2022年人工成本分析报告总结归纳 .docx

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1、精品_精品资料_人工成本分析报告2022 年一季度人工成本分析人工成本分析报告主要从人工成本使用情形、预算情形以及对比分析、同比增长等几方面进行分析.赵维维2022-3-31可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_人工成本分析报告2022 年一季度人工成本分析人工成本分析报告主要从人工成本使用情形、预算情形以及对比分析、同比增长等几方面进行分析.赵维维2022-3-31可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_单位（人）1 季度在岗职工1 季度劳务派遣工从业人员共计人数10352155图表一：一季度实际155 人人工成本达成情形展现表单位：万元200173.81可编辑资料 - -

2、 - 欢迎下载精品_精品资料_15010050029.535.9361.692.02可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_二、人工成本预算情形1、2022 年 1 季度预算情形：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_单位（万元 / 人）2022 年全年预算数2022 年 1 季度预算数单位（万元 / 人） 2022 年 1 季度预算数可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_社会保险17343.25社会保险32.52住房公积金317.75住房公积金5.83劳务费（ 91 人）465116.25劳务费（ 52 人）66.43可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料

3、_职工工资总额（137 人）1167246.23职工工资总额（103 人）185.12可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_其他6817其他12.78备注：职工工资总额按全年 13 个月预算, 1 季度预算金额已经将班子成员奖金扣除.三、人工成本对比表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_1951851751651551451351251151059585756555453525155185.12173.8166.4361.6932.52 29.535.835.9312.78社会保险公积金劳务费工资总额其他1、一季度实际完成与预算情形对比分析图表二：人工成本实际达成与预算情

4、形对比表单位：万元图表三：累计完成率单位：万元202201 季度预算202201 季度累计累计完成率社会保险32.5229.5390.81%住房公积金5.835.93101.72%劳务费66.4361.6992.86%职工工资总额185.12173.8193.89%其他12.782.0215.81%分析问题：【1】由表二和表三可以看出,社会保险、劳务费以及职工工资总额,累计完成率都在 90%以上,实际达成与预算不存在较大差异.【2】公积金实际达成比预算多出 0.1 万元.累计一季度完成超过了实际预算.【3】其他费用项实际与预算差异较大,累计完成率仅达到了15.81%.原因：【1】1 月份、 3

5、 月份集中增人和补缴,下季度将复原正常账户.【2】其他项中主要包括福利费、 聘请及培训等费用, 由于 1 季度节日不集中, 没有达到估计的福利费. 公司在聘请和培训方案上支配在1 季度大型聘请和培训可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_也相对不是很集中.2. 季度间实际完成对比分析图表四：同比增长对比曲线图180170170160155.1160140120社会保险100公积金80劳务费706061.696063工资总额4040其他29.5330352019002.021 季度5.9332 季度7953 季度4 季度分析： 由上表得知四、总体评判1、一季度公司在社会保险、 劳务费以及职工工资总额这三大项目上, 都在预算范畴内,累计完成率都在90%以上.2、其他费用项目累计完成不及20%,和实际预算差异较大.3、同比增长情形分析.人力资源部2022 年 3 月 20 日可编辑资料 - - - 欢迎下载