标识和可追溯性控制程序 工程部三稿.doc

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1、发放编号：管理体系程序文件 文件编号：QQGGTGG1172014标识和可追溯性控制程序编写： 于 洋审核： 批准： 状态： 受 控版 本2014年版批准日期2014年4月26日共3页修改号修 改 说 明123青岛港（集团）港务工程有限公司1 目的规定标识和可追溯性的具体控制程序，旨在避免进场原材料、构配件、设备等物资在产品实现过程中产生不利影响，并能根据产品的标识实现必要的追溯和处置。2 适用范围适用于项目施工过程中的标识与可追溯性的控制。3 职责3.1工程部负责标识和可追溯性的全面管理,负责采购物资材料标识和可追溯性的监督管理，负责施工过程中物资材料、工程设备、半成品、成品工程标识和可追溯

2、性的管理控制。3.2 物资站负责采购物资材料可追溯性控制。3.3 安技部负责施工设备、现场安全环境标识和特种作业人员资格、分包单位资格、职工职业健康标识和可追溯性控制。3.4项目部负责施工过程中标识和可追溯性的具体实施。4 活动描述4.1标识4.1.1 施工现场物资、设备标识a进入施工现场的各类物资、设备由项目部有关人员按规定进行标识，标识形式采用标识牌形式，包括名称、规格、型号、材质、检验试验状态（包括合格、不合格、待检、待定）。b对已验证并办理入库手续的物资，由材料员建立物资台帐，并按本程序和有关规定进行管理和标识。c 标识的范围应包括工程项目名称及相关信息的标识、原材料及其检验试验状态的

3、标识、施工设备及安全、环境警示的标识。d 标识的方式采用现场标识牌方式。4.1.2 施工过程产品标识4.1.2.1施工过程现场标示施工现场应设有“五牌一图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、安全生产牌、文明施工和环境保护牌和施工现场平面图，标牌应位置合理，并固定在现场内主要进出口处。4.1.2.2施工过程半成品标识施工过程半成品标识是指砂石骨料、加工制造的钢筋、金属构件、预制件等在施工过程中应分区堆放，质检员采用直接在构件上书写名称、编号、制作日期、检验状态等方式进行标识，对无法直接书写的，采用挂牌、刷漆、分区及记录等形式进行标识。4.1.2.3施工过程文字标示施工过程文字标识可以采用

4、施工日志和专项施工记录、交底记录、上岗培训记录和岗位资格证明、图纸的接收和发放及设计变更的有关记录、 工序交接记录、各类检验记录、隐蔽工程施工及检验记录、特殊过程确认记录、监督检查和整改复查记录、质量管理相关文件等进行标识。4.1.2.4施工过程安全防护标识4.1.2.4.1安全防护用品和设施在采购和储存过程中的标识按4.2.3.1条执行。4.1.2.4.2施工现场安全防护标识a项目部根据有关规定在“四口”、“五临边”处设置相应防护设施，并在相应危险区域悬挂警示标牌，如：油库、炸药库、变压器及坑口、高边坡处等。b施工现场临时用电，应对配电箱、开关箱等做好“当心触电”“禁止合闸”、“禁止触摸”和

5、“禁止翻越”等安全警示标识。c施工员、安全员在施工管理过程中对需要临时悬挂安全警示牌或设施的部位，应按相关规范进行标识。4.1.3 最终产品标识标识为法定的各种竣工验收资料，工程技术档案、施工管理资料、各种检验报告、主管部门认可文件、工程竣工报告、监理资料及工程质量评估报告、勘察设计单位的质量检查报告。4.1.4所有标识要求字迹清晰规范，内容符合要求。4.1.5 标识的实施与管理a项目部依据有关规定组织实施工程项目、施工现场及相关施工过程及进度的标识（原材料、过程产品、最终产品、施工设备等）。b 工程部对图纸的接收和发放及设计变更进行登记记录并对施工队标识的落实情况进行监督检查，督促标识的设置

6、与清除。c物资站对项目部剩余物资材料以及公司固定资产执行按照工程物资盘点管理办法。d 施工过程和检验状态的有关记录、报告内容应真实可靠，并按有关规定保存。e产品状态标识为：合格、不合格、未检验。4.2 可追溯性要求的控制4.2.1有可追溯性要求的产品内容：a. 对最终产品质量有较大影响的产品，例如现浇钢筋混凝土结构；b. 特种施工设备、特种作业人员资格的鉴定，如吊车、焊工等； c. 顾客、监理单位必作验证的产品，如隐蔽工程及验收记录；d. 容易出现质量通病，有待改进的产品；e. 采用了新材料、新技术、新工艺、新设备的产品；f. 法规规定必须严格控制的易燃、易爆或有毒物品等。g. 施工过程中用于

7、基础工程和主体结构工程的钢筋、水泥、沙石、防水材料、外加剂、砖、轻骨料、混凝土、大型预制构件等产品，以及在合同条款中明确规定有可追溯要求的产品。4.2.3 标示的方法4.2.3.1项目部材料员根据产品的材质证明、试验报告或合格证，对外部进入产品的检验和试验结果，对堆放在仓库里和露天堆放的原材料、成品、半成品、构配件、工程设备的检验和试验状态进行标识。4.2.3.2对标识用印章、标牌等进行严格管理，标牌、记录中的填写必须由材料员填写，不得由他人代签；各项记录内容应填写完整，签字齐全4.2.3.3对无外包装的产品，在存放处设置标牌，在产品标牌上写明产品名称、规格型号、生产厂家、接收日期和是否合格，

8、并在产品标识记录簿上做好各项记录。4.2.3.4对有外包装的产品，利用产品外包装上的标识和在存放处设置标牌作为产品的标识，并在产品标识记录簿上做好各项记录。4.2.3.5重要产品的唯一性标识是伴随产品流动过程由项目部工程负责人在点验材料单、发料单、材料明细帐和产品记录标识簿上将标识编号填写在材料编号、材料来源或标识编号栏中实现。4.2.3.6当材料从仓库拉出，到施工现场或料场加工成型，至投放使用部位前的整个过程中，要在材料的领、发料单和记录表上记录其标识编号4.2.3.7材料标识如材质证明复印件等在移置过程中，应有发放和接收双方的签字，确保其在移置过程中不丢失、不损坏，以便分清责任及实现可追溯

9、。4.2.4 各项目部应妥善保管各种记录或标识，当需要追溯时，依据项目名称、工序名称、作业时间等进行。4.2.5 原材料在检验或使用过程中需要追溯时，依据收料单等进行。4.2.6 工程项目负责人责任书、工程合同、图纸、各分部分项工程质量评定、特殊施工过程记录、特种人员操作证书、试验报告、验收证明等均为追溯的有效依据文件。4.2.7活动过程中职业健康安全风险和环境影响，采用专题会议纪要、安全设备的强检记录。4.2.8项目部应妥善保管各种记录或标识，当需要追溯时，依据项目名称、工序名称、作业时间等进行。4.2.9 工程项目设计要求、工程合同、图纸、各分部分项工程质量评定、特殊施工过程记录、特种人员操作证书、试验报告、验收证明、设计变更、业务签证、施工日志等均为追溯的有效依据文件。5 记录5.1 施工日志5.2 程序中规定的标识记录表等5.3 工程竣工验收资料5.4 安全警示标志5.5 特种作业人员资格证书5.6 设备的强检记录5.7 设计变更5.8 签证6 发放范围公司领导、各部室、基层单位。