2022年互联网平台账号权限管理制度 .docx

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1、精品_精品资料_一、 目的为加强用户账号治理,规范用户账号的使用,提高用户账号的安全性,特制定本制度.二、 适用范畴本制度中系统账号是指包括但不仅限保险经纪网、官网、ERP 系统、 HR 系统、及邮箱的用户账号.（仍应包括公司后期可能其它上线系统的用户账号）.本规定所指账号治理包括：1、用户账号的申请、审批、安排、删除/ 禁用等的治理.2、用户账号密码的治理.三、 职责1网络治理员：1 1、负责对员工账号的开启和停止.1 2、负责对员工账号权限的安排.1. 3、负责建立各种账号的文档记录,记录用户账号的相关信息,并在账号变动时同时更新此记录.2. 人事部2 1、负责新员工的邮箱账号、ERP系统

2、账号、 HR系统账号的开通申请.2. 2、负责员工部门调整、权限调整涉及的账号变更申请.3各部门：3. 1、负责所使用的信息化硬件与软件的正确使用、保护与保管.四、 一般账号治理1. 申请人使用统一而规范的账号/ 权限申请表（附件二）提出用户账号创建、修改、关闭等申请.2. 在受理申请时,权限治理人员依据岗位权限对比表配置权限,给用户安排独有的用户账号或关闭用户账号权限,以使用户对其行为负责.一旦安排好账号,用户不得使用他人账号或者答应他人使用自己的账号.3. 新员工入职或员工岗位发生变化时,应主动申请所需系统的账号.4. 人员离职的情形下,网络中心应当准时关闭此用户帐号或修改用户密码,并依据

3、实际情形回收或注销此账号,回收账号应由网络部与暂时待岗人员办理相关领用手续.5. 网络中心负责建立各种账号的文档记录,记录用户账号的相关信息,并在账号变动时同时更新此记录.五、 用户账号及权限批阅、用户账号口令治理.1. 技术中心指定专人负责每季度对系统账号及权限进行批阅,并填写账号/ 权限清理清单（附表四）.2. 假如离职人员是系统治理员,就准时更换超级用户口令.3. 用户账号口令发放要严格保密,用户必需准时更换初始口令.4. 用户账号口令最小长度为6 位,并具有肯定复杂度（至少包含英文字母加数字）.5. 用户账号口令必需严格保密,并定期进行更换,超级治理员密码更新周期不得超过90天,一般用

4、户账号密码更新周期不得超过180 天,违者发觉一次扣款20 元.6. 严禁共享个人用户账号口令.7. 全部用户账号口令需通过保密形式由技术中心负责人留存一份.附件一. 岗位权限对比表编号：序岗位名称适用部门系统名称系统对应相应权限其他权限可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_号角色附件二. 账号/ 权限申请表申请表编号：一般账号新增变更禁用删除账号 / 权限保护申请类型超级账号特权账号申请时间：新增变更使用终止时间：禁用删除申 请 人部门及岗位申请日期联系方式系统来源ERP系统 HR系统邮箱其他（）可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_申请描述批准人（申请人部门负责人）：批准日期：权限审核人审核日期：处理描述处理人（网络专员）：处理日期：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_日期应用程序安全性系统防火墙反常问题处理方法是否处理完成批阅人签字治理员账号有无反常主管领导审核附件三. 系统日志批阅表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_附件四 . 账号/ 权限清理清单清单编号：系统账号权限使用人员部门岗位需做处理清理人员签字：部门负责人签字：可编辑资料 - - - 欢迎下载