受控文件清单的适宜性和有效性。文件控制程序4.10.6项目监理组是否确定本项目监理组必需的资料，并按公司有关规定进行配置。项目监理组是否对用于本项目的国家、行业和地方标准、规范、规程、标准图集等技术文件进行登记编目。文件控制程序4.5.5/6.3.2项目监理部是否登记及存放本项目的监理委托合同（复印件）。项目组是否登记、编目、保管本项目的施工合同。文件控制程序4.7.2/4.7.3S

5、IPPMQP301质量体系检查表 编号： 受审核部门项目组审核员审核依据质量管理体系文件质量手册审核时间审核内容及检查方法涉及条款审 核 记 录项目监理组资料员是否登记工程图纸（设计勘察资料）并编制图纸目录清单；是否对应接收的资料进行识别、验证，当发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，是否报告顾客。对业主提供的硬件设施是否进行登记做好台帐；是否对使用的工程施工图纸进行标识质量手册4.2.3/5.5.1.7文件控制程序4.8.1/3.7.1/3.7.2/7.5.4项目资料员是否按时间顺序统一编号经原设计部门（单位）签字盖章的所有设计变更。是否按项目总监批准的发放范围把图纸会审记录（图纸会审记录是否

6、经设计院、顾客、监理和施工单位四方签字盖章）、设计变更单发至图纸持有人及相关人员，并做好发放登记，且至少保留一份原件。文件控制程序4.8.2/4.8.3/4.8.4/7.5.4专业监理工程师是否根据图纸会审记录、设计变更单和技术联系单在相应图纸的变更部位加盖变更章，注明“此处有变更”字样，并注明变更通知单或技术联系单编号。专业监理工程师是否妥善保存所有变更文件，作为正确更改的依据和证明。质量手册7.5.4文件控制程序4.8.5SIPPMQP301质量体系检查表 编号： 受审核部门项目组审核员审核依据质量管理体系文件质量手册审核时间审核内容及检查方法涉及条款审 核 记 录项目资料员是否从所有发布

7、或使用场所回收所有作废的设计变更单文件，盖作废印章。当图纸整张作废时，项目资料员是否收回并换发新图纸，做好记录。需要保留的作废文件，有关人员是否填写“保留作废文件审批单”，并经总监理工程师批准后，加盖作废和保留印章后保留。作废文件是否统一登记“文件销毁记录”，经总监理工程师批准后，进行销毁。质量手册7.5.4文件控制程序4.8.6项目组是否对监理月报、监理指令、监理日记、会议纪要等在服务过程中形成的质量记录进行标识，监理日记是否按要求填写，是否与工序、材料报验、收发文、见证试验等相对应。服务过程中是否按规定使用统一的样式进行质量记录的填写和签认。现场安全文明施工是否定期进行检查并形成记录。对关

8、键部位及工序是否进行旁站监理并正确填写旁站记录。监理联系单、通知单中问题的处理情况是否跟进并有效闭合。监理组是否做好日常考勤工作，对服务人员进行适当标识。质量记录上是否注明项目监理工程的标识。质量手册7.5.3.4质量记录控制程序4.6SIPPMQP301质量体系检查表 编号： 受审核部门项目组审核员审核依据质量管理体系文件质量手册审核时间审核内容及检查方法涉及条款审 核 记 录是否准备第一次工程例会和监理交底；是否验收施工场地及基准点(线)、并签认施工测量放线报验单，并不定期复核；是否审查施工单位资质及质量体系及安全体系、有关人员的资质及人员到位情况；是否审查施工机具的安全状态；是否审查施工

9、单位的施工组织设计或施工方案(包括施工安全方案)；是否签认施工组织设计(施工方案)报审表。是否审查顾客提供给承包商在合同范围内的施工条件，对不符合的施工条件及时向顾客提出。项目总监理工程师是否对上述各项进行检查，审批开工报告，对不符合要求的内容及时提出改进要求。服务实现控制程序4.2.5.1/4.2.5.2/4.2.7项目总监是否对监理组的管理过程进行测量和监控。项目总监理工程师是否对本项目监理组的监理服务过程进行测量和监控。工程监理过程中，项目总监理工程师是否组织编写阶段性工作小结，以检验监理服务是否满足要求。质量手册8.2.3.2/8.2.3.3/8.2.4.2总监理工程师是否对监理组人员

10、进行考核，对不能满足能力要求的人员，应向行政财务人事部提出培训需求。并通过业绩考核和观察等方法对培训的有效性进行评价，以确保通过培训的人员适合本岗位的工作需要质量手册6.2.2.4/6.2.2.6SIPPMQP301质量体系检查表 编号： 受审核部门项目组审核员审核依据质量管理体系文件质量手册审核时间审核内容及检查方法涉及条款审 核 记 录项目监理组是否会同工程监理部确定项目监理组工作所必须的检测设备，设备是否符合精度要求。是否按规定正确使用测量设备，并对一般性设备做好日常维护、建立本组的设备台帐，精密检测设备是否当日归还公司，是否对现场配备的检测设备进行保养。质量手册5.5.1.7/6.3.

11、1/7.6.5超过保存期的质量记录是否销毁，销毁前是否经项目总监同意并选定专人进行销毁。质量记录控制程序4.7监理项目组是否执行建设单位合理的指令。如发生合同修订和设计变更，项目监理组是否及时组织评审、处理，并将评审信息传递给企业市场合约部。重大合同变更，项目监理组是否会同市场合约部共同进行评审、处理，评审信息和处置措施应及时传递到相关部门和人员。质量手册7.2.1.2/7.2.2.3项目监理组是否按照公司有关管理标准要求布置办公环境。监理办公地点是否进行标识，标志牌挂于醒目位置。办公室上墙资料是否正确标识；监理人员是否佩戴胸卡进入监理服务工作区。质量手册6.4.3/7.5.3.3SIPPMQ

12、P301质量体系检查表 编号： 受审核部门项目组审核员审核依据质量管理体系文件质量手册审核时间审核内容及检查方法涉及条款审 核 记 录对不合格服务项目总监理工程师是否加盖“不合格”印章，并要求责任人予以纠正。监理工程师或监理员是否对总监认定的不合格内容进行整改，是否重新填写监理服务质量记录。项目总监理工程师是否每月将本项目监理组发生的“不合格评审和处置记录”向工程监理部报告。质量手册8.3.2.2/8.3.2.3/8.3.2.4/8.3.2.5是否对监理服务过程进行改进；是否对监理服务不合格进行控制和识别，并制定纠正或预防措施（纠正措施是否经过审批并实施，预防措施是否实施）。项目总监理工程师是

13、否对本项目监理组的不合格进行标识、评审、处置、记录和报告。质量手册5.5.1.7/8.3.1.1/8.3.1.2/8.3.1.3纠正措施控制3.1预防措施控制3.2项目总监是否在“不合格报告”上签字；监理组是否保留质量管理体系审核报告。内部审核程序4.3.3/4.3.4项目竣工后，项目监理组是否对监理服务及该项目的质量记录进行最终检验，并编写工程监理总结报告,全部合格后，按要求装订成册，送总工程师室审核后交行政财务人事部保管和贮存，并按有关规定确定保存时间。是否同时交付业主。质量手册/5.5.1.7/7.5.5./8.2.4.3质量记录控制程序4.3总监理工程师是否对本项目监理组有关信息进行汇总、分析，并将分析结果上报工程监理部。质量手册8.4.2检查人签名：