2022年XX公司预算编制方案 .docx

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1、精品_精品资料_XX 公司 2022 年度预算草案XX 主管单位：依据行业的要求,结合公司进展战略和年度生产经营目标,我司编制了2022 年度预算方案,现就方案的详细情形说明如下：一、预算编制的基本原就2022年度预算编制工作要连续环绕行业基本方针和战略任务,全面懂得和精确把握“调结构、转方式、促跨过”的“十二五”主基调,依据产销总量掌握、降低成本费用的原 就,以年度生产经营各项方案为依据,以降低成本水平、严格费用开支为目标,科学、合理的编制年度预算,确保产销平稳、税利稳步增长的全年工作目标顺当实现.二、预算编制依据预算编制的依据包括且不限于：品牌合作生产方案、各厂生产方案、原料选购方案、物资

2、选购方案、投资工程方案、物流运输方案、出国（境）团组方案、工资及年金计提方案、折旧计提方案、保险缴交方案等各项经营治理方案为基础编制预算.对于有关方案在编制预算时尚未下达的情形,各单位可临时按上年实际作为编制依据.三、总体情形2022 年估计销量 X 吨,主营业务收入XX 亿元,主营可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_业务成本 XX亿元,营业税金及附加XX亿元,期间费用XX 亿元（其中销售费用XX 亿元,治理费用XX 亿元,财务费用 XX 万元）,利润总额XX 亿元,税费（不含企业所得税） XX 亿元（其中增值税XX 亿元,消费税 XX 亿元, 其他各税XXX亿元）,税利总额XX亿

3、元,同比增长XX% .四、业务预算情形（一）研发业务预算2022年度企业研发费用预算依据科研工程经费及其他未立项研发费用,预算总额XX万元,较上年预算XX万元,上升 XX 万元.详细如下表（二）选购业务预算1. 原料选购预算2022年度原料选购预算依据原料调入方案估计上浮比率编制,全年估计选购原料XX 万担,选购金额 XX 万元.如生产有调整,再按调整后的生产品牌作相应调整.2. 材料选购预算2022年度主要材料选购预算依据生产方案、消耗水平并考虑库储备备情形编制,全年估计物资选购支出XX 万元,材料选购暂按公司物资部编制的选购方案执行,如生产有调整,再按调整后的生产品牌作相应调整.（三）生产

4、业务预算2022年度产量预算依据方案部下发的2022年度产销可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_预支配方案XX 吨编制,生产成本依据上年水平及成本调整因素编制,成本总额XX万元.1.产量预算按生产厂分解,2.生产成本预算XX厂 XX 吨, XX 厂 CC 吨.2022年度成本预算中,原料及材料成本按2022年成本水平编制.直接人工成本依据2022年工资计提方案、各的社平工资和相应比例编制.帮助生产考虑产量增加及燃料动力单价上涨等因素编制、制造费用考虑新增固定资 产、在建工程转固折旧增加和产量增加引起相关费用增加等因素编制.全年预算XX 万元,单位成本 XX 元.（四）销售业务预算1

5、. 销量预算2022 年度销量预算 XX 吨,其中省内 XX 吨.省外 XX吨.自产品牌201.2万箱销售类别、牌号与生产业务预算一样,不在赘述.2. 销售收入预算2022 年度销售收入预算XX 万元.3、销售成本预算2022 年度销售成本 XX 万元,单位成本XX 元,销售成本率 26.67% .（五）税费预算2022年度税费（不含所得税）预算XX万元.其中增可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_值税 XX 万元、消费税 XX 万元.营业税 XX 万元.城建税XX万元.训练费附加XX万元.的方训练费附加XX万元.其他各税XX 万元.（六）其他业务预算2022年度其他业务收入预算XX

6、万元,其他业务成本XX 万元.（七）营业外收支预算2022 年度营业外收入预算XX 万元, 2022 年度营业外支出预算 XX 万元.（八）投资收益预算2022年度投资收益预算XX万元,为多元化企业投资收益所得.（九）销售费用预算依据 2022 年销售目标任务,结合 2022 年实际费用执行情形进行测算. 2022 年度销售费用预算 XX 万元,较上年预算数 XX 万元,上升 XX 万元.（十）治理费用预算2022年度治理费用预算依据公司2022年工作目标、上年费用水平进行测算.全年预算XX 万元,较上年预算数XX 万元,上升 XX 万元.（十一）财务费用预算2022年度财务费用预算XX万元,较上年预算数XX万元,下降XX 万元.依据资金使用情形,依据估计贷款规可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_模及利率调整情形编制.五、资本预算情形2022年度资本性支出预算XX万元.其中工程治理类XX 万元.非工程治理类XX 万元.二一二年十二月十三日可编辑资料 - - - 欢迎下载