2022年总经理调研汇报材料定稿 .pdf

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1、汇 报 材 料尊敬的各位领导：大家上午好，首先我代表集团公司领导班子和全体员工，对李总和各位领导在百忙之中抽出宝贵时间到集团公司调研指导工作表示热烈欢迎和衷心的感谢！下面由我向各位领导汇报集团公司的基本情况和生产经营状况。一、公司概况公司改制成立于20XX 年 11 月，注册资本金为8613 万元。公司业务主要涉及建筑安装业、高载能业、房地产开发业和其他业务四个板块，公司本部设有6 个职能管理部门，下设 15 家分（子）公司、16 个专业项目部以及一个专门从事房地产租赁业务的机构（房产事务部）。全公司目前共安置全民、大集体、聘用合同制员工208 人，其中全民员工156 人，大集体员工4人，计划

2、外学生15 人，聘用合同制员工（职工子女）33 人。公司拥有国家电监委颁发的电力设施承装一级、承修一级、承试二级资质，电力工程施工总承包二级、房屋建筑工程施工总承包二级资质，电力行业送电、变电工程设计丙级资质。公司 3 家冶炼企业现有12500KVA冶炼炉 2 台，6300KVA冶炼炉 5 台，制杆企业有砼杆生产线3 条，铁附件生产线1 条以及电气产品生产装配线1 条。二、总体生产运营情况（一）资产运营情况实现合并口径总收入3.52 亿元，利润总额334.27 万元，完成股东权益493.48 万元，全年累计支付全民、大集体职工工资总额 3593.3 万元（其中集团公司工资总额2106.99 万

3、元，二级项目部工资总额1486.31 万元）。截至 20XX 年 12 月底，集团公司合并报表口径的资产总额达到 4.78 亿元，当年完成固定资产新增投资2051.59 万元，固定资产总额达1.13 亿元，所有者权益1.45 亿元。资产负债率为 69.79%，资产保值增值率为102.33%，当期净流动资产增长值为 707.08 万元，实现了资产的保值增值。20XX 年 1 至 12 月份，集团公司经营活动产生的现金流入为 49423.79 万元，现金流出为46429.52 万元，经营活动现金流量净额为2994.28 万元，现金流入流出比为1.06，集团公司全年生产经营活动相对稳定，现金流量较为

4、充足。（二）20XX 年 1 季度生产经营情况20XX年 1 季度，集团公司高载能业务累计生产硅铁6677.55 吨，硅钙 66.5 吨，销售 5962.38 吨，其中内销 5358.38吨，外销 604 吨。建筑安装业务新承揽客户总包工程3 项，合同总金额 1900 万元。1 至 3 月份全公司累计实现合并口径总收入 8239.37 万元，完成年度业绩目标35300 万元的 23.34%；利润总额亏损376.52 万元，累计支付全民、大集体职工工资总文档编码:CL9I9S5S6R7 HL10E8W3I7N2 ZL2B3B8R1G10文档编码:CL9I9S5S6R7 HL10E8W3I7N2

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11、3I7N2 ZL2B3B8R1G10文档编码:CL9I9S5S6R7 HL10E8W3I7N2 ZL2B3B8R1G10文档编码:CL9I9S5S6R7 HL10E8W3I7N2 ZL2B3B8R1G10文档编码:CL9I9S5S6R7 HL10E8W3I7N2 ZL2B3B8R1G10额 720.68 万元。20XX 年 1 季度，主要受季节性因素及工程结转因素影响，集团公司总收入完成率较低，实现的总收入中高载能业务、建筑安装业务和其他业务分别占到了48.93%、47.65%和 3.42%的比例；利润总额除高载能业务盈利19.3 万元外，建筑安装业务和其他业务分别亏损330.98 万元和 6

12、4.83 万元；但是从工资总额的角度来看，承担比例较大的则是建筑安装业务，占到了81.41%的比例（含项目部工资），高载能业务和其他业务只分别占到了 10.81%和 7.78%的比例。（三）整体运营特征及各业务板块经营状况从 20XX 年全年及 20XX 年 1 季度的经营效果来看，集团公司的生产经营主要呈现出以下特征：一是集团公司所处的市场环境发生重大变化。工程来源大幅减少，投标中标难度增大，使建筑安装业务的收入总额同比下滑 47.2 个百分点。二是高载能业务出现转机，创造了良好的经济效益。20XX年三季度受国内主要地区硅铁限产停炉的影响，短期内市场供需出现不平衡，价格持续走高，集团公司紧紧

13、抓住市场转机放量销售，在20XX 年及 20XX 年 1 季度取得了较好的销售收入和经济效益。三是产业结构出现较大变化。建筑安装业、高载能业务以及其他业务的收入结构分别从20XX 年的 60%、25%、15%变文档编码:CL9I9S5S6R7 HL10E8W3I7N2 ZL2B3B8R1G10文档编码:CL9I9S5S6R7 HL10E8W3I7N2 ZL2B3B8R1G10文档编码:CL9I9S5S6R7 HL10E8W3I7N2 ZL2B3B8R1G10文档编码:CL9I9S5S6R7 HL10E8W3I7N2 ZL2B3B8R1G10文档编码:CL9I9S5S6R7 HL10E8W3I7

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19、7 HL10E8W3I7N2 ZL2B3B8R1G10文档编码:CL9I9S5S6R7 HL10E8W3I7N2 ZL2B3B8R1G10文档编码:CL9I9S5S6R7 HL10E8W3I7N2 ZL2B3B8R1G10文档编码:CL9I9S5S6R7 HL10E8W3I7N2 ZL2B3B8R1G10文档编码:CL9I9S5S6R7 HL10E8W3I7N2 ZL2B3B8R1G10文档编码:CL9I9S5S6R7 HL10E8W3I7N2 ZL2B3B8R1G10文档编码:CL9I9S5S6R7 HL10E8W3I7N2 ZL2B3B8R1G10文档编码:CL9I9S5S6R7 HL10

20、E8W3I7N2 ZL2B3B8R1G10化为 20XX 年的 35%、51%、14%。另外，公司20XX 年成功介入房地产开发领域，将在一定程度上使集团公司的产业结构趋于优化和合理。四是产业互补性较为明显。从多年、尤其是20XX 年的运营效果来看，集团公司建筑安装业务和高载能业务两大传统支柱产业形成互补。建安业为高载能业务提供强大的现金流支撑，确保高载能业务能够持续生产运营；高载能业务则在现金流的支持下，能够有效抵御市场价格波动的影响，在有利时机下创造可观的经济效益，为建安业效益逐年下滑提供有益的补充。五是总体贡献率稳中有升。20XX 年全年创造的贡献达到了4260.4 万元（其中净利润17

21、3.62 万元，股东权益 493.48 万元，职工工资3593.3万元），比 20XX 年度的2983.04万元增长42.82%，使全体股东和职工收入增幅明显。六是技术改造效果明显。20XX 年集团公司通过论证，对盛源公司 1、2 号炉实施了技术改造，改造后的设备技术经济指标良好，设备运转效率较以往大幅提升，生产成本得到有效降低，产品平均单耗控制在了8300KWH/吨以内，与周边同类型相比，处于较好的水平。20XX 年各产业板块生产经营情况：（一）建筑安装业务。1 至 12月份累计实现总收入14077.64 万元；利润总额27.48 万元；支付内部职工（含聘用合同制员工及高技能员工）工资总额3

22、011.51万元（其中项目文档编码:CL9I9S5S6R7 HL10E8W3I7N2 ZL2B3B8R1G10文档编码:CL9I9S5S6R7 HL10E8W3I7N2 ZL2B3B8R1G10文档编码:CL9I9S5S6R7 HL10E8W3I7N2 ZL2B3B8R1G10文档编码:CL9I9S5S6R7 HL10E8W3I7N2 ZL2B3B8R1G10文档编码:CL9I9S5S6R7 HL10E8W3I7N2 ZL2B3B8R1G10文档编码:CL9I9S5S6R7 HL10E8W3I7N2 ZL2B3B8R1G10文档编码:CL9I9S5S6R7 HL10E8W3I7N2 ZL2B3

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29、吨，产销率达到了127.39%。累计实现合并口径总收入18323.2 万元；利润总额 403.37 万元；支付内部职工（含聘用合同制员工）工资总额638.94 万元。（三）其它业务。1 至 12 月份累计实现总收入2774.44 万元；利润总额亏损96.58 万元（主要为阿波罗公司亏损123.51万元）；累计支付内部职工（含聘用合同制员工）工资总额 285.07万元。三、采取的主要经营策略和措施（一）积极的市场拓展策略。面对日益艰难的市场环境，集团公司不等、不靠，在咨询委员会确定的方针指导下，确立了“内外并举，拓展新市场”的市场拓展策略。一是 积极寻求新的效益增长点，在房地产开发业务上迈出了第

30、一步，目前正在进行景泰胜景苑小区房地产的基础施工和融资理财方案调研和论证工作，白银及周边地区土地开发也在有序开展前期工作。景泰胜景苑小区位于景泰县城长城路与条山路十字，地理位置优越，小区占地面积5670，项目新建高层住宅两栋，总建筑面积 24578.2m2，楼盘结构型式为剪力墙结构，项目估算投资总价 5085 万元（不含税）。二是 20XX 年以来建安工程量大幅减少，集团公司主动出击，积极参与外围工程和用户工程的投标，20XX年承揽到的外围工程和用户工程占到了当期工程总金额文档编码:CL9I9S5S6R7 HL10E8W3I7N2 ZL2B3B8R1G10文档编码:CL9I9S5S6R7 HL

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37、6R7 HL10E8W3I7N2 ZL2B3B8R1G10文档编码:CL9I9S5S6R7 HL10E8W3I7N2 ZL2B3B8R1G10文档编码:CL9I9S5S6R7 HL10E8W3I7N2 ZL2B3B8R1G10文档编码:CL9I9S5S6R7 HL10E8W3I7N2 ZL2B3B8R1G10的 50%左右，为建安业网内工程量不足进行了有效的弥补。三是铁合金产品在面临市场低谷时，集团公司积极拓展销售渠道，在无锡建立销售网点，直接面向终端市场进行销售和服务延伸；在天津的铁合金交易所将“银珠鑫源”牌硅铁、硅锰产品申请成为主交收品牌，通过电子商务交易和贸易操作，外购销售硅锰1500

38、多吨、硅铁1600 多吨，创造了较好的经济收益。四是 随着主多规范工作的深入开展，集团公司为确保客户上网工程不流失，在咨询委员会的统一部署下，确立了“大银珠”运营模式，成立了市场开发部，组建了16 个专业化项目部。五是 采取“走出去”的市场策略，在市场空间及需求较大的河西地区新建砼杆生产线，于20XX 年 8 月中旬正式投产。六是 积极拓展弱电工程市场和业务领域，在兰州设立了经营网点，积极参与省公司及外围市场的投标工作；20XX 年初，成功介入视频监控系统、安防系统及门禁系统等弱电工程的建设施工领域。（二）稳健的经营策略。面对日益激烈的市场竞争，集团公司对传统支柱产业采取了“稳健转型，做精做强

39、核心业务”的经营策略。一是 积极推动建筑安装业务从依靠主业向依托主业方向发展，不断加强和整合各类资源，提升施工组织管理能力，努力打造和培育其核心竞争力。二是 按照咨询委员会“一卖二租”的总体思路，高载能产业努力保持生产经营和职工队伍稳定，积极寻求高载能产业的出路和转型，在暂不具备出售或出租的情况下，不等、不靠，积极实施内部挖潜和产品差异化策略，文档编码:CL9I9S5S6R7 HL10E8W3I7N2 ZL2B3B8R1G10文档编码:CL9I9S5S6R7 HL10E8W3I7N2 ZL2B3B8R1G10文档编码:CL9I9S5S6R7 HL10E8W3I7N2 ZL2B3B8R1G10文

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46、R1G10文档编码:CL9I9S5S6R7 HL10E8W3I7N2 ZL2B3B8R1G10文档编码:CL9I9S5S6R7 HL10E8W3I7N2 ZL2B3B8R1G10集团公司通过技术合作和自身探索，在昌源公司开展了硅钙产品的转产改造工作，目前已攻克和解决存在的技术难关，试生产效果明显。三是 受主多规范政策以及金融危机动荡的影响，集团公司近年来在介入多元化领域方面采取了谨慎的态度，基本保持着现有产业的稳定发展。（三）适度保守的财务策略。近年来，集团公司通过资金的统一管理和调配，实现了集团化运作，内部资金流基本处于稳定状态。因此，公司采取了较为保守的财务策略，没有大额融资和举债经营，资

47、产负债率一直保持较低水平，使企业财务风险大幅度较低。（四）紧密型的管控策略。为进一步加强内部管控，堵塞管理中的漏洞，集团公司在20XX 年确定了“规范管理，练好内功”、“向管理要效益”的管理目标。公司根据自身特点，总体上采用了紧密型的“集团管控”模式，也就是集分权相结合的管控模式，对于对于人、财、物、大宗物资采购、经营者的业绩管理及企业重大经营事项的决策采取集权管理，对于产、供、销、市场开拓、内部管理和薪酬分配等方面采取分权管理。集团总部定位于监督、控制、协调、管理和考核，分（子）公司定位于具体的生产制造、市场运营以及执行和实施。为确保紧密型管控策略的有效实施，集团公司当前正在开展管控体系的完

48、善和推进实施工作。按照总体方案设想，集团公司将按照公司法和现代企业制度的要求，总结以往管理、文档编码:CL9I9S5S6R7 HL10E8W3I7N2 ZL2B3B8R1G10文档编码:CL9I9S5S6R7 HL10E8W3I7N2 ZL2B3B8R1G10文档编码:CL9I9S5S6R7 HL10E8W3I7N2 ZL2B3B8R1G10文档编码:CL9I9S5S6R7 HL10E8W3I7N2 ZL2B3B8R1G10文档编码:CL9I9S5S6R7 HL10E8W3I7N2 ZL2B3B8R1G10文档编码:CL9I9S5S6R7 HL10E8W3I7N2 ZL2B3B8R1G10文档

49、编码:CL9I9S5S6R7 HL10E8W3I7N2 ZL2B3B8R1G10文档编码:CL9I9S5S6R7 HL10E8W3I7N2 ZL2B3B8R1G10文档编码:CL9I9S5S6R7 HL10E8W3I7N2 ZL2B3B8R1G10文档编码:CL9I9S5S6R7 HL10E8W3I7N2 ZL2B3B8R1G10文档编码:CL9I9S5S6R7 HL10E8W3I7N2 ZL2B3B8R1G10文档编码:CL9I9S5S6R7 HL10E8W3I7N2 ZL2B3B8R1G10文档编码:CL9I9S5S6R7 HL10E8W3I7N2 ZL2B3B8R1G10文档编码:CL9

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